弥勒市农业农村和科学技术局2021年度部门决算

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　　弥勒市农业农村和科学技术局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策及科技事业发展的政策措施。

　　统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

　　拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。

　　指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。

　　负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业的监督管理；指导粮食等农产品生产。

　　负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；指导农业检验检测体系建设。

　　组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。

　　负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；按照市政府规定权限审批农业投资项目等工作。

　　推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广等工作．

　　指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

　　牵头开展农业对外合作工作，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作等工作。

　　受理审核并组织实施市级科技项目，推荐国家、省级、州级、市级科技项目。组织协调好市内重大科研试验、示范技术推广等工作。

　　完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.抓实农业主导产业结构调整。一是种植业稳步发展。在稳固粮食生产、蔬菜种植、烤烟等传统产业的基础上，围绕“一带两区一河谷”产业发展规划，大力推进“5个10万亩”水果产业、云南（弥勒）花卉园区、“云药之乡”建设，不断加快农业产业结构调整步伐。2021年，全市粮食、蔬菜、水果种植面积分别达82.8万亩、27万亩、34.92万亩，预计产量分别达28.11万吨、39.94万吨、29.21万吨；花卉种植面积达5.53万亩、鲜切花产量9024.5万枝，实现花卉综合产值6.0亿元；中药材种植面积达3.6万亩，预计产值2.4亿元。核心烟区建设初显成效，建成省级“2260”特色高端优质烟叶及STP项目示范区1万亩、农田数字化转型试点项目区1个、核心烟区试点项目区2个、烟区产业综合体示范区1个、四级优质烟叶生产示范样板地4.3万亩，稳步推进烟草产业转型升级，2021年烤烟种植15.74万亩，收购烟叶42.5万担，支付烟农款7.109亿元，实现烟叶税1.56亿元。二是畜牧养殖业持续壮大。温氏100万头生猪及2000万羽肉鸡、新广农牧65万套种鸡项目、金锣肉制品深加工项目成功引进，推动了全市养殖业规模化、标准化发展。年底预计全市生猪、牛、羊、家禽分别存栏54.6万头、15.05万头、22.09万只、457.99万羽；出栏肉猪、肉牛、肉羊、肉禽分别出栏79.33万头、7.6万头、21.31万只、1525万羽；肉类、禽蛋、奶类总产分别达10.75吨、0.82万吨、0.92万吨。全市水产养殖面积预计达2.6万亩，产量预计达5524吨。

　　2.抓实农产品质量安全工作。一是加强农产品质量检测力度。开展农产品质量安全定量检测果蔬905批次，合格率达100%；快速检测农产品3266个样品，合格率100%。目前全市20家企业纳入国家级农产品质量安全追溯体系平台重点监管、51家企业纳入省级农产品质量安全追溯体系平台重点监管，全年未发生农产品质量安全事故。二是加大对“瘦肉精”监管力度。开展生猪屠宰环节抽检3043批次，牛羊养殖环节排查39批次、牛羊屠宰环节抽检96批次，全部检测均为阴性。三是加强屠宰监督管理。年内分别完成猪、牛、羊、鸡产地检疫45.11万头、2900头、460头、2367万羽。屠宰检疫做到“应检尽检”，完成屠宰检疫910.18万头（只、羽），其中：生猪屠宰检疫9.4907万头，鸡屠宰检疫900.3233万羽，羊屠宰检疫0.3722万只，生猪定点屠宰场屠宰检疫率达到100%，出证率达到100%，检出病害猪、鸡、羊均监督做无害化处理。四是抓实病死畜禽无害化处理。2021年，全市共完成病死畜禽无害化处理监管80余次，养殖环节处理病死猪12867头；屠宰环节共检出病害猪258头、鸡3.5256万羽、羊41只，全部进行无害化处理。共兑付病死（病害）猪无害化处理补助资金65.2万元，病害猪损失补贴29.98万元、病死畜禽无害化处理委托业务费和劳务费各2万元，资金兑付率达99%以上。五是强化重大动物疫病免疫工作。抓实春季、秋季重大动物疫病免疫工作，全市分别完成生猪、牛、羊口蹄疫免疫95.42万头、28.48万头、42.36万只，各畜禽应免密度均达100%。六是扎实推进非洲猪瘟防控工作。全年印发各类科普宣传资料10.6万份，张贴防控告知书2.5万份，养殖户告知书发放率和承诺书签订率均达100%。

