弥勒市科学技术协会2020年度部门决算

　　监督索引号53250400973101000

　　弥勒市科学技术协会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据，为空表。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据，为空表。）

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市科学技术协会是由市级学会、协会和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是省、州科学技术协会的组成部分，是市政协的组成单位。工作中紧紧围绕“依靠科技增效益”总体要求，围绕市委、市政府的中心工作任务和经济社会发展目标，按照“三服务一加强”工作定位，“发挥优势、搭建平台、整合资源、搞好服务”的工作思路，团结动员广大科技工作者切实加强科协自身建设、加强学会（协会）建设与服务、加大科普宣传教育力度、提升公众科学素养、增强自主创新能力、助推产业转型升级，贴近基层群众搞好科普服务工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　市科协围绕中心、服务大局，助力新时代团结进步美丽红河建设。

　　1.强化科普示范，助力乡村振兴战略。一是推进省级科普小镇可邑小镇建设。打造以展现阿细民俗民风为主题的科普品牌。目前可邑小镇已建立科普e站1个，组成一支40人的科普宣传队伍，通过双语科普、民族节日科普、民族文化科普等形式拓宽科普工作渠道，促进可邑民族文化与科普工作充分融合，致力于将可邑科普小镇打造成云南省科普小镇名片；二是创建省级科普教育示范学校2所，分别是弥勒市第一中学、西三镇中心小学，各获得5万元省级科普示范学校项目补助款，两所学校将用于充实建设校园科普展品、宣传展板、科普图书等科普设施和资料。科普示范学校将充分发挥示范和引领作用，全面提升科普服务能力，为提升青少年科学素质工作做出更大的贡献；三是申报成立州级航空科普教育基地1个，即弥勒市浩翔航空科普教育基地。航空科普教育活动包括飞行培训及飞行体验，同时由专业人员对飞机的设计、制造及飞行原理进行科普培训，该科普教育基地的成立将对航空科普知识的普及推广起到积极作用；四是开展农函大培训。2020年共开办13个专业18个培训班，共培训学员1038名；五是做好科普示范基地弥勒市东山镇舍木村委会凤凰李基地项目建设。补助项目资金10万元目前已划拨到位，项目正按要求规范有序实施中。

　　2.调动科技工作者开展决策咨询服务。一是抓好农函大培训工作。围绕技能培训、提升农村地区公民科学素质，2020年农函大培训弥勒市科协创新培训方式，采取由第三方专业培训公司统一培训的方式，通过前期沟通了解及询价，确定由云南锡伯龙职业培训学校根据各乡镇及东风农场管理局培训需求选派优秀的对口专业教师到各乡镇及东风农场管理局进行培训。培训采用理论培训和田间地头现场授课相结合的方式，本着当地发展什么，农民需要什么，就开办什么专业，年内在12个乡镇及东风农场管理局共开办13个专业18个培训班，共培训学员1038名；二是组织协同弥勒市心理学会依法依规开展进机关、进学校、进企业、进社区活动。弥勒市心理学会于1月15日到市科协开展心理健康知识讲座；9月22日，到弥勒市牛背小学为六年级学生开展了“我的未来我做主”主题心理健康团体辅导；于10月29日到弥勒市堉丰生物肥有限公司围绕增强员工凝聚力开展主题为“围绕团队目标，凝聚员工力量”的团体辅导活动，该公司30余名员工参加了活动；于11月1日到福地社区开展《家有二宝欢乐多》公益讲座。活动的开展充分发挥学会学术、专业特长，为企业提供学术服务的优势，体现了科技工作者积极参与决策咨询服务，为弥勒高质量率先开放发展，建设滇中绿色发展强市提供人才支撑和智力保障。

　　3.助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。一是在疫情防控期间组建志愿服务队伍，到金辰时代广场进行志愿宣传服务活动3次，纠正不戴口罩或不正确配戴口罩情况10于次，配合福心社区“大党委”开展重点人员排查3次，排查商户26户；二是组织党员干部积极为抗疫捐款，共捐款1300元；三是借助弥勒电视台、弥勒头条发出“致全市科技工作者的一封信”，号召全市广大科技工作者积极投身疫情防控工作。利用弥勒科协微信公众号、QQ工作群积极宣传疫情防控知识，共推送疫情防控信息78期159条；四是开展“学雷锋·疫情防控科普进社区”活动，组织党员干部深入到弥阳镇红烟、福心、熙和等13个社区开展疫情防控科普知识宣传，为社区送去疫情防控科普宣传挂图600余份。

