红河州弥勒市东山镇2020年度部门决算

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　　红河州弥勒市东山镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市东山镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市东山镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2020年在市委、市政府的坚强领导下，东山镇党委、政府团结带领全镇各族人民，紧扣“张冲故里雄奇东山，菜果畜药生态小镇”发展思路，坚定信心、加压奋进，圆满完成了各项目标任务。紧紧抓住国家积极的财政政策，坚持“外争政策，内搞节支”，经济社会发展呈现稳中有进的良好态势。经济运行总体平稳，农业基础地位进一步稳固，社会大局保持稳定。转变经济发展方式有新进展，科技创新有新成绩，改革开放有新突破，改善民生有新成效。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、聚焦项目、有效投入，基础设施逐步夯实；

　　2、固本强基、稳粮扩经，现代农业提质增效；

　　3、尽锐出战、精准发力，脱贫攻坚成效明显；

　　4、综合施策、系统治理，生态质量明显提升；

　　5、民生为本、统筹推进，社会事业协调发展；

　　6、拓宽渠道、共治共享，社会大局和谐稳定；

　　7、深化作风、强化执行，政府建设不断加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市东山镇部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.东山镇人民政府；

　　2.东山镇财政所；

　　3.东山镇文化和广播服务中心；

　　4.东山镇林业和水务服务中心；

　　5.东山镇农业综合服务中心；

　　6.东山镇社会保障和服务中心；

　　7.东山镇应急服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市东山镇部门2020年度收入合计33,822,506.99元。其中：财政拨款收入33,550,591.99元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入271,915.00元，占总收入的0.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，减少3337266.35元，减少8.98%，减少的主要原因是市对乡镇结算补助资金安排支出和项目支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市东山镇部门2020年度支出合计44,304,746.24元。其中：基本支出40,149,873.24元，占总支出的90.62%；项目支出4,154,873.00元，占总支出的9.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比上年增加18.9%，主要原因是上年结转11654685.91元都在本年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市东山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,149,873.24元。与上年对比增加13286647.44元，增加49.46%，主要原因本年支出上年结转资金11654685.91元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,629,724.21元，占基本支出的63.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,520,149.03元，占基本支出的36.16%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市东山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,154,873.00元。与上年对比减少4154873元，减少77.15%，主要原因是2019年有弥财预指〔2019〕289号东山镇整乡推进环境保护综合整治项目5000000元；弥财预指〔2019〕221号东山易地扶贫搬迁公建部分工程建设项目6000000元；弥财预指〔2019〕35号东山镇大栗村委会四位一体项目2500000元；弥财预指〔2018〕225号东山镇大栗村委会四位一体项目、新寨美丽乡村项目3500000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出43,379,531.24元，占本年支出合计的97.91%。与上年对比减少1538763.78元，减少3.43%，主要原因分析上年项目支出比本年多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,185,395.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于镇党委、政府、人大、财政部门人员支出和正常运行经费以及纪检监察、组织、宣传部门等专项经费，减支的主要原因是2020年度市对乡镇结算补助资金安排支出减少；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  5.教育（类）支出32,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于爱心助学捐赠款，减支的原因是机构改革，人员支出减少；

　　  6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于2020年基层科普行动计划专项资金（舍木村委会凤凰李基地）；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出871,871.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于文化和广播电视服务中心人员支出及正常运行费用，增支的主要原因是增加东山、将军寨5人制足球场设施建设补助经费；

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,024,891.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及离退休人员公用经费、单位遗属补贴、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出等经费，增支的主要原因是机构改革，人员支出增加；

　　  9.卫生健康（类）支出702,509.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于机关事业单位人员基本医疗保险金缴费、计生家庭、计生信息员补助等支出。减支的主要原因是机构改革，人员支出减少；

　　  10.节能环保（类）支出499,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于村庄保洁员工资支出；

　　  11.城乡社区（类）支出155,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于农村危房改造补助支出和农村公路养护支出；

　　  12.农林水（类）支出31,259,558.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于农业综合服务中心人员支出和正常运行经费以及病虫害防治、农村厕所革命、休耕补贴、扶贫资金支出等经费。增支的主要原因扶贫资金支出增加；

　　  13.交通运输（类）支出173,308.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于农村公路养护支出等经费。减支的主要原因是农村公路养护补助支出减少；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于违法图斑勘察；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要是用于2016-2018年度土地卫片图斑拆除整改补助经费。

　　  19.住房保障（类）支出1,349,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于农村危房改造补助支出。增支的主要原因是农村公路养护补助支出增加；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,016,176.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于兼职消防员补贴、自然灾害抗旱补助、安全生产等支出；

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为467600元，支出决算为188,255.58元，完成预算的40.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为173,714.58元，完成预算的75.14%；公务接待费支出决算为14,541.00元，完成预算的39.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费、公务用车运行维护费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少93,719.90元，下降33.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少69,691.90元，下降28.63%；公务接待费支出决算增减少24,028.00元，下降62.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待费、公务用车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出173,714.58元，占92.28%；公务接待费支出14,541.00元，占7.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出173,714.58元。其中：

　　　公务用车运行维护支出173,714.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于政府及各中心、所日常工作安排所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费14,541.00元。其中：

　　国内接待费支出14,541.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府及各中心、所日常工作安排发生的接待费。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2020年机关运行经费支出1,503,921.57元，与上年对比减少236846.75元，下降13.61%，主要原因厉行节约，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于政府及各中心、所开展工作所需支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州弥勒市东山镇部门资产总额15727219.17元，其中，流动资产2757463.87元，固定资产12969754.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13802171.52元，其中固定资产增加162899.84元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。

　　监督索引号53250401055601111