红河州弥勒市西三镇2020年度部门决算

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　　红河州弥勒市西三镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市西三镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市西三镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市西三镇人民政府的主要工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　4.保护各种经济组织的合法权益。

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　6.办理上级市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、坚持项目驱动，加快推进基础设施建设。

　　2、坚持示范引领，打好产业发展硬仗。大力推动产业转型创新，不断增强农村经济活力。

　　3、坚持持续发力，巩固脱贫攻坚成果。全面聚焦“两不愁三保障”，牢牢把握“六个精准”、“五个一批”，紧盯脱贫目标任务，补齐软硬件设施短板，全面开展建档立卡贫困人口“回头看”工作，全面巩固脱贫成效。提高全镇整体脱贫质量，提升群众满意度。

　　4、坚持安全稳定，打造幸福和谐西三。始终坚持“保平安促发展”的理念，把维护社会稳定、保障人民生命财产安全作为政府头等大事。持续提升社会治理法制化水平。

　　5、坚持绿色发展，切实加强生态保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，加大生态保护力度。坚持“护林优先”，坚守生态保护红线，坚持基本农田保护红线。进一步强化生态保护和环境治理。加强生态公益林和天然林保护。强化林政资源管理，做好护林防火工作，维护生态安全。严格生态环境监管执法，持续巩固中央和省环境保护反馈问题整改成效，全面完成森林督查存在问题整改，确保森林覆盖率持续提升。提升污染防治能力。

　　6、坚持民生为本，不断增进人民福祉。坚持以人民为中心的发展思想，针对民生短板和群众反映的突出问题，逐一予以解决。切实强化底线民生，扎实做好助困、助医、助学、助孤工作，开展农村留守儿童、妇女、老人关爱行动。完善公共文化服务体系，满足人民群众日益增长的精神文化需求。 优先发展教育事业。加快校园标准化建设，强化校园安全建设。规范完善社会保障救助体系，坚持在发展中保障和改善民生，统筹抓好社会民生事业，使群众获得感、幸福感更加充实。

　　7、坚持自身建设，充分展现勤政作风。面对脱贫攻坚的艰巨任务和广大群众的全新期待，坚持把全心全意为人民服务作为根本宗旨，驰而不息改进作风，努力建设群众满意的政府。转作风，强服务，全面提升服务效能。深入开展作风建设，坚决整治“四风”，以务实的作风保证各项责任的落实。建立“马上就办、办就办好”的工作机制，着力解决“门好进、脸好看、事难办”的怠政行为。守规矩，重法治，扎实推进依法行政。完善决策机制，坚持重大行政决策合法性审查和集体讨论制度，不断提高政府依法决策水平。强化权力监督，依法接受各方监督。推进财政预决算、公共资源配置、公益事业建设等领域政府信息公开，主动接受社会监督，不断提高政府工作透明度和群众满意率。严用权，抓廉洁，严格加强自我约束。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市西三镇部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

