红河州弥勒市朋普镇2020年度部门决算

　　监督索引号53250401055901000 

　　红河州弥勒市朋普镇2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州弥勒市朋普镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州弥勒市朋普镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.加强基础设施建设，拓宽镇域服务能力。紧盯国家投资导向和重点投资领域，围绕“五网”基础设施，推进交通、水利、能源、信息等基础设施建设。全面落实路长制，推进“四好农村路”建设，继续做好弥蒙高铁项目征地、建设工作，继续实施村组道路、连村道路建设项目，做好农村公路管理养护工作。加强敬老院建设和管理，全力推进黑果坝居家养老服务中心项目建设，完善服务中心和儿童之家配套设施。 

　　2.聚焦产业做强升级，推动经济高质发展。持续推进2.5万亩高原特色现代农业示范区建设，重点打造高原特色现代农业黑果坝综合示范园、林康优质柑橘产业开发建设项目等一批产业化示范基地；继续推广温氏大棚肉鸡、家庭农场肉猪养殖模式。加大招商引资力度，发挥政府服务职能，继续做好朋普工业园区冶金建材有限公司、甸溪钙业有限公司等企业建设服务工作。做好熊庆来故居、朋普文昌宫后续工作，全力推动小寨美丽乡村及人居环境项目。 

　　3.加快推进乡村振兴，引领建设美丽农村。深入开展城乡人居环境提升行动，加快推进重点项目建设。加快建设“森林朋普”，构建绿色生态环境。着力提升乡村治理水平。加大农村殡葬改革力度，加快农村公益性公墓建设。配合稳妥推进农村土地“三权分置”，促进土地适度规模经营，巩固不动产统一登记工作成果。加强基层民主和法治建设，大力推动移风易俗工作，加强农村文化基础设施建设和脱贫典型宣传。 

　　4.强化民生服务保障，提升人民幸福指数。围绕持续巩固脱贫成效目标，进一步统筹财政资金，整合社会资源，细化支撑产业和具体项目，确保全镇2个贫困村集体经济持续发展壮大、1126人建档立卡贫困人口持续稳定增收。加大基本医疗和公共卫生服务投入力度，加强食品药品监管，保障群众饮食用药安全。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州弥勒市朋普镇部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　1.朋普镇人民政府 

　　2.朋普镇人大 

　　3.朋普镇党委 

　　4.朋普镇财政所 

　　5.朋普镇文化广播电视服务中心 

　　6.朋普镇社会保障服务中心 

　　7.朋普镇农业综合服务中心 

　　8.朋普镇林业和水务服务中心 

　　9.朋普镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　10.朋普镇应急服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州弥勒市朋普镇部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆17辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州弥勒市朋普镇部门2020年度收入合计46,870,992.75元。其中：财政拨款收入46,827,952.75元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,040.00元，占总收入的0.09%。与上年对比信息如下图： 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州弥勒市朋普镇部门2020年度支出合计46,255,006.83元。其中：基本支出35,257,827.83元，占总支出的76.22%；项目支出10,997,179.00元，占总支出的23.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比信息如下图： 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河州弥勒市朋普镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,257,827.83元。与上年对比增加10821168.54元，主要原因为一体化执行后，大部分资金纳入预算核算，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支19,685,514.80元，占基本支出的55.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,572,313.03元，占基本支出的44.17%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河州弥勒市朋普镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,997,179.00元。与上年对比增加9625459.00元，主要原因为农村“厕所革命”改造、庆来村委会文化广场建设、财政专项扶贫补短板和巩固提升等项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　朋普镇2020年度行政事业单位项目支出为： 

　　2013399其他宣传事务支出 弥财预指〔2019〕40号朋普庆来村委会文化广场建设资金150,000元，项目资金到位150,000元，执行数为150,000元，完成100%。主要用于庆来村委会文化广场建设。 

　　2120399其他城乡社区公共设施支出 红财建〔2018〕173号市住建局归集调入“厕所革命”资金及弥财建指〔2020〕16号2020年乡镇镇区公厕建设省级补助资金320,000元，项目资金到位320,000元，执行数为320,000元，完成100%。主要用于乡镇镇区公厕建设。 

