中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2.统筹推进统一战线宣传工作，落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告我市统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。

　　3.负责发现、培养党外代表人士；牵头协调无党派人士工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；协助各级民主党派开展有关工作。

　　4.统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。

　　5.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　6.开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属有关工作，统一管理侨务行政事务。

　　7.受市委委托，领导市民宗局、市工商联党组，领导弥勒市民宗局工作，指导市工商联、市社会主义学校工作。代管市中华职教社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　8.完成州委统战部和市委交办的其他工作任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在中共红河州委统一战线工作领导小组的精心指导和中共弥勒市委的坚强领导下，弥勒市紧扣凝聚人心这个根本，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全国统战部长会议，全省、全州、全市统战工作会议及州委、市委统一战线工作领导小组全体会议精神，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，着力抓思想引领、抓服务大局、抓重点业务、抓风险防范、抓能力提升，围绕“努力建设滇中绿色发展强市和世界一流健康生活目的地云南样板”目标定位，奋力推动弥勒高质量率先开放发展，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

　　1、强化学习宣传教育，共同思想政治基础不断巩固。

　　2、加强党对统战工作的领导，领导小组职能得到充分发挥。

　　3、稳步推进示范创建工作，中华民族共同体意识进一步铸牢。

　　4、抓实“两个健康”，民营经济统战工作进一步改进。

　　5、发挥平台效用，党外知识分子和新阶层人士统战工作取得新成效。

　　6、强化联系服务，港澳台及海外统战工作取得新突破。

　　7、强化沟通交流，党外代表人士队伍建设稳步推进。

　　8、推进政治机关建设，履职能力和水平全面提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。分别是：中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部和统一战线信息服务中心。我部门共设置5个内设机构，包括办公室、统战工作科、侨务工作科、台湾工作办公室和下属事业单位信息服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。享受遗属补助人员1人（遗属人员去世1人）。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年度收入合计2,544,121.07元。其中：财政拨款收入2,542,675.62元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,445.45元，占总收入的0.06%。

　　2021年统战部收入254.41万元，比上年总收入的258.63万元减少4.22万元，下降1.63%，减收的主要原因是今年公务员退休1人。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年度支出合计2,510,705.15元。其中： 基本支出 2,442,121.07元 ，占总支出的 97.27%； 项目支出 68,584.08元 ，占总支出的 2.73%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元。

　　2021年统战部支出251.07万元，比上年总支出262.69万元减少11.62万元，下降4.42%，减支的主要原因是今年公务员退休1人和项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,442,121.07元，占总支出的97.27%，比上年支出数2,439,991.63元增加2,129.44元，增支的主要原因是正常晋升、养老医疗等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,018,314.62元，占基本支出的82.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423,806.45元，占基本支出的17.35% 。

　　在基本支出中，工资福利支出1,994,199.12元，占基本支出的81.66%，比上年支出数2,011,123.06元减少16,923.94元，下降0.85%，减支的主要原因是今年公务员退休1人。商品和服务支出412,301元，占基本支出的16.89%，比上年支出数408,721.07增加3,579.93元，增长0.88%，增支的主要原因是办公费增加。对个人和家庭的补助支出24,115.5元，占基本支出的0.99%，比上年支出数20,147.5元增加3,968元，增加19.7%，增加的主要原因提高遗属补助标准。设备购置费支出10,060元，占基本支出的0.42%，比上年支出数0元增加10,060元，增长100%，增长的主要原因是2021年购置了一批办公设备，2020年没有购置办公设备。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,584.08元，占今年总支出的2.73%，比上年支出数186,905.94元减少118,321.86元，下降63.3%。

　　在项目支出中：“一网两单”工作经费和信息费支出6万元，主要用于开展培训、办公耗材、公务租车，网格员奖补等支出。2021年统战专项资金支出8,584.08元，主要用于开展工作发生的公务租车费、办公耗材等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,509,259.70元,占本年支出合计的 99.94%。与上年对比减少117,637.87元,主要原因分析减支的主要原因是今年公务员退休1人和项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,140,300.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.3%。主要用于职工工资，机关保运转正常开支。其中：基本支出2,071,715.96元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、住房公积金等人员经费支出和办公费、物业管理费、电话费、培训费、会议费、公务接待费、公务租车费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出68,584.08元，主要用于开展用于开展一网两单工作培训、办公耗材、公务租车，网格员奖补等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出235,038.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于养老保险金缴费支出、遗属补助支出等。

　　9.卫生健康（类）支出133,920.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。要用于缴纳在职人员和退休人员的医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,700元，支出决算为 9,902.00元，完成预算的30.29%。其中：因公出国（境）费预算为21,600元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，原因是今年因疫情原因无因公出国境支出；公务用车购置及运行费预算数为0元，支出决算为0.00元；公务接待费支出预算数为11,100元，支出决算为9,902.00元，完成预算的89.21%，公务接待费决算比预算减少的原因是厉行节约，压缩减少接待支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9,902元比2020年支出决算数10,108元减少206.00元，下降 2.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比不增不减，原因也是因疫情原因无因公出国境支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增减少206.00元，下降2.04%。减少的原因是厉行节约，压缩减少接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,902.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　3.公务接待费 支出 9,902.00元。其中：

　　国内接待费 支出 9,902.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出422,361.00元，比上年支出数408,721.07元增加13,639.93元，增长3.34%。增支的主要原因是今年开展宗教督查整改工作增加，相关的会议费、培训费、差旅费、公务租车费等相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、电话费、培训费、会议费、公务接待费、公务租车费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部资产总额219,631.38 元，其中，流动资产98,493.24 元，固定资产121,138.14 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,298.27元，其中固定资产减少20,910.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额56,900元，其中：政府采购货物支出 56,900 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额 56,900 元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400221301111