红河州弥勒市巡检司镇2020年度部门决算

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　　红河州弥勒市巡检司镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市巡检司镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市巡检司镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“巡检司镇为民服务中心”的日常工作。

　　2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3.承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　6.承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

　　7.承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　9.承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　10.承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　11.组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

　　12.承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　全镇实现工业总产值9.31亿元；固定资产投资完成4.36亿元；一般公共预算收入、支出分别完成3921万元、4835.92万元，招商引资新签协议资金1.43亿元；农村常住居民人均可支配收入12709元。

　　1.疫情防控精准有力,严格落实外防输入要求，动员全社会力量开展新冠肺炎疫情大排查、大防控，全面筑牢巡检司镇疫情防控安全网，全镇保持零确诊病例。

　　2.产业结构不断优化,坚持生态优先、绿色发展，充分发挥巡检司镇立体气候和资源优势，不断加大产业结构调整力度。

　　3.基础设施不断改善,盘活资金和项目，持续推进基础设施建设，着力补齐补强基础设施短板。

　　4.乡村振兴稳步推进,坚持乡村振兴“二十字”方针[4]，统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

　　5.社会事业健康发展,坚持以人民为中心的思想，积极发展文化、教育、医疗等民生事业。

　　6.社会治理持续强化,坚持党对一切工作的领导，提升政府自身治理能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市巡检司镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.弥勒市巡检司镇人民政府

　　2.巡检司镇财政所

　　3.巡检司镇社会保障中心

　　4.巡检司镇国土和村镇规划服务中心

　　5.巡检司镇应急服务中心

　　6.巡检司镇文化广播电视服务中心

　　7.巡检司镇农业综合服务中心

　　8.巡检司镇林业和水务服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆17辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2020年度收入合计41,048,603.63元。其中：财政拨款收入41,048,603.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加1226.86万元，主要原因是扶贫项目、厕所革命等资金纳入预算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2020年度支出合计48,359,189.06元。其中：基本支出27,440,541.60元，占总支出的56.74%；项目支出20,918,647.46元，占总支出的43.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加23,765,588.61万元,主要原因是扶贫项目、厕所革命等资金纳入预算。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市巡检司镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,440,541.60元。与上年对比增加525.45万元，主要原因是资产配置支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,388,194.11元，占基本支出的67.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,052,347.49元，占基本支出的32.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市巡检司镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,918,647.46元。与上年对比增加18,511,047.68元，主要原因分析2020年度项目资金增加，导致支出增大。具体项目开支及开展工作情况如下：红财建发〔2019〕38号特困人员供养服务设施资金4,301,016.29元，该笔资金已使用完；红财建发〔2018〕173号厕所革命专项资金45,000.00元，该笔资金已使用完；红财农发〔2018〕65号农村集体资产清产核资专项资金400.22元，该笔资金已使用完；红财农发〔2020〕5号2020年农村“厕所革命”第一批州级财政补助资金118,400.00元，该笔资金已使用完；红财农发〔2020〕33号2020年农村“厕所革命”第二批州级财政补助资金107,600.00元，该笔资金已使用完；弥农科联字〔2020〕3号2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金2,542,000.00元，该笔资金已使用完；弥财发〔2020〕47号2020年非贫困县省级专项扶贫奖励资金300,000.00元，该笔资金已使用完；弥财发〔2020〕28号非贫困县2020年第一批省级财政资金1,200,000.00元，该笔资金已使用完；弥财发〔2019〕117号2020年中央财政专项扶贫专项资金6,580,000.00元，该笔资金已使用完；弥财发〔2020〕27号2020年非贫困县州级财政专项资金2,150,000.00元，该笔资金已使用完；弥民宗发〔2020〕1号2020年中央财政专项扶贫专项资金1,000,000.00元，该笔资金已使用完；弥财发〔2019〕117号2020年中央财政专项扶贫专项资金1,590,000.00元，该笔资金已使用完；弥财预指〔2019〕194号2019年中央农村综合改革转移支付资金834,230.95元，该笔资金已使用完；弥财预指〔2019〕321号2019年中央省级彩票专项公益金（活动场所建设）150,000.00元，该笔资金已使用完。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出47,918,189.06元，占本年支出合计的99.09%。与上年对比增加24,344,588.61元,主要原因是一事一议、扶贫、厕所革命、保洁员工资等资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,433,532.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%。主要用于工资性福利支出4,849,858.47元,商品和服务支出2,411,829.42元,对个人和家庭的补助68,655.00元，资本性支出103,189.38元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出15,000.00元。

　　5.教育（类）支出21,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于对个人和家庭的补助21,400.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出367,504.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于工资性福利支出354,763.07元,商品和服务支出4,337,002.29元，对个人和家庭的补助339,361.50元，

　　8.社会保障和就业（类）支出6,455,020.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%。主要用于工资性福利支出1,778,656.98元,商品和服务支出4,337,002.29元，对个人和家庭的补助339,361.50元。

　　9.卫生健康（类）支出974,554.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于工资性福利支出651,945.38元,商品和服务支出4,337,002.29元，对个人和家庭的补助339,361.50元。

　　10.节能环保（类）支出785,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于商品和服务支出5,000.00元，对个人和家庭的补助780,900.00元。

　　11.城乡社区（类）支出570,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于商品和服务支出570,000.00元。

　　12.农林水（类）支出27,599,318.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.60%。主要用于工资性福利支出2,708,755.74元,商品和服务支出17,864,358.28元，对个人和家庭的补助6,588,444.00元，资本性支出437,760.00元。

　　13.交通运输（类）支出107,593.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于商品和服务支出 107,593.10元。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,707,304.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于对个人和家庭的补助1,707,304.34元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,881,061.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于工资性福利支出401,667.63元,商品和服务支出970,234.00元，对个人和家庭的补助503,180.00元，资本性支出5,980.00元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为333,500.00元，支出决算为436,076.38元，完成预算的130.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为310,781.78元，完成预算的149.27%；公务接待费支出决算为125,294.60元，完成预算的99.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是购置公务用车。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加84,938.57元，增长24.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加91,560.97元，增长41.77%；公务接待费支出决算减少6,622.40元，下降-5.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出310,781.78元，占71.27%；公务接待费支出125,294.60元，占28.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出310,781.78元。其中：

　　公务用车购置支出103,189.38元，购置车辆6辆。购置公务用车1辆，清洁卫生车辆5辆。

　　公务用车运行维护支出207,592.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费125,294.60元。其中：

　　国内接待费支出125,294.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府日常运行、人居环境提升、扶贫攻坚等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2020年机关运行经费支出2,515,018.80元，与上年对比增加843,239.79元，主要原因是扶贫项目、厕所革命等资金纳入预算。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州弥勒市巡检司镇部门资产总额8,730,114.08元，其中，流动资产5,132,911.37元，固定资产3,597,199.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,207,726.47元，其中流动资产减少11,468,083.29元,固定资产增加260,356.82元。出租房屋357平方米，账面原值318445.38元，实现资产使用收入25091.61元。

 　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2,523,300.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出2,523,300.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,523,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。　

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金。

　　监督索引号53250401056101111