弥勒市投资促进局2021年度部门决算

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　　弥勒市投资促进局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

　　二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

　　三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

　　六是会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

　　七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　八是会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　十是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、招商引资工作主要考核指标完成情况

　　州委、州政府2021年下达弥勒市招商引资任务数为：年内引进省外实际到位资金133亿元；实际利用外资100万美元；新增注册外资企业2户；绿色食品牌项目省外到位资金40亿元；总投资3000万元以上新签约项目12个；总投资3000万元以上新开工项目9个。目前各项考核指标任务均圆满完成，具体情况如下：

　　内资完成情况。全市共上报招商引资项目81个，实际引进省外到位资金135.18亿元，完成目标任务数的101.64%。

　　外资完成情况。新注册外资企业5户，完成目标任务数的250%，分别为天同食品（弥勒）有限公司、隆祥生物科技（云南）有限公司、红河孟锡特贸易有限公司、香港豪华国际酒店有限公司(受托经营管理弥勒喜来登酒店)、香港豪华国际酒店有限公司(受托经营管理弥勒源宿酒店）；实际利用外资约257万美元，完成目标任务数的257%，具体为百锐蓝农业种植（云南）有限公司80万美元、云南爱寺恩农业发展有限公司22万美元、隆祥生物科技（云南）有限公司155万美元。

　　绿色食品牌项目省外到位资金完成情况。绿色食品牌省外到位资金41.13亿元，完成任务数102.82%，占全市省外到位资金总额比为30.42%。

　　投资3000万元以上新签约、新开工项目情况。申报投资3000万元以上新签约省外投资项目17个，协议总投资86.6亿元，超额完成5个。申报投资3000万元以上新开工省外投资项目14个，协议总投资371.21亿元，超额完成5个。

　　2、做法和成效

　　坚持高位推动，招商引资氛围浓厚。牢固树立“大抓招商、大抓项目、大抓实体经济”的鲜明导向，进一步调整思路，拓展领域，创新方法，完善机制，全力营造全民招商、招大引强、招才引智的浓厚氛围。一是坚持“一把手”招商工作机制，市委、市政府主要领导带头研究部署招商引资专项工作，亲自带队分赴国内重点城市、重点区域考察知名企业，对接洽谈产业和人才项目，坚持重要客商亲自会见，重要考察团亲自接待，重大项目亲自洽谈，重大问题现场办公推进。二是以“打造一流发展环境，树立良好对外形象，推动经济社会发展”为主题，先后推出涉及工业经济、产业发展等方面的一批新闻宣传典型，提升了弥勒的知名度和吸引力，为招商引资营造了良好的舆论氛围。全年全市累计接待和外出拜访客商120余批次，在谈3000万元以上项目20余个。

　　聚焦重点领域，优质项目持续进驻。紧紧抓住省委、省政府和州委、州政府战略部署以及对弥勒工作要求，以供给侧结构性改革为主线，坚持经济生态化思路和生态经济化方向，优先发展高原特色现代农业及食品加工业、现代烟草加工及配套产业、文化旅游及大健康产业、现代通用航空产业4大支柱产业，巩固提升装备制造、商贸、物流等传统产业，培育壮大信息技术、新材料、新能源等战略性新兴产业。聚焦“大好高”的产业化项目，重点招引世界500强企业、中国民营企业500强，助力新旧动能转换，精准招引一批优质项目落地。成功引进（香港）百锐蓝、山东天同、隆祥生物、深圳诺普信、中国三峡新能源、省城乡投、上海麦金地等龙头行业、知名企业。

