弥勒市妇女联合会2021年度部门决算

　　监督索引号53250400271301000

　　弥勒市妇女联合会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　妇联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，担负着团结引导各级妇女听党话、跟党走的政治责任，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其主要职能是：组织引导妇女学习贯彻党的路线、方针、政策，团结动员妇女投身经济发展建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的作用；维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助；教育引导妇女树立“四自”精神，增做“四有”女性，提高妇女的综合素质；代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，参与全市有关妇女儿童规划、政策、规定的制定，加强与社会各界的联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、办好事，推动全市妇女儿童事业发展。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、强化思想引领，认真贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作、家庭家教家风的重要论述精神，利用“弥勒美丽女性”微信公众号、“弥勒女性”官方微博等宣传媒体和“妇女之家”“妇女儿童维权服务中心”等宣传阵地，向全市广大基层妇女宣传党的十九届五中、六中全会精神，男女平等基本国策，《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国妇女权益保障法》等。

　　2、把握时代主题，动员广大妇女在决胜全面小康进程中发挥“半边天”作用。（一）实施“巾帼脱贫技能培训”，针对市场需求，委托有资质的培训机构举办各类培训班，广泛宣传发动妇女参加就业技能培训。按照市级脱贫攻坚“百日总攻”行动要求，帮助挂联户脱贫攻坚补短板，确保当前存在的无卫生厕所、毛墙毛地板、庭院未硬化等问实现清零销号。革除陋习，倡导文明新风。举办收家治家、文明礼仪、家庭教育等培训。搭建“美丽乡村·女子学堂”平台，通过把公益培训课送到“家门口”的方式，将贴心服务送到妇女群众身边，做妇女群众最贴心的“娘家人”。(二)着力推进妇女创业就业，促进妇女实现自身发展。一是组织妇女参加“春风行动”及“夏日阳光行动”，为有意愿的女性提供就业机会。二是做好创业贷款发放工作。市妇联积极做好妇女创业“贷免扶补”和小额担保贷款的宣传动员、入户摸底调查工作。帮助50名妇女申请“贷免扶补”创业贷款、45名妇女申请小额担保贷款，实现创业发展。(三)抓好巾帼志愿服务行动，在疫情防控和城乡人居环境整治行动中发挥作用。一是增强妇联干部的政治担当、使命担当和责任担当，积极组织妇联干部参与疫情防控工作。二是充分发动全市1035支巾帼连心志愿服务队、10930名巾帼连心志愿服务者积极投身城乡人居环境整治、收家治家、讲文明树新风活动。三是弥勒市爱国卫生“7+2专项行动”开展以来，弥勒市妇联紧跟行动步调，及时安排部署工作，通过“女子学堂”知识讲座宣讲、进村入户或利用赶集日发放宣传资料、制作爱国卫生“七个专项行动”音频资料发放村组广场舞点等多种形式，加大妇女群众对爱国卫生“7+2个专项行动”的宣传，提高知晓率。(四)深化家庭文明，发挥家庭建设独特作用。发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，积极组织开展各类活动，发挥妇联组织在家庭建设、严正家教、弘扬优良家风中的牵头作用，崇扬好家风好家教，用家庭的“小安”，撑起社会的“大安”。

　　3、坚持男女平等，推动妇女儿童工作再上新台阶。(一)强化法治宣传，着力提高民众法律素养。加强“七五”普法宣传，大力开展“建设法治中国·巾帼在行动”活动，通过微信、微博等新媒体开展各类线上学习宣传活动。(二)做好矛盾纠纷排查调处工作。对每一件信访案件，市妇联都多方面了解情况，协调相关部门，耐心答复当事人咨询的问题，向当事人宣传相关法律法规、政策条款，建议其用合法合理、快捷有效的方法来维护自身权益。(三)加大关爱帮扶力度，用温暖维护社会稳定。积极筹划组织，通过开展系列活动，发挥妇联关心关爱妇女儿童的职能。一是组织开展系列活动。春节期间，开展“把爱带回家”双百万结对寒假特别行动，与育才小学115名学生一起写春联、做游戏和包饺子，让每一个孩子都能享受到团聚的温暖、陪伴和幸福。(四)扎实推进“两规”数据监测评估工作，确保目标任务顺利完成。组织召开了弥勒市妇儿工委2020年妇女儿童工作专题会议和弥勒市妇女儿童工作委员会全体（扩大）会议。在对全市实施“两个规划”的工作进展情况、存在问题进行分析研判的基础上，对“两规”收官工作进行研究部署，针对指标未达标单位提出整改落实工作要求，推动重难点问题有效解决，保障我市两规监测统计工作科学化、规范化，顺利通过评估验收。

