弥勒中华职业教育社部门2020年度部门决算

　　监督索引号53250400971501000

　　弥勒中华职业教育社2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。是党和政府团结、联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带。本社的主要职责：（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；（2）推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用；（3）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；（4）争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动；（5）开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年弥勒中华职教社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三、四中、五中全会精神以及总社和省州社有关会议精神，在中共弥勒市委、市人民政府的领导下，在州中华职教社的指导和有关部门的支持下，不忘初心、牢记使命，积极工作。按照上级党委政府和有关部门的要求，一边积极做好“新冠肺炎” 疫情防范工作，一边克服“新冠肺炎”带来的不利因素，积极想办法做好组织建设、温暖工程、宣传工作、管理工作等各项工作.至目前，弥勒中华职教社现有个人社员303人，团体社员在原15个（发展了热心职教事业的弥勒市永明眼镜视光中心为团体社员），在江边乡发展个人社员2人，社员活动小组31个（含12个乡镇活动组）。共计开展培训30期2115人，选送25名优秀贫困生就技师学院等深造。“九九”敬老节开展慰问活动。帮扶贫困学生202人。上报总社和省州社信息11篇、理论文章2篇；积极收集较有价值的有关职业教育的信息、资料、素材，编辑出刊《弥勒中华职教》1期600册；在弥勒电视台宣传报道5篇条。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒中华职业教育社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒中华职业教育社

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒中华职业教育社部门2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒中华职业教育社部门2020年度收入合计355,272.82元。其中：财政拨款收入355,272.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年决算收入为373284.66元。2020年决算收入减少18011.84元, 减少原因为：疫情影响，工作经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒中华职业教育社部门2020年度支出合计364,952.50元。其中：基本支出354,952.50元，占总支出的97.26%；项目支出10,000.00元，占总支出的2.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出为373284.66元。其中基本支出368284.66元,占总支出的98.6% ，较上年减少13332.16元, 减少原因为：工资调整。项目支出5000元. 较上年增加5000元，增加原因为：深入开展温暖工程工作。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出354,952.50元。2019年支出为373284.66元。较上年减少13332.16元, 减少原因为：工资调整。其中基本支出368284.66元,占总支出的98%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出331567.3元，占基本支出的90.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73630元，占基本支出的9.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。2019年项目支出5000元。较上年增加5000元，增加原因为：深入开展温暖工程工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒中华职业教育社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出355,272.82元，占本年支出合计的97.35%。2019年度一般公共预算财政拨款支出373,284.66元,占本年支出合计100.00%。2020年预算收入减少18011.84元, 减少原因为：疫情影响，工作经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出307,240.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。其中：

　　（1）、国库统发工资240708.16元，主任津贴21,600元。

　　（2）、商品和服务支出共44932.5元，其中： 办公费21036.5元；印刷费：6,470元；邮电费448元；物业管理费：2,528元；工会经费：2585元；其他交通费用3600元；差旅费：3265元； 其他商品和服务支出5000元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出28,312.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于缴纳职工养老保险。

　　  9.卫生健康（类）支出19,719.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于缴纳职工医疗保险。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　 弥勒中华职业教育社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，减少开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,200.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,200.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒中华职业教育社部门2020年机关运行经费支出0.00元。二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒中华职业教育社部门资产总额15809.03元，其中，流动资产1244.53元，固定资产14564.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少15459.79元，其中固定资产减少3859.91元。减少原因：固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400971501111