　　1. 政府

　　2. 人大

　　3. 党委

　　4. 财政所

　　5. 国土和村镇建设服务中心

　　6. 应急服务中心、

　　7. 文化广播电视服务中心

　　8. 社会保障中心、

　　9. 农业综合服务中心

　　10. 林业和水务服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市西三镇部门2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人，事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人，事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市西三镇部门2020年度收入合计29,330,505.41元。其中：财政拨款收入29,324,227.35元，占总收入的9.98%；其他收入6,278.06元，占总收入的0.02%。比上年度2019年收入数28,042,754.72元增加1281472.63元，增长4.56%，增加原因是调整增加农村党总支党建工作经费、增加考核奖（每人每月2000元）、公路建设资金及一般公用经费(市对乡镇转移支付补助资金)、乡村振兴项目资金等专项资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市西三镇部门2020年度支出合计36,305,739.18元。其中：基本支出18,504,236.09元，占总支出的50.97%；项目支出17,801,503.09元，占总支出的49.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年数增加1，1257，994.6元，增加原因绩效工资每人每月2000元列入预算内支出、市对乡镇转移支付补助资金比上年增加扶贫资金列入预算内支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市西三镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,504,236.09元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,758,171.78元，占基本支出的74.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,746,064.31元，占基本支出的25.65%。基本支出比上年度增加1419491.51元，增长8.31%，其中人员支出增加1223856.88元，增长9.76%，主要为绩效工资每人每月2000元列入预算内支出；公用经费增加195634.63元，增长4.3%，为经常性公用经费支出，原因为市对乡镇转移支付补助资金比上年增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市西三镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,801,503.09元。项目支出比上年增加9838503.09元，增长123.55%，主要为扶贫资金列入预算内支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市西三镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出35,844,839.18元，占本年支出合计的98.73%。比上年数24,383,264.58元增加11461574.6元，主要为列支上年度年末结余7839801.3元，其余为本年度扶贫资金列入预算内支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出7,045,136.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%。主要用于工资性福利支出、商品和服务支出；

　　   2.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品和服务支出

　　  3.教育（类）支出25,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于“春蕾爱心桥”捐资助学兑补。

　　  4.文化旅游体育与传媒（类）支出769,578.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于文化旅游体育事业相关工资性福利支出、商品和服务支出；

　　  5.社会保障和就业（类）支出2,081,229.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于社会保障事业类工资性福利支出、商品和服务支出、行政事业单位养老保险支出、抚恤及临时救助支出；

　　  6.卫生健康（类）支出980,518.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于工资性福利支出、商品和服务支出、行政事业单位职工医保；

　　  7.节能环保（类）支出35,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于节能环保事业商品和服务支出；

　　  8.城乡社区（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于商品和服务支出，基础设施修缮、维护支出；

　　  9.农林水（类）支出22,667,004.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.24%。主要用于工资性福利支出、商品和服务支出；农业、林业、水务事业支出、扶贫项目支出、对村民委员会和村党支部的补助；

　　  10.交通运输（类）支出205,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于道路交通维修维护；

　　   11.商业服务业等（类）支出14,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品和服务支出；

　　  12.住房保障（类）支出910,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于建档立卡贫困户危房改造支出；

　　  13.灾害防治及应急管理（类）支出976,161.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于应急管理事务人员工资支出、商品和服务支出、其他消防事务支出、其他森林消防事务支出、  其他灾害防治及应急管理支出、森林草原防灾减灾支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市西三镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为321000元，支出决算为40,748.11元，完成预算的12.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为34,397.11元，完成预算的24.48%；公务接待费支出决算为6,351.00元，完成预算的3.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少原因是严格按上级政策执行好厉行节约，增收节支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少62,252.36元，下降60.44%。其中：减少56,903.10元，下降62.33%；公务接待费支出决算减少5,349.26元，下降45.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少原因是严格按上级政策执行好厉行节约，增收节支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出34,397.11元，占84.41%；公务接待费支出6,351.00元，占15.59%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出34,397.11元。其中：

　　公务用车运行维护支出34,397.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费6,351.00元。其中：

　　国内接待费支出6,351.00元，共安排国内公务接待15批次，接待人次204人。主要用于扶贫审计、上级部门检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市西三镇部门2020年机关运行经费支出2,086,577.91元，与上年数2,143,317.61元对比减少56739.70元，减少原因是本年人员支出方面在职在职工比上年减少1人。部门机关运行经费主要用于工资性支出、商品和服务支出、债务还本付息支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州弥勒市西三镇部门资产总额17971491.77元，其中，流动资产7，384，728.9元，固定资产21181669.44元，无形资产3元。与上年相比，本年资产总额减少8750667.96元，其中固定资产增减少144739.57元，为固定资产折旧减少。出租房屋360平方米，账面原值403853.15元，实现资产使用收入124058.3元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4232900元，其中：政府采购工程支出4232900元。授予中小企业合同金额4232900元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及名词解释

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