红河州弥勒市西一镇2020年度部门决算

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　　红河州弥勒市西一镇2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州弥勒市西一镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州弥勒市西一镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　一是稳步发展传统产业，以促进农业增效、农民增收为目标，稳定烤烟产业支柱地位，依托农业龙头企业和各类种养殖专业合作社，采取“公司+合作社+基地”“合作社+基地+农户”的发展模式，优化种养殖结构；二是完善基础设施，不断补齐基础设施短板，做好道路建设项目、水利建设项目、少数民族特色村项目等扶贫项目建设，为镇级产业调整提供有效助力，为乡村振兴打下坚实基础；三是建立疫情防控体系，设立镇级防控点、村组防控点，排查和管理省外返乡人员，持续做好防疫宣传，杜绝疫情发生，使经济社会秩序得到良好恢复；四是打赢脱贫攻坚战，全面落实脱贫攻坚20条巩固措施，剩余60户150人贫困人口全部脱贫，25户83人边缘易致贫户、132户526人脱贫监测户致贫返贫风险消除；五是推进美丽乡村建设，建立健全农村生活垃圾收费制度和卫生保洁制度，配备农村保洁员，组建农村巾帼志愿服务队，纵深推荐“厕所革命”；六是优先发展教育事业，落实各项教育补助政策，狠抓控辍保学，抓好辖区学校校舍修缮、食堂设施设备等改造工程，新增校园监控设施设备，加固校园围墙等，确保了校园安全“四个百分百”全面达标；七是推进医疗卫生事业发展，扩大医保覆盖面，配齐乡村医生，全面实施国家免费孕前优生健康检查项目，不断完善卫生事业保障体系；八是促进劳动力转移就业，不断开发公益性岗位，组织开展劳动力转移就业实用技能培训，点对点劳务输出；九是推进文体事业健康发展，建设村级综合性文化服务中心、弥勒市文化馆图书馆基层服务点及镇文化站陈列室布展等，组织开展各类文体活动培训；十是加强风险防范，保证公共安全趋稳向好，不断健全信访矛盾纠纷化解工作机制，持续推进“七五”普法教育、扫黑除恶工作，强化缉枪治爆及禁毒防艾工作，抓实雪亮工程建设，新建高清视频监控设备，严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制规定，深入开展安全生产隐患大排查、大整治。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　一是聚焦疫情防控精准有效，打赢疫情阻击战，打造健康西一。坚持疫情防控全镇一盘棋，抓细抓实各项工作。持续落实网格化监管，扎实做好防控宣传，有序推进复工复产；二是聚焦产业结构转型升级，构建多元体系，打造富强西一。通过持续优化产业结构、高质量推动养殖发展、不断夯实科技支撑，以产业发展为抓手，科学规划、精细布局，坚持“一村一品”“一村两品”发展思路，持续推动产业规模化、品牌化发展，带动农民增收和乡村振兴；三是聚焦攻坚战役务求实效，补齐短板弱项，打造小康西一。通过如期完成脱贫任务，扎实做好污染防治，持续加强风险防控，集中优势力量，综合精准施策，坚决啃下硬骨头、完成硬任务，全力以赴打赢打好三大攻坚战。四是聚焦村容村貌提档升级，狠抓人居环境，打造宜居西一。通过抓实抓好垃圾分类，深入推进厕所革命，加强文明如厕、卫生厕所日常管护、卫生防疫知识等宣传教育，着眼健全长效机制来积极响应新时代美丽乡村建设号召，切实推进农村人居环境各项整治工作，着力改善村容村貌；五是聚焦美好生活向往追求，实现民生新作为，打造幸福西一。聚焦抓实教育事业，建立健全保障体系，切实推动文体繁荣，不断巩固民族团结，持续推进农村集体产权制度改革等工作，坚持以人民为中心的发展思想，把全民共享、全面共享的要求贯穿始终，既尽力而为，又量力而行，千方百计补齐民生短板，让发展更有温度，让群众更有获得感；六是聚焦社会和谐稳步推进，落实维稳措施，打造平安西一。深入践行“枫桥经验”，大力宣传弘扬社会主义核心价值观，扎实做好安全生产，持续构建和谐氛围，巩固提升“平安西一”创建成果，依法严厉打击各类违法犯罪活动，着力维护和谐有序乡村局面；七是聚焦行政效能提质增速，推进依法行政，打造公信西一。通过全面推进依法行政，着力提高政府效能，加强政府廉政建设等工作着重聚焦工作开展中容易忽视的“盲点”，抓好干部队伍建设，激发干部干事活力，切实为人民提供优质高效的服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州弥勒市西一镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　1.行政单位：西一镇人民政府 

