弥勒市政务服务管理局部门2020年度部门决算

　　监督索引号53250400249801000

　　弥勒市政务服务管理局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十、部门决算量化评价表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

　　2.负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责市级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

　　6.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

　　7.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

　　8.指导乡镇政务服务管理业务工作。

　　9完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）落实《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境办法》，建立了营商环境“红黑榜”“好差评”制度，努力构建亲清新型政商关系，落实减税降费等惠企政策，聚焦“减环节、压时限、简材料、优服务”，通过强化组织领导、业务培训、问题整改、指标优化等措施，全市优化营商环境工作取得积极成效。目前，全市纳入评估的开办企业、办理建筑许可、财产登记、缴纳税费、获得用水、获得用气、获得用电、政务服务等8项指标均优于州级下达的目标值，其余10项指标均得到优化提升。

　　（二）积极推进投资项目集中审批制度改革。认真研究《红河州政务服务管理局关于加快政府职能转变全面推进相对集中行政许可权改革的指导意见（征求意见稿）》，对照《云南省县级相对集中行政许可事项及关联事项指导目录》逐项进行分析。目前，已草拟《弥勒市深化相对集中行政许可权改革工作实施方案》《弥勒市关于成立相对集中行政许可权改革工作领导小组的通知》，正在深入分析研究、梳理《弥勒市第一批划转相对集中行政许可及关联事项目录》，“一颗印章管审批”改革取得了阶段性成效。

　　（三）强化投资项目在线审批监管。按照“放管服”改革“六个一”行动中提出的项目审批时间再砍一半的要求，各审批部门系统办件在法定时限已提速30%的情况下，承诺时限再提速50%。截至12月31日，弥勒市投资项目审批服务中心通过云南省投资项目在线审批监管平台共受办理审批项目476个，事项753件，投资金额1079.44亿元，按时办结率100%，综合审批提速率达67%。

　　（四）做好权力清单和责任清单梳理调整。按照《中共红河州委机构编制委员会办公室 红河州政务服务管理局关于认真做好机构改革后权责清单调整工作的通知》（红编办〔2019〕87号）和《弥勒市人民政府办公室关于认真做好机构改革后权责清单调整工作的通知》等文件要求，积极做好权力清单和责任清单梳理调整工作。今年4月审核公示了各级部门的权力清单和责任清单；5月18日梳理出直接面对公民、法人和其他组织的10类行政职权共计6,627项，与行政职权对应的“责任事项”共计50,868项、“追责情形”共计40,985项；8月共梳理取消事项47项，合并实施事项161项，承接和属地化管理事项69项，审批改为备案的事项2项；梳理形成了弥勒市乡镇级和市级权力清单和责任清单目录（2020年版），现在准备组织合法性审核，审核结束提交政府常务会审议通过后将及时在云南省机构编制网进行公示。

　　（五）积极推进“最多跑一次”改革，方便群众办事。一是着力推进政务服务“一网通办”。2019年12月1日完成了与国家政务服务平台和省政务服务平台的对接。通过强化政务服务网上大厅宣传推广，引导办事群众使用网上服务平台办理审批服务事项。目前，累计完成政务服务网上大厅法人、自然人用户注册约15.1万个，共入驻35家市级部门及12个乡镇、东风农场管理局，承接政务服务事项1,119项，承接事项网上可办率任务数95%以上，完成99.04%，全程网办率任务数30%以上，完成59.16%，一窗分类受理率92.14%，最多跑一次率任务数80%以上，完成100%。今年来，通过政务服务网上平台受办理审批服务办件35956件，基本实现了群众办事“一网通办”；完成市级部门及12个乡镇、东风农场管理局网上大厅基础信息的配置、地图坐标拾取、业务人员配置、实名认证等基础工作，实现了市、乡镇、村三级同步应用。二是着力推进企业群众办事“只进一扇门”。目前，市政务服务大厅共进驻部门39家（其中，设独立窗口的部门、企业28家，纳入综合服务窗口的部门11家），进驻窗口工作人员106人，办理事项1,119项，不动产登记、交易，企业开办，用水，用电，用气等关乎民生的高频事项均可在政务服务大厅集中办理。通过出台《弥勒市政务服务中心窗口工作运行规范及管理实施细则（试行）》，统一窗口工作人员服装，举行政务服务文明礼仪培训，安装空调设备，配强咨询引导服务人员，政务服务大厅服务效能得到明显提升，日均办件量700余件，办结率达98%以上，基本实现了“进一扇门能办所有事”。三是实行“好差评”评价制度。建立了《“好差评”服务评价制度》，并以市政府办文件印发至市级各部门、乡镇，实行“一事一评议”制度；在市政府门户网站、政务服务网上大厅、办事通APP、实体大厅评价器加挂、投放“好差评”二维码，大厅显眼位置摆放、张贴“好差评”二维码，实现了多渠道的服务评价。截至12月31日，我市主动评价率为51.02%，主动评价好评率99.99%，差评按期整改及整改完成率均为100%。

　　（六）积极推进“一部手机办事通”推广应用。2019年1月10日我市“一部手机办事通”与省、州同步上线运行,通过采取线上+线下宣传、分解细化任务、沟通对接重点部门等举措，极力推进“一部手机办事通”的社会应用率。截至12月28日，我市“办事通”注册用户约16.2万个，实名认证用户99,741个，总办件量1,371,319件，平均办件量为2.4件；总点击量426,890次，总活跃用户128,695个。

