弥勒市地震局2020年度部门决算

　　监督索引号53250400941901000

　　弥勒市地震局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2.组织拟订全市防震减灾工作规划，制定全市防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，协助做好全市地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市震情跟踪工作方案并组织实施；管理全市地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全市地震灾害预测；负责全市防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　6.承担全市地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　7.完成市委、市政府和上级地震部门交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、高位推进，强化组织领导

　　一是制定印发《2020年弥勒市防震减灾重点工作任务分解方案》，结合弥勒实际，明确20项分解任务，扎实做好2020年度全市地震应急备震工作，有效防范化解重大安全风险。二是于4月9日组织召开弥勒市2020年防震减灾工作电视电话会议，贯彻落实省州防震减灾相关会议精神，深入学习习近平总书记关于应急管理体系和能力现代化的重要论述精神，会议全面总结了2019年防震减灾工作并安排布署2020年重点工作，通报2019年乡镇（东风农场管理局）防震减灾责任目标考核结果，分管副市长出席会议并对工作进行安排部署。三是开展全市建设工程地震安全监管检查，圆满完成6月10日州级检查组实地检查任务。按照省、州地震局和市政府要求，先后3次对全市各乡镇和相关单位开展建设工程地震安全监管检查工作进行安排，5月14-15日联合市住房和城乡建设局组成检查组，对弥勒市第六中学、湖泉湾2号、红河能投天燃气、弥勒通用机场、新哨小学女生宿舍楼（减隔震技术应用）等项目，通过查看工程图纸、地震安全性评价报告、听取项目建设情况汇报等方式进行实地检查，摸清弥勒建设工程抗震设防要求执行情况底子。6月10日州级检查组到弥勒实地检查，对弥勒建设工程抗震设防监管检查工作给予充分肯定，并指出存在的问题和整改意见。四是完成2019年度地震应急基础数据库数据更新工作。积极主动向市政府汇报，下发《弥勒市人民政府办公室关于更新填报2019年度地震应急基础数据库数据的通知》，对地震应急基础数据库的收集更新作出安排，明确工作任务和时间要求。并于5月20日圆满完成更新任务，为充分做好地震应急准备工作奠定了基础。五是开展2020年地震应急准备检查工作。下发《弥勒市人民政府办公室关于开展2020年地震应急准备工作检查的通知》，从全市抗震救灾指挥部成员单位中抽调人员组建地震应急准备工作检查组，于4月21日至23日对全市12个乡镇和东风农场管理局、部分社区（村委委）及卫生院开展地震应急准备工作检查。6月17日圆满完成2020年州级检查组对弥勒市地震应急准备工作的检查任务。六是于10月10日召开全市防震减灾工作联席会议暨全市地震应急救援综合演练筹备会议。市政府副市长、市抗震救灾指挥部指挥长出席会议并讲话，会议传达学习国务院及省州防震减灾工作联席会议精神，就贯彻落实会议精神及开展地震应急救援综合演练作出安排部署。

　　2、克服困难，持续提升地震监测预报质量

　　聚焦地震监测井堵塞难题，积极主动谋划改造，克服困难，全力以赴持续推进地震监测预报工作。一是加强地震监测和震情分析会商。制定《弥勒市2020年度震情跟踪方案》，认真开展地震活动性分析，坚持每月震情会商和分析研判，组织开展震情分析会商11次，形成《震情反映》11期。二是强化台站及仪器运维管理。及时排查处理仪器故障2起，观测站、赤黑测震台电路故障各1起，确保地震监测仪器运行正常和地震微观监测数据的连续性。对辖区四个强震动台站开展检查维护3次。三是强化地震宏观测报管理。积极开展宏观测报点优化工作，撤销太平水库测报点，对西一镇藕塘和虹溪白云水库测报点进行撤销更换，对拟新增宏观测报点进行现场考察核实。截至目前，开展枯水季、丰水季测报点水温、PH值等背景值测量3次，及时核查上报地震宏观异常1起，上报宏微观零报告52期。四是地震烈度速报与预警项目建设有效推进。积极配合省州地震局推进国家地震烈度速报与预警项目云南子项目建设，按时完成全市1个基准台改建，4个紧急地震信息发布II型终端（学校）建设相关工作。2020年已配合完成了弥勒市4个紧急地震信息发布II型终端（学校）的安装工作。

