中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。6.审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。8.负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。9.负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。10.承担市委机构编制委员会的日常工作。11.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.深化体制机制改革。一是完成扶贫工作机构调整。市乡村振兴局及12个乡镇（街道）乡村振兴办公室正式挂牌，为全面实施乡村振兴战略提供新的力量支撑和体制保障。二是完成弥阳镇撤镇设街道工作。三是积极配合做好农场企业化改革。四是理顺市公安局对环境与食品药品领域犯罪侦查工作的指导关系，组建一支专业化的环境与食品药品领域犯罪侦查公安队伍。五是稳步推进综合行政执法改革、行政复议体制改革和基层整合审批服务执法力量工作等重点领域和关键环节的体制机制改革，着力构建权责清晰、运行高效的工作机制。

　　2.优化机构编制资源配置。一是严控总量，严守编制红线。从严从实把好编制使用关，根据岗位空缺和工作需求，统筹做好全市公开招考（聘）、调动、人才引进、退役士兵安置等编制的审核工作。同时，积极配合市人才工作领导小组办公室做好高层次人才引进用编工作。二是动态调整，编制增减平衡。将调剂的编制及时补充到社会维稳、文明创建、国资管理、残疾人服务等方面，保障重点领域、关键环节和民生用编需求。三是优化设置，提升机构规格。将市党群服务中心等部分机构升格为副科级。四是明确职责，理顺内设机构。对市委编办、市财政局等部门的内设机构进行科学调整。五是创新挖潜，服务保障民生。持续加大教体系统编制创新挖潜工作，全力做好专项招聘编制保障工作，并设立市教师管理服务中心，配合市教体局推进义务教育教师“市管校聘”和校长职级制改革工作，均衡配置教师资源，推进义务教育优质发展。

　　3.抓实机构编制信息管理。一是扎实做好事业单位登记管理。全年共办理事业单位法人设立登记4家、变更登记182家、证书补领3家、注销登记7家；完成259家事业单位法人年度报告公示工作，完成率、合格率均达100%；做好统一社会信用代码赋码工作，变更申请28家。同时，在云南省信用信息共享平台数据库中录入信息共204条，成功率达100%。做好“双随机、一公开”工作，通过事业单位网上登记管理系统随机抽取了11家事业单位，并对其事业单位法人公示信息进行了实地抽查。二是不断加强对机构编制实名制动态管理。动态更新和及时做好机构编制核查和2021年统计年报工作，推进机构编制管理规范化、科学化。

　　4.强化机构编制刚性约束。一是全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。二是开展机构编制调研评估和核查工作。抽查了5个乡镇和16个部门机构编制执行情况和使用效益，并将调研评估报告提交市委编委会审议。乡镇（街道）、部门存在的问题于7月中旬已全部整改到位。三是抓好机构编制“条条干预”整治工作。

　　5.开展机构编制大调研。围绕“学党史、转作风、大调研、办实事、解难题，推进机构编制工作高质量发展”的主题，结合年度工作，对推进综合行政执法体制改革现状和机构编制请示事项等6个课题开展调研，深入开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）作为中共弥勒市委机构编制委员会的办事机构，承担中共弥勒市委机构编制委员会日常工作，是中共弥勒市委工作机关，为正科级，归口中共弥勒市委组织部管理。市委编办共有内设机构3个，分别是：综合科、机关事业科、事业单位登记管理科。

　　2.市委编办所属事业单位1个（不独立核算）：中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心，机构规格为副科级，核定事业编制3名。本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市委编办2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计1,782,351.36元。其中：财政拨款收1,782,351.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入减少167200.14元，主要原因是在职人员减少2人，基本支出中的人员工资福利支出和机关事业单位基本养老保险缴费减少造成。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计1,782,351.36元。其中：基本支出1,742,351.36元，占总支出的97.76%；项目支出40,000.00元，占总支出的2.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出合计1949551.50元，2021年度较上年减少8.58%。差异原因分析：第一，2021年在职公务员减少和公务员职务职级晋升后调整了工资支付，造成人员经费调减较大。第二，因公用经费预算较上年减少，实际工作开展中节约行政成本，公用经费支出相应减少，决算数较上年减少。第三，上年项目支出决算10000.00元，因开展工作需要，本年项目支出40000.00元，较上年增加300%，主要用于保障乡村振兴工作驻村工作队员生活补助和工作经费补助。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,742,351.36元。其中人员经费1,584,727.36元，占基本支出的90.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,624.00元，占基本支出的9.05%。与上年对比减少10.17%，主要原因为人员经费和公用经费支出调整造成。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少99319.14元，较上年减少5.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157624.00元，较上年减少38.3%。人均公用经费支出15762.40元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元。与上年对比增加30000.00元，主要原因分析：为保障乡村振兴工作驻村工作队员生活补助和工作经费补助、保障包括机构编制工作调研评估等机构编制工作顺利高效开展，根据市委市政府相关领导同意设立项目并全面完成项目相关工作。具体项目开支及工作开展情况：本年度驻村队员认真履行驻村工作职责，认真贯彻落实市委组织部、所在乡镇的乡村振兴工作各项工作任务，全面完成所驻村委会的各项驻村工作指标，同时全面完成机构编制工作调研评估等机构编制工作。项目经费用于保障乡村振兴驻村队员的生活补助、工作经费保障和一年一次的体验费用及日常工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,782,351.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少了167200.14元，主要原因是人员经费和公用经费支出调整造成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,474,295.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于：

　　2013101行政运行支出1164044.93元，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　2013102一般行政管理事务支出88280.00元，主要为业务工作的经费支出。

　　2013150事业运行支出221970.18元，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出210,250.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于行政、事业人员的行政事业单位基本养老保险缴费支出（包括退休人员相关支出）其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出135161.12元，机关事业单位职业年金缴费支出74689.63元。

　　9.卫生健康（类）支出97,805.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出79429.76元，事业单位医疗支出16722.72元，公务员医疗补助1653.02元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为760.00元，支出决算为1,836.00元，完成预算的241.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,836.00元，完成预算的241.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：因开展机构编制工作调研评估等工作，接待了省、州业务部门3次，造成“三公”经费支出增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,280.00元，增长230.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,280.00元，增长230.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展机构编制工作调研评估等工作，接待了省、州业务部门3次，造成“三公”经费支出增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,836.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。未购置公务用车。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车。

　　3.公务接待费支出1,836.00元。其中：

　　国内接待费支出1,836.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制工作调研评估等工作，接待了省、州业务部门3次，造成“三公”经费支出增加。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出157,624.00元，与上年对比减少38.3%，主要原因分析：响应国家号召，认真贯彻落实中央八项规定精神，规范工作经费支出，节减办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室资产总额174231.19元，其中，流动资产1822.62元，固定资产172408.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2372.77元，其中固定资产增加1750.00元，流动资产减少4122.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1750元，其中：政府采购货物支出1750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的30%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大常委会、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

　　七、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

　　监督索引号53250400222501111