　　3.培育新型经营主体引导品牌建设。年内新增农民专业合作社25个、示范性家庭农场10个，全市累计有农民专业合作社376个、示范性家庭农产45个。组织7家企业共计10个产品申报绿色食品认证，其中云南国惠农业、云南霓绘蔬菜5个产品已获认证，其余5家企业申认材料已上报省绿色食品发展中心等待初审。截至目前，全市“三品一标”认证农产品67个，认证面积达28.13万亩。

　　4.抓实农业农村综合改革。一是积极引导农村土地流转发展适度规模经营，年内新增流转土地4555.44亩，全市累计流转土地面积18.23万亩。二是推进农村宅基地联审联管工作。制定印发《弥勒市加强农村宅基地和农村住宅建设联审联管工作方案》，加强农村宅基地管理工作。截至12月，全市审批农村宅基地130宗18720.51㎡。三是推进农村集体经济组织换届工作。制定印发《弥勒市农村集体经济组织换届工作实施方案》，完成12个乡镇1237个村组集体经济组织换届经济审计工作。四是强化农村集体“三资”管理。2021年，培训财务管理人员5期130余人次。全市代管账务1340套，其中：村级账务149套，组级账务1140套。2020年村集体资产总额32.71亿元，2021年12月代管资金4.79亿元。五是推进农村集体产权制度改革。全面完成12个乡镇1246个村组清产核资及47.65万人村集体成员身份确认，清产核资及村集体成员身份确认率均达100%；完成股权设置及量化的村、组228个，完成率100%，量化股本总额9.22亿元；成立集体经济组织村组1245个，完成率100%。

　　5.抓实农业综合行政执法。市农业综合行政执法大队累计检查种子、农药、化肥、兽药饲料销售点共出动执法人员815人次，立案办结54件行政处罚案件，涉案金额25.63万元，罚款55.1012万元，没收违法所得7.79178万元，合计：62.89298万元上缴国库，查获违法农资18914.4千克，检查市场163个（次），检查农资生产经营门店企业677个（次），受理举报案件3件，印发放法律法规宣传资料6390份。

　　6.持续抓好农业产业扶贫。一是抓实产业帮扶政策落实。完成2020年15个产业扶贫项目实地检查验收及2016-2019年产业扶贫项目“回头看”抽查。制定印发《弥勒市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业发展实施方案（2021-2025年）》（弥开组办〔2021〕29号），抓实产业帮扶工作。2021年投入中央、省、州财政衔接资金7052.17万元实施产业帮扶项目87个。其中：投入财政衔接资金5543.93万元用于产业道路、农业水利设施、农产品交易市场、冷链物流等农业基础设施建设；投入财政衔接资金852.84万元实施发展壮大村集体经济项目7个，涉及6个乡镇18个行政村；投入财政衔接资金247.28万元对有产业发展条件的783户“三类”人员进行发展种养殖业到户生产资料补助；投入408.12万元用于小额信贷贴息。二是抓实“双绑”利益联结机制建设。目前全市152家新型经营主体参与产业帮扶工作，实现了有产业发展条件的10717户脱贫户41374人至少有1家新型经营主体带动。同时，通过土地租赁、产品收购、订单收购、股份合作、劳务用工等方式，不断推行“龙头企业+合作社+农户”的“双绑”利益联结机制，截至12月，全市共有56个企业87个合作社与9686户脱贫户建立“双绑””利益联结。三是强化技能帮扶。充分发挥产业技能专家组、脱贫户产业发展指导员作用，做好技术指导服务。1-12月，共举办各类农业科技帮扶培训65期，培训人数9400人，投入培训经费123.53万元（含物资折资）。