　　4.坚决打赢打好脱贫攻坚收官之战。一是弥勒市科协认真落实“百日攻坚”工作要求，按照要求每月驻村不少于5天，重点围绕“看、查、帮”，看收入、住房、教育、医疗、饮水、产业是否落实，查明白卡、结对帮扶门牌卡、住房安全认定卡信息时候正确，帮挂联户收家治家、对明白人进行一对一政策培训、教收家务，并印发收家治家标准挂图。二是补助资金2万元用于竹园镇者甸村委会推进厕所革命项目实施。此外，市科协干部职工自愿捐款3500元用于竹园镇脱贫攻坚补短板工作。

　　5.高位推动科学素质提升行动。一是扎实推进农民科学素质网络知识竞赛活动。按照有关通知要求，市科协积极抓落实，下发文件分配工作任务，将该项工作纳入年终考核。截止11月2日，弥勒市注册人数达到3187人，参赛人次118606次，位居红河州第五名。二是签订2020年工作目标责任书。因受疫情影响，弥勒市科协于5月28日与各乡镇签订2020年工作目标责任书，并纳入市级综合考评项目。

　　6.扎实提升重点人群科学素质。一是年内开展科普进校园活动7次，受益人群4500余人次，向广大青少年展出会跳舞的机器人、VR眼镜、无人机以及力学、电学等科普展品；开展青少年心理健康团体辅导1期，邀请弥勒市心理学会教师以“我的未来我做主”为主题对学生进行生涯唤醒教育；开展“科学家事迹进校园”报告会1期，邀请云南大学马克思主义学院金子强教授到庆来学校讲授科学家精神，引导学生从小树立远大理想；二是注重青少年科技教育。在第35届全国青少年科技创新大赛中，我市共获省级奖15项、州级奖50项，组织参加2020年全国中学生生物学联赛，共有14人获奖，其中：二等奖4人，三等奖10人，市科协于10月19日对获奖的教师和学生进行了表彰奖励；三是围绕技能培训、提升素质开展科普进农村活动，以“农函大”培训助力脱贫攻坚乡土技能人才培养，围绕各乡镇及东风农场管理局实际，本着当地发展什么，农民需要什么，就开办什么专业，年内在12个乡镇及东风农场管理局共开办13个专业18个培训班，共培训学员1038名；四是联合市气象局、市地震局、市心理学会等部门开展科普进社区活动，并结合推进爱国卫生“七个专项行动”，重点围绕推广弥勒健康文明新风尚，普及健康知识，大幅提升居民健康素养水平，向社区居民开展健康科普宣传教育，使健康文明意识深入人心；五是开展科普进企业活动。10月29日，组织弥勒市心理学会老师到弥勒市堉丰生物肥有限公司围绕增强员工凝聚力开展团体辅导活动。该公司30余名员工参加了活动。六是认真组织开展好全国科普日、科技活动周等品牌科普宣传活动。因受疫情影响，今年科技三下乡活动取消，科技活动周采用线上活动方式开展，本次科技活动周主题是“科技战疫 创新强国”，围绕展示科技战疫成效、科技创新成就、体验美好生活活动、科技助力脱贫攻坚四个版块，采用发放宣传资料、现场解答、媒体宣传的方式进行。2020年全国科普日活动以“决胜全面小康，践行科技为民”为主题，自9月19日至25日在全市广泛开展“多阵地、多战线、广覆盖、齐参与”的系列科普活动，通过线上、线下相结合的方式形成科普合力，依托“弥勒市科学技术协会”微信公众号推出学习“最美科技工作者”和“我的第一部科普探究片”宣传活动，开展2020年“云上科普日”网络活动，举办科普日现场体验活动、科学知识竞赛、科普阅读、校园科普、农村科普、卫生健康科普、公共安全科普、节水科普、企业科普、学会科普、科普阵地联合行动，累计发放青少年科普读本、反邪教宣传册、科普宣传袋等宣传资料共计3500余份（册）。在市图书馆开展现场体验活动1次，青少年和家长共100余人参加。

