中国共产党弥勒市委员会组织部2020年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会组织部2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　三、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　（2）研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）协助上级部门做好公务员的录用工作；统一管理公务员调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等。

　　（4）研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　（7）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。

　　（8）负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　（9）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

　　（10）指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

　　（11）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

　　（12）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在州委组织部的精心指导和市委的坚强领导下，弥勒市委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线为指引，深入学习贯彻全国、全省、全州组织部长会议精神，全面落实组织工作重点任务，着力加强党的政治建设，着力抓好基层党建、干部人才队伍建设、公务员管理等工作，准确把握、科学引领全市组织工作新常态，为弥勒市决胜全面建成小康社会、实现高质量率先开放发展履职尽责。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中共弥勒市委员会组织部

　　本单位为 中共弥勒市委组织部 所属  1  级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为行政，按照行政单位会计制度填报决算数据。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2021年10月实有人员编制33人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2020年度收入合计10,741,746.79元。其中：财政拨款收入10,741,746.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年市委组织部公共预算财政拨款实际总收入与2019年相比减少3181113.05元，减幅为22.85%。减少原因：本年度年中项目调减，实际收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2020年度支出合计11,220,564.43元。其中：基本支出8,613,834.51元，占总支出的76.77%；项目支出2,606,729.92元，占总支出的23.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出与2019年相比减少3527131.37万元，减幅为23.92%。减少原因：本年度年中项目调减，实际支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党弥勒市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,613,834.51元。与上年对比增加1,716338.71元，增幅24.88%，主要原因分析：业务增加，人员增加，本年度人员职级、职务晋升，工资福利支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,435,162.75元，占基本支出的86.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,178,671.76元，占基本支出的13.68%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党弥勒市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,606,729.92元。与上年对比减少5243470.08元，减幅66.79%，主要原因分析本年度年中项目调减，支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况办公费177737元，维修（护）费440721.4元，委托业务费390750元，福利费6000元，生活补助1425700元，办公设备购置费165821.52元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,106,776.43元，占本年支出合计的98.99%。与上年对比减少3405087.37元，降幅23.46%，主要原因分析本年度年中项目调减，实际收入较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出10,266,974.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于职工工资、机关保运转正常开支、业务运行开支等；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出567,269.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于离休人员工资、遗属补助、职工养老保险等支出；

　　  9.卫生健康（类）支出272,532.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于职工医疗保险和补助等支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135700元，支出决算为109,504.00元，完成预算的80.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为109,504.00元，完成预算的80.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费，“三公”经费支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加65,352.00元，增长148.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加65,352.00元，增长148.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年我市州管领导干部考察次数较去年增多，同时年底开展村（社区）两委换届工作，上级调研次数较去年增多。因此，本年度财政拨款公务接待费支出较上年度增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出109,504.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费109,504.00元。其中：

　　国内接待费支出109,504.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作及省州单位调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2020年机关运行经费支出1,065,503.76元，与上年对比减少1156271.2元，减幅为52.04%，主要原因是倡导绿色办公，合理节约开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等日常机关运转开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党弥勒市委员会组织部部门资产总额1444254.36元，其中，流动资产1037177.86元，固定资产407076.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1101172.27元，其中固定资产增加149685.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值238492元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,821,400元，其中：政府采购货物支出997,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出823,900元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（五）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　监督索引号53250400220301111