　　7.有效开展农村人居环境整治。一是推进农村“厕所革命”。完成改建农村卫生户厕2720座、自然村卫生公厕67座，任务完成率达100%。二是抓实村容村貌整治。制定印发《弥勒市农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动方案》并抓实整治工作；完成8个美丽乡村示范村的10个污水处理设施建设。发动9.85万人次参与村庄清洁行动，投入经费185万元，清理各类垃圾3.98万吨，清理残垣断壁1855处、清理村内水塘228个。三是抓实农业面源污染防治。持续实施化肥农药“负增长”行动，大力推广农作物测土配方施肥、病虫害绿色防控和统防统治技术应用，减少化肥及化学农药使用量，连续五年实现化肥农药负增长。强化土壤污染管控和修复，加大农膜回收宣传引导，强化农机、农技、农艺等秸秆还田、畜禽粪污利用技术配套和创新，提高利用率，有效减少农业面源污染。2021年，全市农作物秸秆综合利用率达86.3%、农膜回收率预计达87%、畜禽粪污资源化利用率达94.29%。

　　8.强化科技推广促农业发展。一是加大农业科技培训力度，提高劳动者的素质。全年共开展专题讲座、现场培训、以会代训等农业科技培训85655人1692次；印发技术资料30275份，出黑板报、墙报2640期，广播电视宣传10460次。二是强化农作物病虫害防治技术推广。大力开展水稻、玉米等作物的主要病虫害预警监测，发布病虫害情报10期，短期预报准确率达95%以上。全市未发现大面积病虫草害成灾田块。年内完成病虫害绿色防控面积53.9万亩次、统防统治完成面积45.1万亩，全年农药总使用量1053.99吨，比上年1054.03吨减少0.04吨。三是强化农机技术推广。完成山地水果运输机示范项目1个，建设运输线路600米；完成智慧水果生产示范300亩、农业生产社会化服务项目20000亩、办理跨区作业证20份，辐射带动全市新型农机、农艺的推广应用。全年农机总动力预计达58.4万千瓦特，比上年增1万千瓦特；主要农作物农业机械化率预计达72.2.%，比上年增1%；农机作业面积预计达140.76万亩，比上年增0.6万亩；农机实用人才培训560人次。四是加大畜牧技术推广。完成猪品种改良7.5万胎，其中人工授精5.6万胎，本交1.9胎；完成牛品种改良1.5万头，其中冻精改良0.8万头，本交0.7万头；完成母猪整群8847头，仔猪培育378527万头；种植优质牧草8.01万亩，完成青贮料12.2万吨。推广“云上黑山羊”种羊1845只（其中母羊640只，公羊845只）；举办畜牧养殖、疫病防控技术培训12期，培训1500余人。五是扎实开展种质资源普查。完成种质资源征集及送样40份（种植业）、畜禽遗传资源13个（传统遗传资源5个、蜂资源1个、新发现资源7个）、渔业养殖种苗普查工作，持续推进优质种质资源保、培育、利用工作。六是推进农业技术研究推广平台建设。实施绿色发展先行先试支撑体系建设项目，编制完成《2021年弥勒市农业绿色发展先行先试支撑体系建设项目实施方案》，围绕韭黄、葡萄两大主导产业，建立和完善绿色农业技术体系、标准体系；探索种养结合及液态粪污一体化、农田土壤污染阻隔与修复技术；开展农业绿色发展长期固定观测点和葡萄、韭黄等数字农业建设，推进果蔬绿色种植技术落地。与中国农科院、云南省农业科学院搭建了合作平台，实施韭黄绿色技术应用试验12项、葡萄绿色技术应用试验10项、液态粪污一体化增效技术试验与应用4项、农田土壤污染阻控与修复技术试验5项；建成6 个智慧农业物联网设备及其技术集成示范点。七是强化农业科技成果转化。加强科技型企业、众创空间、星创天地等创新主体培育，推进创新研发中心和平台建设。完成推荐3家企业申报云南省星创天地、10个技术人员申报云南省科技特派员认定、申报高新技术企业企业7家。截至目前，全市有省级科技中小企业10家（其中入库国家科技型中小企业7家）、高新技术企业10家、科技特派员28人；国家级星创天地1个、省级众创空间2个、省级星创天地2个、省级双创示范基地1个、州级众创空间3个、州级科技企业孵化器1个，共有孵化场地6974.29平方米，累计入孵企业280个1175人，毕业企业103个，在孵企业185个人员1171人，组织创新创业培训266期21607人次，实现销售额10058.77万元，带动就业1146人。