　　4、深化改革强实效，建设更加坚强有力和充满活力的妇联组织。(一)坚持党建带妇建，抓好队伍作风建设。市妇联以党的政治建设为统领，坚持问题导向，强化意识形态工作，组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。(二)以妇联组织区域化建设工作为抓手，不断深化妇联组织改革工作。按照“哪里有妇女群众、哪里就要有妇联组织”的要求，加强与组织部门的协调。开展妇女素质提升行动。开设“美丽乡村·女子学堂”在推动“脱贫攻坚”与“乡村振兴”有效衔接中充分发挥妇女优势和妇联组织的独特作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（弥勒市妇女联合会），其他事业单位0个。1.弥勒市妇女联合会,共设两个内设机构：办公室、弥勒市妇女儿童工作委员会办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市妇女联合会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，因此2021年度部门决算表中两张表格为空表。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市妇女联合会2021年度收入合计1,428,084.60元。其中：财政拨款收入1,427,928.25元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入156.35元，占总收入的0.01%。与上年1546998.14元对比，减少118913.54元，主要原因单位人员工作变动，减少了人员工资等支出。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市妇女联合会2021年度支出合计1,476,206.35元。其中：基本支出1,416,216.07元，占总支出的 95.94%； 项目支出 59,990.28元，占总支出的 4.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年1542014.14元对比，减少65807.79元，主要原因单位人员工作变动，减少人员工资等支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,416,216.07元。与上年1498114.14元对比 ，减少了81898.07元，主要原因单位人员调动，减少了人员工资等相应支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,281,259.60元，占基本支出的90.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,956.47元，占基本支出的9.53% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,990.28元。与上年43900.00元对比，增加16090.28元，主要原因财政拨入妇女儿童工作经费及云南省爱心使者小儿先天性心脏病工作经费，用于妇女儿童工作及小儿先天性心脏病筛查支出，导致项目支出较上年增加。2021年弥勒市妇联项目支出主要是：发挥妇联“联”字优势，邀请到山东省第二人民医院及上海交通大学附属上海儿童医学中心心脏外科等领域的专家团队，为我市0-14岁先心病患儿进行免费筛查，2021年，救助活动共为71名患儿进行术后复诊，137名患儿进行初次筛查，其中31名患儿确定手术救治，22名愿意手术家庭由市妇联统一组织到山东省第二人民医院接受手术治疗。开展腊月暖冬行动、“把爱带回家”2021寒假儿童关爱服务“四送”等活动，帮助贫困妇女儿童，全心全意为群众办实事、办好事，用温暖维护社会稳定。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,427,928.25元，占本年支出合计的96.73%。与上年542014.14元对比，减少114085.89元，主要原因：单位人员工作调动，减少了人员工资等相应支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,194,760.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于单位职工工资、津贴补贴等职工福利支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出152,970.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于缴纳单位行政事业人员养老保险及行政管理的行政单位离退休费支出。

　　9.卫生健康（类）支出80,197.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于缴纳单位职工医疗保险及公务员医疗补助、事业人员工伤保险、失业保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16340.00元，支出决算为16,513.00元，完成预算的101.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为16,513.00元，完成预算的101.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位2021年组织云南省先天性心脏病免费筛查活动，接待小儿先天性心脏病筛查专家及其他人员，导致公务接待费比年初预算增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加7,948.00元，增长92.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一样，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上一样无增减变动；公务接待费支出决算16513.00元，较上年增加7,948.00元，增长92.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位2021年组织云南省先天性心脏病免费筛查活动，接待小儿先天性心脏病筛查专家及其他人员，导致公务接待费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,513.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 16,513.00元。其中：

　　国内接待费 支出 16,513.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年组织云南省先天性心脏病免费筛查活动，接待小儿先天性心脏病筛查专家及其他人员。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市妇女联合会2021年机关运行经费支出131,563.69元，与上年155475.00元对比，减少23911.31元，主要原因本单位2021年减少了会议召开、妇女干部培训等。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、差旅费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市妇女联合会资产总额215923.34元，其中，流动资产158581.87元，固定资产 57341.47元， 对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年237843.42相比，本年资产总额减少21920.08元，其中固定资产增加3250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额4100.00元，其中：政府采购货物支出4100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

　　“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250400271301111