　　3、突出风险防范，持续推进震害防御

　　   广泛深入开展防震减灾宣传教育，铸牢防御基础。一是统筹谋划，精心布置。印发《关于认真做好2020年防震减灾知识宣传和地震应急演练工作的通知》到全市各乡镇和市抗震救灾指挥部成员单位，统筹做好2020年全市防震减灾宣传教育工作。二是积极开展特殊时期防震减灾宣传教育工作。印发《关于在全市开展中小学校疫情期间防震减灾知识宣传的通知》到全市各学校、机关单位及乡镇等开展防震知识宣传，强化疫情期间社会公众及学生防震安全意识。三是抓好重点时段防震减灾宣传。突出重点时段，聚焦“5·12”“11·6”重点时段多措并举开展防灾减灾日系列宣传活动。印发《关于开展“5·12”全国防灾减灾日防震减灾知识宣传教育活动的通知》和《关于开展“11·6”全省防震减灾日期间宣传工作的通知》，对全市开展相关工作进行统一安排部署。牵头开展“5·12”“11·6”防灾减灾日集中宣传活动，依托“弥勒热线”、防震减灾“六进”、“百村千户”等形式充分借助微信公众号、广播电视、电视台、LED显示屏等新型媒介开展防震减灾宣传。四是组织开展普法学习宣传。召开普法专题学习会议4次，学习《民法典》《宪法》及《防震减灾法》等防震减灾相关法律法规，提高干部队伍防震减灾法制化水平。据不完全统计，2020年1-11月，全市各乡镇、机关共召开专题部署会（学习会）130余次，开展防震减灾集中宣传教育活动约34场次，开展乡镇政府、机关企事业单位及各级各类学校医院地震应急模拟演练约750余次，发放《地震逃生36计》《防震避震常识读本》、宣传环保袋、帽子、围腰等资料和物品80000余份。

　　4、加强地震应急防范，持续提升地震应急准备能力

　　一是拟定《弥勒市一般以上地震灾害应急处置工作方案》《弥勒市地震应急预案》报市自然灾害应急管理委员会审核，有效落实弥勒市地震灾害防范应对工作。二是坚持每周地震短波呼叫和每月应急互联互通系统调试，确保疫情防控期间地震应急准备和应急响应工作准备到位。三是严格24小时震情值班制度。坚持领导值带班、紧急事务处置及震情值班、地震观测值班，三人三值制度，确保地震事件和疫情等紧急事务及时有效解决。四是按照《2020年弥勒市防震减灾重点工作任务分解方案》进一步查缺补漏，完善工作措施。五是做好弥勒市地震应急模拟综合演练筹划准备工作，召开弥勒市地震应急模拟综合演练筹备会议2次，为全市地震应急模拟综合演练的开展打好基础，通过演练有效提高各部门地震应急处置及应急救援协同作战能力。

　　5、坚持防控常态化，全力做好新冠肺炎疫情防控工作

　　一是成立弥勒市地震局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，落实职责，明确任务分工。召开应对新冠肺炎疫情防控工作专题会议，传达学习中央、国务院、省、州、市有关新冠肺炎疫情防控的讲话、指示、批示精神，研究疫情防控措施，常态化做好新冠肺炎疫情防控工作。二是积极开展疫情防控知识宣传。深入和谐社区、挂联村、挂联户和卫生包保责任区开展疫情防控知识宣传活动5场次。三是积极做好疫情排查工作。在做好本局疫情排查的同时，积极主动配合弥勒镇和谐社区开展疫情排查。2020年开展本局疫情排查，和谐社区包保楼幢疫情排查9场次。四是杜绝疫情防控谣言。积极引导干部职工、家属等从正规渠道获取疫情信息，坚决不信谣不传谣，杜绝疫情防控谣言。

