红河州弥勒市江边乡2021年度部门决算

　　监督索引号53250401055701000

　　红河州弥勒市江边乡2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市江边乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市江边乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。

　　2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

　　3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

　　4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

　　5、保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（一）脱贫攻坚持续稳固。我们始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要位置来抓，推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，坚决守住脱贫攻坚胜利果实。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，消除脱贫不稳定户95户381人，边缘易致贫户24户80人，突发困难户1户5人。年底动态管理新增脱贫不稳定户9户24人，边缘易致贫户6户20人，突发困难户1户3人，风险消除再标注户6户19人。申请返贫致贫风险防控资金农户15户48万元，获批13户12.8万元。投资80.94万元实施到户帮扶产业项目，实施种植32亩，养殖规模365头（只、羽），惠及87户两类低收入户361人。全力推进扶贫小额信贷，完成放贷84户376.8万元。

　　（二）产业发展扎实稳健。我们始终坚持打牢农业产业基础，围绕全市产业布局，着力发展特色农产品，全乡粮食、蔬菜、水果、烤烟种植及养殖业发展实现“多点开花”。全年完成小春农作物播种10550亩，大春农作物播种52197亩，粮食总产量1.4044万吨。完成烤烟种植面积5150亩，累计收购烟叶680吨，支付烟农款2072.03万元。完成牛存栏7436头，肉牛出栏3352头；猪存栏10270 头，肉猪出栏12506头；羊存栏 14630 只，羊出栏11218只；家禽存笼4.49万羽，出笼25.4万羽；肉类总产1968吨，禽蛋总产61吨，畜牧业总产值达7567.5万元。按照“因地制宜、科学谋划”的原则，依托自身资源优势，形成了以芒果为主的“经济林果+冬早蔬菜”农业产业新格局，全乡芒果种植面积达4.0696万亩，核桃4.5万亩，板栗2.3万亩，蔬菜3800亩，青柚、沃柑、砂糖橘等特色水果种植2000余亩。持续发展生态鱼、林下生态鸡养殖、蜜蜂养殖等绿色、有机、无公害的生态农产品生产，为绿色产业体系建设打下良好基础。

　　（三）基础设施不断完善。我们始终聚焦基础设施短板弱项，不断完善农村道路、水利工程等基础设施，改善群众生产生活条件。重点实施农村道路交通建设，投入198.36万元实施平地村委会芒果产业生产道路硬化项目，硬化道路4.9千米；投入192.16万元实施江边村委会芒果基地生产道路硬化项目，硬化道路5.5千米，为江边、平地村8500亩芒果生产提供良好运输条件。加快农村饮水工程建设，投入199.03万元实施小倮份后山片区饮水保障光伏提水项目，有效解决了新寨、坡头、半坡205户893人供水不足的问题。推进集镇整体改造提升，计划投资2352万元建设面积为23.89亩的农产品交易市场一个，目前已完成农转征报批工作，正在开展土地收储和项目规划设计工作。

　　（四）人居环境持续优化。我们始终着力改善全乡人居环境，大力推进美丽乡村建设、“干部规划家乡行动”工作，实施农村生活垃圾、“厕所革命”等工程。完成平地村村庄规划编制和美丽乡村建设后续收尾工作，全力推进宁就村“美丽乡村”示范点建设，完成施工图纸设计和村内危旧房屋拆除工作，拆除危旧房屋26栋约3000平方米。

　　持续推进“厕所革命”，完成2021年市级下达自然村改建卫生公厕4座任务数，卫生公厕行政村全覆盖。严格违法建筑拆除工作，拆除挨宁公路路口违章建筑物14间400余平方米，拆除挨村小组违法建筑2处200余平方米，并进行复垦。全面落实“河长制”，加大河（湖）“四乱”问题整治，整改南盘江、宁就河等重点河（湖）及水库（坝塘）突出问题3个，全年未发生污染事件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 红河州弥勒市江边乡2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位6个。 分别是：

　　1.行政单位：江边乡人民政府

　　2.参照公务员法管理的事业单位：江边乡财政所

　　3.其他事业单位：江边乡农业综合服务中心，江边乡文化广播电视服务中心，江边乡国土和村镇规划建设服务中心，江边社会保障服务中心，江边乡应急服务中心,江边乡林业和水务服务中心。

　　本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市江边乡2021年末实有编制67人。其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 41人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 1人），事业人员 39 人（含参公管理事业人员 3人）。