　　2130126农村公益事业 为“厕所革命”省级补助资金及建立管护机制补助资金4,025,500元，项目资金到位4,025,500元，执行数为3,020,899元，完成75.04%。主要用于补助农户卫生厕建设及日常管护。 

　　2130199其他农业农村支出 为2020年中央财政产粮（油）大县奖励补助资金4,880,000元，项目资金到位4,880,000元，执行数为4,700,000元，完成96.31%。主要用于抗旱应急调水工程建设。 

　　2130299其他林业和草原支出 红财农发〔2018〕83号市林草局归集调入路域桉树改造款200,000元，项目资金到位200,000元，上年执行数为173,720元，完成86.86%。本年执行数26,280元，已全部执行完毕。主要为桉树替换桉树采伐补助金。 

　　2130399其他水利支出 弥财预指〔2020〕48号抗旱应急调水工程建设补助资金500000元，项目资金到位500000元，执行数为500000元，完成100%。主要用于抗旱应急调水工程建设。 

　　2130504农村基础设施建设 弥财预指〔2020〕11号2020年中央财政专项扶贫补短板和巩固提升项目补助资金1,500,000元，项目资金到位1,500,000元，执行数为1,500,000元，完成100%。主要用于扶贫补短板和巩固提升项目建设。 

　　2130701对村级一事一议的补助 弥财预指〔2019〕194号2019年中央农村综合改革转移支付资金红财农发〔2019〕62号900,000元，项目资金到位900,000元，上年执行数为120,000元，完成13.33%。本年执行数780,000元，已全部执行完毕。主要用于可乐村委会龙治小组村内道路及活动室、齐格村委会齐心村小组活动室、齐格村委会区米几小组活动室、团结村委会黄糖小组活动室、同车社区河湾小组活动室建设。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市朋普镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出33,797,580.26元，占本年支出合计的73.07%。与上年对比增加9713168.46元，主要原因为一体化执行后，大部分资金纳入预算核算。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出7,086,981.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.97%。主要用于党委、政府、人大、社团、财政所的基本支出及其他项目支出； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于综合治理专项资金支出； 

　　  5.教育（类）支出17,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于个人和家庭的补助支出； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出445,098.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于文化站、广播站的基本支出； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,194,941.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于劳保所、合管办及行政事业退休人员的基本支出及其他项目支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出1,178,151.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于计生办基本支出、计划生育管理事务方面其他支出及医疗保险支出； 

　　  10.节能环保（类）支出869,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于农村环境保护方面支出； 

　　  11.城乡社区（类）支出560,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于人居环境改造提升方面支出； 

　　  12.农林水（类）支出19,671,531.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.20%。主要用于农经站、农机站、农科站、兽医站、林业站、水务所等部门人员经费和公用经费支出及扶贫工作开支；财政对村民委员会和村党总支部的补助支出以及村组运转经费支出； 

　　  13.交通运输（类）支出128,734.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于农村公路养护支出； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  19.住房保障（类）支出885,546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于彩票公益金项目支出； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出745,496.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于村委会、村小组兼职消防员补贴支出； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市朋普镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为531000.00元，支出决算为228,544.85元，完成预算的43.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为210,152.85元，完成预算的64.11%；公务接待费支出决算为18,392.00元，完成预算的9.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实厉行节约，减少公务支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少330,357.01元，下降59.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少134,853.01元，下降39.09%；公务接待费支出决算减少195,504.00元，下降91.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实厉行节约，减少公务支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出210,152.85元，占91.95%；公务接待费支出18,392.00元，占8.05%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出210,152.85元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出210,152.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费18,392.00元。其中： 

　　国内接待费支出18,392.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于朋普镇日常工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州弥勒市朋普镇部门2020年机关运行经费支出2,077,744.53元，与上年对比减少530105.47元，主要原因为一方面2019年没有完成全年财政收入任务导致转移支付收入严重减少（全年只有36万元）；另一方面贯彻落实厉行节约，减少公务支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河州弥勒市朋普镇部门资产总额17063167.21元，其中，流动资产10032855.72元，固定资产6343186.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程687125.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3893188.56元，其中固定资产增加36575.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋526.2平方米，账面原值163650.00元，实现资产使用收入14399.99元。   

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额670800.00元，其中：政府采购货物支出59700.00；政府采购工程支出611100.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额670800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250401055901111