　　（七）积极推进“互联网+监管”系统信息录入工作。通过强化责任落实，紧盯目标任务，督促整改抓落实，全市“互联网+监管”工作得以持续稳步推进。截至12月20日，检查实施清单完成率99.30%，距任务数100%还差0.7%，检查实施清单覆盖率60.59%，距任务数80%还差19.41%。客观存在的监管事项无监管权限、监管事项无监管对象、无处罚行为发生等情况，已于10月23日书面呈报州政务局，请求给予协调解决存在问题。

　　（八）强化投资审批中介超市运行及管理。通过任务分解、印发工作提醒函、通报运行情况、建立健全弥勒市投资审批中介超市运行规则、中介机构监督管理和信用评价暂行规定等规章制度、成立弥勒市投资审批中介超市监督检查组等举措，对我市中介超市运行及公开选取项目进行全流程监管，及时跟进签约和履约情况，建设音视频同步的中介超市摇号区、签约洽谈室，对公开选取及洽谈、签约进行全程实况音视频录制，对项目公开选取、服务过程的全流程监管。截至12月31日，我市中介超市公开选取项目126个，签约项目143个，履约结束89个，成交金额528.64万元，节约资金85.52万元，资金综合节约率13.23%。

　　（九）12345政府热线运维、管理情况。通过强化责任意识、业务培训和健全联络制度等措施，持续推进品牌化打造，加强“12345”政府热线建设和管理。目前，全市共有58家市级部门及乡镇接通了12345政府热线综合服务平台，有联络员58人，实现了政府信息查询、咨询、公开的城乡全覆盖。今年1—12月31日，共收到12345政府热线咨询、投诉、意见件979件，已办结979件。

　　（十）扎实做好政府采购、国有资产交易工作。2020年1-12月30日,共完成政府采购项目38个，成交金额12330.4455万元，节约率7.83%。注重“政采云”平台建设管理，简化征集程序，降低征集成本，实现供应商常态化征集，截至目前，审核通过入驻供应商82家，协议通过供应商74家，审核商品上架共8879件，“政采云”平台完成采购计划申请967项，采购预算总额1631.83万元；采用挂牌、拍卖方式出让国有土地使用权交易38宗，成交金额96388.0755万元，增26348.99万元，增值率达37.62%。

　　（十一）持续完善公共资源电子化交易平台。经过多方筹措资金，建成了弥勒市公共资源交易电子化平台并顺利上线运行，实现了电子化开评标及远程异地评标常态化，缓解了评标专家抽取困难的问题，打造了阳光、透明、公开、公平、公正的公共资源交易平台。2020年1-12月，市公共资源交易中心通过电子化平台进场交易项目56个，预算金额34378万元，成交金额32454万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.弥勒市政务服务管理局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市政务服务管理局部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　弥勒市政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；弥勒市政务服务管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市政务服务管理局部门2020年度收入合计4,176,295.01元。其中：财政拨款收入4,026,295.01元，占总收入的96.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的3.59%。总收入与上年对比增加1072442.88元，增长34.55%，主要原因：一是2020年实有在职人员比上年增加3人，人员支出比上年增加10余万元；二是2020年政务服务大厅运行经费比上年增加80余万元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市政务服务管理局部门2020年度支出合计4,080,479.25元。其中：基本支出3,067,200.53元，占总支出的75.17%；项目支出1,013,278.72元，占总支出的24.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年总支出上年对比增加976,627.12元，增加31.47%，主要原因：一是2020年实有在职人员比上年增加3人，人员支出比上年增加10余万元；二是2020年政务服务大厅运行经费比上年增加80余万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,067,200.53元。基本支出比上年增加113348.4元,增长了3.84%；原因是人员比上年增加3人，,人员支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支2,930,581.53元，占基本支出的95.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,619.00元，占基本支出的4.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,013,278.72元。项目支出比上年增加863278.72元,增长575.52%；原因是2020年度财政安排政务大厅运行经费1000000元。该项目主要用于保障大厅运转的网络使用费、水电费、办公费、大厅设施设备运维和更新、大厅疫情防控等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,026,295.01元，占本年支出合计的98.67%。总收入与上年对比增加922442.88元，增长29.72%，主要原因：一是2020年实有在职人员比上年增加3人，人员支出比上年增加10余万元；二是2020年政务服务大厅运行经费比上年增加80余万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,554,637.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于一是行政人员和事业人员的工资福利支出、对个人家庭的补助；二是维持机构运转的日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出278,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于职工基本养老保险、工伤、失业保险等社会保险费用的缴纳；

　　9.卫生健康（类）支出193,329.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于职工基本医疗保险、大病补充保险等社会保障费用的缴纳；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,700.00元，支出决算为2,199.00元，完成预算的59.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为2,199.00元，完成预算的59.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局按照厉行节约的要求从严控制接待次数和人数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,907.00元，下降46.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元；公务接待费支出决算减少1,907.00元，下降46.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年按照厉行节约相关规定，从严控制接待规模和接待标准，公务招待费用大幅下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,199.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费2,199.00元。其中：

　　国内接待费支出2,199.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关县市政务服务管理局交流学习2次共15人；省、州调研指导工作2次共11人。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出136,619.00元，与上年对比减少69,174.64元，下降了33.61%；比上年下降的原因是由于统计口径不同，2020年政务服务大厅部分支出列入项目支出，2020年度未统计入机关运行经费；部门机关运行经费主要用于保障政务服务管理局机关及几个中心日常运转产生的办公费、水电、维修费、电信服务等费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市政务服务管理局部门资产总额1,411,656.12元，其中，流动资产112,875.49元，固定资产1,298,780.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加279,788.91元，其中固定资产增加192034.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53250400249801111