　　2020年，弥勒市地震局在地震监测井严重堵塞，部份仪器运行不稳定的困境中，攻坚克难，积极主动协调想办法对监测井及脱气装置等进行改造，地震监测质量持续提升，在全省地震监测质量考核中取得较好成绩。2020年，弥勒市地震局上报参加全省2019年度地震监测质量评比项目6项，经云南省地震局组织考核评审，3项参评项目获全省前三名的好成绩：测震学科区域台获全省第一名，气汞获全省第二名，水位获全省第三名，监测质量评比成绩有效提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市地震局部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注：弥勒市地震局本年度无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款和无项目支出，故以下表为空表。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

　　十三、项目支出绩效自评表为空表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市地震局部门2020年度收入合计1,509,400.34元。其中：财政拨款收入1,509,400.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年年初财政拨款预算收入1277507.7元，年度执行中调整增加231892.64元，全年财政拨款收入决算数1509400.34元，同比上升8.99%，增加124512.6元，调整原因：预算追加2020机关事业单位退休人员职业年金35364.09元弥财预指〔2020〕176号，2020年公务员医疗补助674.72元弥财预指〔2020〕224号，2020年正常晋升人员补发工资5355元弥财预指〔2020〕190号，2020年工伤保险356.82元弥财预指〔2020〕224号，以及本单位人员变动工资调整190142.01元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市地震局部门2020年度支出合计1,509,400.34元。其中：基本支出1,509,400.34元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年财政拨款预算支出1509400.34元，同比上升8.99%，增加124512.6元。原因：预算追加2020机关事业单位退休人员职业年金35364.09元弥财预指〔2020〕176号，2020年公务员医疗补助674.72元弥财预指〔2020〕224号，2020年正常晋升人员补发工资5355元弥财预指〔2020〕190号，2020年工伤保险356.82元弥财预指〔2020〕224号，以及本单位人员变动工资调整190142.01元。（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,509,400.34元。同比上升8.99%，增加124512.6元，主要原因项目支出较少，日常公用经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,428,200.34元，占基本支出的94.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,200.00元，占基本支出的5.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。主要原因是2020年市地震局减少防震减灾专项经费使用投入，用于强震台维护及防震减灾宣传资料的印发经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,509,400.34元，占本年支出合计的100.00%。同比上升8.99%主要原因：2019年调入职工一位，弥组干调﹝2019﹞97号，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出158,172.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于单位在职职工养老保险、住房公积金缴费。

　　  9.卫生健康（类）支出92,192.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于单位职工医疗保险、生育保险

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,259,035.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于单位在职职工工资发放、地震群测群防队伍建设补贴、艰苦台站津贴、单位日常公用经费开支、驻村工作队员食宿补贴等

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9800.00元，支出决算为7,764.86元，完成预算的79.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,283.86元，完成预算的79.54%；公务接待费支出决算为1,481.00元，完成预算的61.70%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,535.90元，下降24.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,616.43元，下降20.46%；公务接待费支出决算减少919.47元，下降38.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年公务用车运行维护费下降原因主要是车辆运行减少，运行费用相应减少。公务接待减少原因省州、市县之间交流学习，往来接待相对减少。2020年度会议费支出1004元，同比上升736.67%，上升的原因是本年会议次数比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,283.86元，占80.93%；公务接待费支出1,481.00元，占19.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,283.86元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6,283.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1,481.00元。其中：

　　国内接待费支出1,481.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级地震部门到访进行台站维护、维修、地震监测仪器升级等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市地震局部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市地震局部门资产总额1,913,091.71元，其中，流动资产57,457.04元，固定资产1,855,634.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少156,721.71元，其中流动资产减少21,724.07元，固定资产增加减少134,997.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部

　　分。

　　监督索引号53250400941901111