　　强化要素保障，招商环境不断优化。一是全面加快“放管服”改革工作，制定《红河州弥勒绿色食品加工园“一站式”审批服务中心建设运行方案》，建立健全项目代办机制，为入驻企业提供全程代办服务，编制了弥勒市投资项目审批服务指南，进一步提高审批效率。出台具有比较优势的《弥勒市招商引资优惠政策》，制定切实可行的招商引资中介奖励办法等具体措施，提高企业入驻积极性。二是提升招商服务水平，切实提升营商环境。按照“一事一议、一企一策”的原则，坚持一个项目落地、一位市级领导牵头、一个领导小组服务、一套推进措施保障，对项目建设进行全过程、全方位跟踪服务，确保项目洽谈快、签约快、开工快。一年来，走访招商引资企业30余次，为企业办实事、解决实际困难问题20余件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1. 弥勒市投资促进局，共设置四个内设机构，包括：办公室、项目科、督导科、外资科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市投资促进局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0 人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位不涉及政府性基金预算拨款、国有资本经营预算财政拨款内容，因此2021年度部门决算表中两张表格为空表。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市投资促进局2021年度收入合计2,316,231.66元。其中：财政拨款收入2,315,151.66元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,080.00元，占总收入的0.05%。 与上年2063378.87元对比，增加252852.79元，增加的主要原因是2021年年末收到州级75万元重点项目绿色食品牌招商引资专项经费，导致2021年度收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市投资促进局2021年度支出合计2,315,351.66元。其中： 基本支出 1,065,351.66元 ，占总支出的 46.01%； 项目支出 1,250,000.00元 ，占总支出的 53.99%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年2265756.58元对比，增加49595.08元，增加的主要原因是项目支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,065,351.66元。与上年1142839.33元对比，减少77487.67元，主要原因：本单位人员调动，相应减少了人员经费保障支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,036,172.66元，占基本支出的97.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,179.00元，占基本支出的2.74% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,250,000.00元。 与上年1122917.25元对比，增加127082.75元，主要原因2021年年末收到州级绿色食品牌招商引资工作经费，因此项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、其他工资福利支出66946.92元，主要用于招商引资工作中人员工资福利费用。

　　2、办公费支出451315.98元，主要用于招商引资工作中产生办公费用支出。

　　3、邮电费4335.40元，主要用于招商引资工作中产生的网络电话费用。

　　4、物业管理费8676.00元，主要用于缴纳单位物业管理费用。

　　5、差旅费408657.97元，主要用于招商引资工作中产生的外出招商引资考察、下乡等费用。

　　6、会议费7708.00元，主要用于招商引资工作中产生的招商洽谈会议会场租用等费用。

　　7、公务接待费200825.51元，主要用于招商引资工作中接待来访客商食宿费用。

　　8、劳务费30622.92元，主要用于招商引资工作中人员劳务费支出。

　　9、福利费25500.00元，主要用于招商引资工作中人员福利费支出。

　　10、公务用车运行维护费24333.30元，主要用于招商引资工作中下乡、出差产生的公务用车费用。

　　11、其他交通费用3900.00元，主要用于招商引资工作中产生的费用。

　　12、办公设备购置费17178.00元，主要用于购买招商引资工作中所需办公设备支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,315,151.66元，占本年支出合计的 99.99% 。 与上年2265756.58元对比，增加49395.08元 ，主要原因：增加的主要原因是2021年年末收到州级绿色食品牌招商引资工作经费，因此项目支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,372,426.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.28%。 主要用于人员工资、招商引资项目开支；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出128,264.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。 主要用于职工养老保险等缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出64,460.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。 主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出750,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.40%。 主要用于绿色食品牌招商引资支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180000.00元，支出决算为 225,158.81元，完成预算的125.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24,333.30元，完成预算40000.00元的 60.83%；公务接待费支出决算为200,825.51元，完成预算140000.00元的143.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年单位工作经费预算减少，相应“三公”经费预算减少，导致“三公”经费支出决算数大于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年441315.97元减少216,157.16元，下降48.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一样，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算24333.30元，较上年支出52126.57元减少27,793.27元，下降53.32%；公务接待费支出决算200825.51元，较上年389189.40元减少188,363.89元，下降48.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少了项目经费预算，以及本年度来访考察客商减少，相应接待等支出减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,333.30元，占10.81%；公务接待费支出200,825.51元，占89.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出24,333.30元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出24,333.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出200,825.51元。其中：

　　国内接待费 支出200,825.51元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,098人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资来访考察客商发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市投资促进局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比一样，无增加或减少。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市投资促进局资产总额 888966.94元，其中：流动资产734521.08元，固定资产154445.86元 ，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 0.00元，无形资产0.00元 ，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年219171.40元相比，本年资产总额增加669795.54元，其中固定资产增加17178.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额80100.00元，其中：政府采购货物支出80100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　监督索引号53250403200101111