　　7.深入推进科普信息化建设。一是搭建“互联网+科普”模式，建立了科协微信公众号、微博、QQ工作群，弥勒市科协按照每周至少推送一期微信公众号，一年来共推送信息119期353条。抓好科普e站建设工作，目前共建成州级科普e站试点7个、市级试点24个，实现12个乡镇和东风农场管理局全覆盖。二是弥勒市科协于6月9日做好中科协到弥勒市调研科普中国e站建设、科普志愿服务等工作。

　　8.推动群众性反邪教宣传教育。为适应反邪教斗争的新形势，构建反邪教工作新格局，按照《弥勒市反邪教协会章程》规定，11月3日弥勒市反邪教协会召开第二次会员大会，来自全市各个行业的会员共51人出席会议。会议审议并通过了第一届理事会工作报告和财务报告，审议通过了修订的《弥勒市反邪教协会章程》，选举产生弥勒市反邪教协会第二届理事会理事，并召开了第二届理事会第一次会议。州反邪教协会理事长胡静桦从提升反邪教协会宣传引导、理论实践、走群众性路线、统筹协调四个方面对做好反邪教工作提出了要求。会议的召开将进一步增强新形势下对敌斗争及群众性反邪教斗争工作的责任感和使命感，有利于推动群众性反邪教宣传教育社会化、常态化，弘扬正能量，紧跟新时代。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市科学技术协会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市科学技术协会部门2020年度收入合计1,888,809.73元。其中：财政拨款收入1,888,809.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,454,758.66元相比，减少了565,948.93元，下降23.06%，下降的主要原因是上级财政项目拨款减少以及财政收回市本级当年结余项目资金240000元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市科学技术协会部门2020年度支出合计2,014,717.30元。其中：基本支出1,403,495.10元，占总支出的69.66%；项目支出611,222.20元，占总支出的30.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,393,555.15元相比，减少了378,837.85元，减少的主要原因是上级财政项目拨款减少以及财政收回市本级当年结余项目资金240000元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市科学技术协会机关正常运转的日常支出1,403,495.10元。与上年1,217,390.75元相比，增加了186,104.35元，增加的主要原因是调入1人，工资及公用经费支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,211,036.73元，占基本支出的86.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,458.37元，占基本支出的13.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出611,222.20元。与上1,176,164.40元相比，减少564,942.20元，减少的主要原因是上级财政项目拨款减少以及财政收回市本级当年结余项目资金240000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,014,717.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,393,555.15元相比减少了378,837.85元，减少的主要原因是上级财政项目拨款减少以及财政收回市本级当年结余项目资金24000元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出1,827,307.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于科普宣传、科普活动、科普阵地建设等支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　     8.社会保障和就业（类）支出109,474.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于职工养老保险支出。

　　 9.卫生健康（类）支出77,934.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于在职人员、退休人员基本医疗保险费、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　 勒市科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,500.00元，支出决算为20,180.47元，完成预算的76.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,327.47元，完成预算的69.89%；公务接待费支出决算为5,853.00元，完成预算的97.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,700.53元，下降27.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,228.53元，下降33.53%；公务接待费支出决算减少472.00元，下降7.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,327.47元，占71.00%；公务接待费支出5,853.00元，占29.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,327.47元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14,327.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普活动宣传活动、项目跟踪检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费5,853.00元。其中：

　　国内接待费支出5,853.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待屏边县科协、州科协调研、省科协“科创中国”院士专家休闲基地调研等工作人员9批次49人。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市科学技术协会部门2020年机关运行经费支出192,458.37元，与上年123,863.49元相比，增加了68,594.88元,增加的主要原因是支出口径不同，上年度科普宣传员工资88,800.00列在项目经费，今年列在基本支出，所以公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公、水电、邮电、会议、差旅费等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市科学技术协会部门资产总额448,513.17元，其中，流动资产13,490.17元，固定资产429,023.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,895.14元，其中固定资产增加329,360.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）《全民科学素质行动计划纲要》：为提高全民科学素质，贯彻《科普法》和《国家中长期发展规划纲要》，2006年3月，国务院颁布了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》简称《科学素质纲要》。指导方针是：“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”。重点对象是：未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和国家公务员。

　　（二）科普惠农兴村计划：2006年，由中国科协、财政部在“十一五”规划期间联合实施的农业振兴计划。通过“以点带面，以奖代补，榜样示范”，在全国表彰一批有突出贡献、有区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对受到表彰的单位和个人，分别授予“全国科普惠农兴村先进单位”和“全国科普惠农兴村先进个人”称号，并给予相应的资金支持。

　　监督索引号53250400973101111