弥勒中华职业教育社2021年度部门决算

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　　弥勒中华职业教育社2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。是党和政府团结、联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带。本社的主要职责：（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；（2）推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用；（3）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；（4）争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动；（5）开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年弥勒中华职教社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三、四中、五中、六中全会精神和总社和省、州社有关会议精神，在中共弥勒市委的统一领导下，在州中华职教社的指导和有关部门的支持下，牢记初心使命，积极履行工作职责，认真开展工作。按照上级党委政府和有关部门的要求，一边积极做好“新冠肺炎” 疫情防范工作，一边克服“新冠肺炎”带来的不利因素，积极想办法做好组织建设、温暖工程、宣传工作、管理工作等各项工作。截至目前，弥勒中华职教社现有个人社员307人（发展新社员6人，其中虹溪中心校1人，弥勒三中5人），团体社员17个（年内发展了1个），社员活动小组31个（含11个乡镇和一个街道活动组）。共开展技能培训四期318人。其中：社机关组织培训2期142人，乡镇活动组培训2期176人。培训内容为现代农业绿色发展知识、农村厨技及饮食安全，葡萄、韭黄种植技能及焊工技能。按照州社《关于举办电商营运管理培训班的通知》（红社字[2021]4号）等文件通知精神，积极落实参训人员和到上级学校就读学生。共选送参加培训13人，其中：电商运营班7人，美容师班5人，保育员1人；选送上级学校就读16人，其中：州财校7人，州技师学院9人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒中华职业教育社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒中华职业教育社。机构情况：我部门共设置1个内设机构：办公室。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、人事、财务、工资、信息、档案、保密、统计、后勤保障、来信来访、深化改革、综合考评等工作；负责党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担党的建设、意识形态、干部教育培训、年终考评、退休人员管理服务等工作。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒中华职业教育社2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒中华职业教育社2021年度收入合计370,243.90元。其中：财政拨款收入370,243.90元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年预算收入为355,272.82元。2021年预算收入增加了14971.08元, 较上年增加了4%，增加原因：单位社会保障性缴费支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒中华职业教育社2021年度支出合计370,243.90元。其中： 基本支出 360,243.90元 ，占总支出97.30%； 项目支出 10,000.00元 ，占总支出的 2.70%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年度支出合计364,952.50元。其中：基本支出354,952.50元，占总支出的97.26%；项目支10,000.00元，占总支出的2.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年支出增加了14971.08元, 较上年增加了4%，增加原因：单位社会保障性缴费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥勒中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360,243.90元。 2020年度用于保障弥勒中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出354,952.50元。2021较上年增加了1.5% 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 312,616.90元，占基本支出的86.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,627.00元，占基本支出的13.22% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障弥勒中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。 2020年度用于保障弥勒中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。较上年无变化。本着多角度全方位贯彻落实党中央乡村振兴战略、提高农村居民的生活质量和饮食安全意识，以及提升农村聚餐厨师的服务水平和从业技能。组织本社培训基地的老师到该村委会开展主题为“乡村振兴 女子学堂”厨技及饮食安全培训。培训理论与实际相结合，从菜肴的设计采购、加工原则、卫生安全等多方面进行讲授，并示范了红薯饼、家常水饺、水煮鱼片、三色肉丝、糖醋排骨、麻辣猪肝等菜肴的制作。培训中，教学互动，气氛活跃，参训人员表示收获不小。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒中华职业教育社2021年度一般公共预算财政拨款支出 370,243.90元，占本年支出合计的 100.00% 。弥勒中华职业教育社2020年度一般公共预算财政拨支355,272.82元，占本年支出合计的97.35%。2021年预算收入增加了14971.08元, 较上年增加了4%，增加原因：单位社会保障性缴费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出322,434.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%。其中：

　　（1）、国库统发工资258150.4元，主任津贴21,600元。

　　（2）、商品和服务支出共57627元，其中： 办公费33346.04元；印刷费：14453.96元；邮电费290元；物业管理费：4778元；工会经费：2627元；其他交通费用1682元；差旅费：450元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出27,805.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于缴纳职工养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出20,004.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳职工医疗保险费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒中华职业教育社2021年度一般公共预算财政拨款  “三公”经费支出预算为 3800元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，减少开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加 0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约，减少开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒中华职业教育社2021年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，弥勒中华职业教育社资产总额 12523.86元 ，其中，流动资产869.36元 ， 固定资产 11654.5元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加（减少）3285.17元，其中固定资产减少2910元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400271701111