　　2.参照公务员法管理的事业单位：西一镇财政所 

　　3.事业单位：西一镇国土和规划建设服务中心、西一镇应急服务中心、西一镇文化广播电视服务中心、西一镇社会保障服务中心、西一镇农业综合服务中心、西一镇林业和水务服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州弥勒市西一镇部门2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人，事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员43人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　 （详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州弥勒市西一镇部门2020年度收入合计37,131,240.33元。其中：财政拨款收入37,131,240.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增长55.75%，主要原因是增加扶贫专项资金和厕所革命专项资金等预算拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州弥勒市西一镇部门2020年度支出合计38,146,956.86元。其中：基本支出23,374,856.85元，占总支出的61.28%；项目支出14,772,100.01元，占总支出的38.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增长71.41%，主要是增加扶贫专项资金和厕所革命专项资金等支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河州弥勒市西一镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,374,856.85元。与上年对比增长9.84%，主要原因人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,142,087.27元，占基本支出的60.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,232,769.58元，占基本支出的39.50%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河州弥勒市西一镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,772,100.01元。与上年对比增长1417.52%，主要原因为增加扶贫项目支出。具体项目情况如下：西一镇2020年阿基小组产业基地道路建设项目支出600,000.00元；西一镇2020年大云村委会人饮水池建设项目支出350,000.00元；西一镇2020年饭糯产业基地生产道路建设项目支出400,000.00元；西一镇2020年勒色村委会产业基础设施生产道路建设项目支出550,000.00元；西一镇2020年起飞村委会基础设施建设项目支出510,000.00元；西一镇2020年树龙老寨村内道路硬化建设项目400,000.00元；西一镇2020年野猪塘小组农业产业化道路建设项目支出450,000.00元；西一镇2020年雨龙村委会村内道路硬化建设项目支出490,000.00元；西一镇2020年长冲老寨至小长冲连村道路建设项目支出550,000.00元；西一镇2020年中和村委会基础设施建设项目支出450,000.00元；中央第二批资金到户小产业支出4,700,000.00元；中央项目管理费支出30,000.00元；西一镇大云村委会大云村小组少数民族发展资金支出1,000,000.00元；西一镇起飞村委会产业基地道路建设项目支出260,000.00元；西一镇2020年中和铺水池修复项目240,000.00元；西一镇2020年大云村委会三棵树小组人饮管道维修项目支出270,000.00元；西一镇2020年阿基村委会大额依小组水池修复项目支出330,000.00元；西一镇小长冲生产基地道路建设项目支出270,000.00元；西一镇滥泥箐寇华坝提水工程项目支出880,000.00元；西一镇雨龙生产基地道路建设工程项目支出300,000.00元；中央项目管理费（第二批）支出30,000.00元；西一镇树龙村委会村内道路硬化建设项目支出350,000.00元；贫困户住房提升改造（第三批）支出123,000.00元；贫困户住房提升改造支出228,000.00元；西一镇滥泥箐村落风貌改善提升工程项目580,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市西一镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出38,043,656.86元，占本年支出合计的99.73%。与上年对比增长74.06%，主要原因是增加扶贫专项资金和厕所革命专项资金等支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出7,572,961.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.91%。主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费和公用经费支出； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出33,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于政府春蕾爱心捐赠资金； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出955,721.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于文广中心滥泥箐文体场所建设支出； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,239,696.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于社保中心困难群众临时救助资金支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出959,411.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于政府医疗计生家庭补助等支出； 

　　  10.节能环保（类）支出403,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于政府土地专管员及村庄保洁员工资支出； 

　　  11.城乡社区（类）支出183,572.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于政府公厕改造资金支出； 

　　  12.农林水（类）支出23,879,283.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.77%。主要用于政府财政扶贫专项资金及厕所革命专项资金支出； 

　　  13.交通运输（类）支出305,047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于政府农村公路养护资金支出； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于林业和水务服务中心自然资源防护支出； 

　　  19.住房保障（类）支出878,005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于政府农村危房改造支出； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出613,458.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于应急中心应急救灾资金支出； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市西一镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为423,557.09元，支出决算为405,429.01元，完成预算的95.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为373,066.59元，完成预算的97.68%；公务接待费支出决算为32,362.42元，完成预算的77.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为西一镇党委政府落严格实党中央八项规定，多措并举，严控“三公”经费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加170,105.76元，增长72.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加181,547.34元，增长94.79%；公务接待费支出决算减少11,441.58元，下降26.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作需要购入2辆新车，公务用车购置费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出373,066.59元，占92.02%；公务接待费支出32,362.42元，占7.98%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出373,066.59元。其中： 

　　公务用车购置支出185,479.65元，购置车辆2辆。原因是工作需要购入2辆新车。 

　　公务用车运行维护支出187,586.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于日常开展工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费32,362.42元。其中： 

　　国内接待费支出32,362.42元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次848人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查及扶贫工作检查督查等（接待94批次848人次）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州弥勒市西一镇部门2020年机关运行经费支出1,348,645.00元，与上年对比降低19.5%，主要原因分析为减少公用经费拨款。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河州弥勒市西一镇部门资产总额16,430,788.36元，其中，流动资产11,745,659.66元，固定资产4,685,127.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加871,815.11元，其中固定资产增加146,475.41元。处置房屋建筑物329.5平方米，账面原值212,553.51元；处置车辆1辆，账面原值179,970.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入15,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。本部门住房公积金缴存比例为12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250401056201111