　　离退休人员16人。其中：离休 0 人，退休 16 人。

　　实有车辆编制 10 辆， 在编实有车辆 10 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市江边乡2021年度收入合计35,297,319.26元。其中：财政拨款收入30,790,319.26元，占总收入的87.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,507,000.00元，占总收入的12.77%。 本年收入比上年增加了12,674,400.00元，增长54.49%。主要原因是本年纳入预算管理的财政衔接资金拨款增加，收到易地扶贫搬迁缺口资金4,730,000.00元，收到彩票公益金项目资金600,000.00元同级财政拨款纳入其他收入核算4,507,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市江边乡2021年度支出合计35,426,138.14元。其中： 基本支出 19,066,915.85元 ，占总支出的 53.82%； 项目支出 16,359,222.29元 ，占总支出的 46.18%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。本年支出较上年增加了12,168,100.00元，增长52.31%。主要原因是本年财政衔接项目资金较去年增加，支付易地扶贫搬迁缺口资金473,000.00元，彩票公益金项目支出600,000.00元，其他收入支出4,445,200.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州弥勒市江边乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,066,915.85元。 较去年增加2,260,200.00元，主要原因是人员经费因退休4人有所减少，规范往来款核算将同级财政拨款纳入其他收入核算，增加支出4,445,200.00元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,272,068.34元，占基本支出的59.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,794,847.51元，占基本支出的40.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州弥勒市江边乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,359,222.29元。 较上年增加9,907,800.00元，主要原因本年支付易地扶贫项目缺口资金4,730,000.00元。2021年度江边乡财政专项扶贫资金10,110,000.00元，较上年增加4,729,000.00元，增长87.88%。主要原因中央资金增加3,670,000.00元，州级资金增加1,560,000.00元。共涉及9个项目，中央资金项目平地村委会芒果产业生产道路硬化项目1,980,000.00元、村委会芒果基地生产道路硬化项目1,921,000.00元、山片区饮水保障光伏提水项目1,990,000.00元、管理费59,000.00元，资金驻村第一书记工作经费60,000.00元，州级资金到户帮扶产业项目269,800.00元、平地美丽乡村牛舍建设项目330,200.00元、村集体经济发展项目2,500,000.00元，市级资金平地少数民族特色村建设1,000,000.00元。截至2021年12月31日，项目已完成建设并验收。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市江边乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 30,364,063.84元，占本年支出合计的 85.71% 。 较上年增加7,106,000.00元，主要原因是本年支付易地扶贫项目缺口资金4,730,000.00元， 财政衔接资金较上年增加支付4,729,000.00元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,486,947.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.83%。主要用于党委、人大、政府、财政所工资核算、工作经费指标等开支以及易地扶贫资金缺口开支。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于武装部标准化建设支出。

　　4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。 主要用于综治相关工作支出。

　　5.教育（类）支出21,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。 主要用于春蕾爱心桥补助支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出389,797.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。 主要用于文广中心人员工资开支，文广中心工作经费开支；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,275,989.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。 主要用于社保中心工资发放及遗属人员补助，全乡在职人员养老保险及职业年金；

　　9.卫生健康（类）支出699,461.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于计生办日常工作经费及全乡在职人员医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出474,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。 主要用于主要用乡村保洁员补助。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出14,206,636.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.79%。 主要用于财政衔接资金的核算及林水中心、农综中心、村委会日常工作开展开支及人员的工资补贴的发放。

　　13.交通运输（类）支出14,295.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。 主要用于辖区内道路的养护。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出730,335.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于应急服务中心工资及日常工作的开支。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市江边乡部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为528,052.00元，支出决算为222,160.99元，完成预算的42.07 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0.00元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行费支出决算为210,410.99(其中公用车购置费支出为0.00元，车辆运行维护费为210,410.99元)，预算数为260,371.00元,完成预算的 80.81 %；公务接待费支出决算为11,750.00元，预算数267,681.00元,完成预算的 4.3 %。 “ 三公 ” 经费支出预算数按照每年下降5%的比例进行预算，决算数按照实际支出，公务接待费决算数对比完成预算数较低是因为贯彻厉行节约，公务接待多在食堂进行，支出较低，公务用车运行维护费下降主要原因是车辆派出次数较上年减少，油费、维护费降低。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比 2020年减少9,225.30元，下降3.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 9,149.30元，下降 4.17%；公务接待费支出决算减少76.00元，下降0.64%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度继续厉行节约，公务接待多在食堂进行。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出210,410.99元，占94.71%；公务接待费支出11,750.00元，占5.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 210,410.99元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 210,410.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 11,750.00元。其中：

　　国内接待费 支出 11,750.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市江边乡2021年机关运行经费支出2,128,617.92元，较上年2,043,989.48元增加84,628.44元增长4.14%,主要原因是本年疫情防控任务加重，增设卡点，相关费用增加，主要用于卡点人员的伙食费、运行需要的水电费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州弥勒市江边乡部门资产总额16,003,872.81 元 ，其中，流动资产701,615.44 元 ， 固定资产15,302,257.37元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ，无形资产10元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,227,583.15元，其中固定资产增加5,934,124.04元。报损资产20项，账面原值105,000.00元，实现资产处置收入5,940.30元；出租房屋350平方米，账面原值717,191.54元，实现资产使用收入6,999.00元 。 流动资产减少原因是今年结余资金减少，资金使用效率高。固定增加原因是上年填报错误用固定资产净值填报，本年更改后用原值填报。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,867,600.00 元，其中：政府采购货物支出31,800.00元；政府采购工程支出10,835,800.00元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额3,260,280.00 元，占政府采购支出总额的 30%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250401055701111