弥勒市关心下一代工作委员会2020年度部门决算

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　　弥勒市关心下一代工作委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　       第一部分  弥勒市关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　组织、协调、配合、指导、推动关心下一代工作的开展。负责动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员及相关部门对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、帮困助学、办好家长学校、帮教归正青少年以及开展有益于青少年身心健康的文体活动，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐发展。

　　 （二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在市委、市政府的正确领导下，在省、州关工委的精心指导下，全市各级关工委不断创新活动载体，丰富活动内容，开展了一系列针对青少年特点和实际的关爱教育活动，做到了党政满意、社会认可、青少年喜爱，为全市青少年的健康成长营造了良好的环境，取得了实实在在的效果。一是抓实挂包帮扶工作。市关工委2015年挂联五山乡牛平村委会以来，认真制定帮扶计划，积极按照要求组织在职的4名干部职工开展挂包走访工作。了解2020年的生产情况、收入情况、家庭成员变动情况以及打算，开展收家治家活动。挂联干部认真聆听并及时对贫困户提出合理化的建议，对新农合补助政策、助学补助等脱贫攻坚惠民政策进行了宣传，帮助贫困户进一步增强脱贫信心。二是开展普法宣传，继续做好未成年人司法项目工作。在法制宣传教育工作中，组织宣讲队伍到学校开展普法讲座。在未成年人的父母或监护人无法到场的情况下，派出工作人员参与对触法未成年人的首次讯问人次，在参与讯问的过程中维护未成年人的合法权益，积极做好触法未成年人的思想教育工作。与市司法局联合，在西民中建设了弥勒市法治教育基地。三是紧扣立德树人主题，深入开展青少年思想道德教育。面向青少年开展形式多样的社会主义核心价值观的宣传教育和实践活动。引导青少年做有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代。四是积极协调爱心捐赠，做好关爱留守儿童工作。动员社会力量，多方协调争取资金，用于解决贫困学生的学习和生活困难。

　　 二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市关心下一代工作委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　根据决算，本部门无政府性基金决算、项目支出决算、国有资本经营决算，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、项目支出绩效自评表为空表。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2020年度收入合计759,163.86元。其中：财政拨款收入759,163.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年752691.68元相比，增加了6472.18元，增加1%，增加的主要原因是年内调资质人员经费拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2020年度支出合计763,514.26元。其中：基本支出713,514.26元，占总支出的93.45%；项目支出50,000.00元，占总支出的6.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年777909.48元相比，减少支出14395.22元，减少2%，减少的主要原因是厉行节约，办公接待支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市关心下一代工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出713,514.26元。与上年772691.68元相比，减少了59177.42元，减少8%，减少的主要原因是支出口径不同，上年度延安精神研究会业务工作经费50000元列在基本支出，今年列在项目经费，所以今年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出619,613.59元，占基本支出的86.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,900.67元，占基本支出的13.16%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市关心下一代工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年5217.8元相比，增加44782.2元，增加的主要原因是支出口径不同，上年度延安精神研究会业务工作经费50000元列在基本支出，今年列在项目经费，所以今年项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出759,163.86元，占本年支出合计的99.43%。与上年777909.48元相比，减少支出18745.62元，减少3%，减少的主要原因是厉行节约，办公接待支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出668,946.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%。主要用于职工工资及商品和服务等支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出53,953.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于在职职工养老保险支出。

　　  9.卫生健康（类）支出36,263.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4900元，支出决算为373.00元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为373.00元，完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,808.00元，下降92.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,808.00元，下降92.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出373.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费373.00元。其中：

　　国内接待费支出373.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待爱心人士开展爱心捐赠活动2批次13人。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2020年机关运行经费支出89,550.27元，与上年172700.35元相比，减少了83150.08元,减少的主要原因是支出口径不同，上年度延安精神研究会业务工作经费50000元列在基本支出，今年列在项目经费，所以今年公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公、水电、邮电、会议、差旅费等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市关心下一代工作委员会部门资产总额12943.12元，其中，流动资产541.27元，固定资产12401.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8286.91元，其中固定资产减少4297.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4930元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4930元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　  其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　  行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　  一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

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