　　9.强化农业基础设施建设。一是推进高标准农田建设。弥勒市2.02万亩高标准农田建设项目计划投资2454.46万元，已竣工并通过市级初验；2021年云南省红河州弥勒市0.48万亩高标准农田建设项目已开工，完成工程量的40%，预计2022年1月完工；弥勒市2021年1.5万亩高标准农田建设项目已开工，预计2022年3月完工。二是加大烟区基础设施建设。2021年度，上级下达弥勒市烟叶生产基础设施建设项目1310件（原建设项目1381件，后变更取消项目71件），其中：烟水机耕路土地整理项目33件、烟草农用机械购置及存放设施建设12件、烟叶调制设施1265件，项目预算总造价3509.41万元，烟草行业预算补贴资金3035.69万元，目前完成1277件，占计划的97.5%；未建项目33件，占计划的2.5%，计划于2022年5月前完成建设。

　　10.抓实惠民政策措施落实。2021年，市农科局承担的各类强农惠农中央补贴资金8768.772万元。其中：耕地地力保护补贴资金4953万元，已于2020年8月19日前兑付农民手中，补贴面积43.78万亩，涉及13个乡镇、124个村委会或居委会、1024个村民小组、91704户农户；实际种粮农民一次性补贴资金830.5万元，补贴面积65.675万亩，已于7月22日完成所有兑付工作；农机购置补贴资金2100.222万元，截至12月底补贴资金1981万元，机具4220台，受益户3588户，剩余119.222万元，预计2022年1月初完成补贴；草原生态保护奖补资金885.05万元，实施草原生态保护奖补281.16万亩，已全部兑付到农户手中，其中兑付禁牧草原保护补贴273.225万元（每亩补贴7.5元），兑付草畜平衡管护补贴611.825万元（每亩补贴2.5元），受益农户涉及12个乡镇共8.5万农户，户均实现政策性增收103元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市农业农村和科学技术局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位(弥勒市农业农村和科学技术局） 1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。设7个内设机构，其中：办公室、发展规划科、绿色食品与乡村产业发展科、科技教育科、种植业科、畜牧兽医与渔业管理科、农田建设管理科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2021年末实有人员编制 198人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制183 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 26 人（含行政工勤人员 1人），事业人员 179人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 15 辆， 在编实有车辆 48 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2021年度收入合计610,366,346.62元。其中：财政拨款收入609,531,456.79元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入834,889.83元，占总收入的0.14%。 比上年293,433,738.92元对比,增长316,932,607.7元，增长108.01%，主要原因是本年度增加政府性基金项目拨款3.15亿元，故本年收入较上年度增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2021年度支出合计614,609,484.25元。其中： 基本支出 36,779,409.20元 ，占总支出的 5.98%； 项目支出 577,830,075.05元 ，占总支出的 94.02%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 比上年262,282,432.10元,增长352,327,052.15元，增长134.33%，主要原因是本年度增加政府性基金项目支出3.15亿元,故本年支出较上年度增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,779,409.20元。比上年38,871,473.86元，增长2,092,064.66元，增长5.38%，主要原因是正常职级晋升，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 33,637,072.41元，占基本支出的91.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,142,336.79元，占基本支出的8.54% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577,830,075.05元。上年数223,410,958.24元，比上年增长354,419,116.81元，增长158.64%，主要原因是本年因较上年增加度政府性基金拨款支出3.15亿元，导致决算数超上年数。具体项目开支及开展工作情况：

　　2013299款其他组织事务支出596.55元，主要用于党建经费户培训费补助开支，截至2021年已完成工作。

　　2013804款市场监督管理专项13,000元，主要用于省级食品安全监管专项补助工作，截至2021年已完成工作。

　　2060499款其他技术研究与开发支出3,049,940元，主要用于应用技术与开发和科技成果转化与扩散、科技奖补相关工作，截至2021年，弥财教指（2020）51号2020年科技计划省对下转移支付资金-科技成果转化--科技成果转化示范县建设补助项目、弥财教指〔2021〕25号2021年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标项目、 弥财教指（2021）47号2021年科技计划省对下转移支付（第三批）资金项目正在加快实施。

　　2120899款其他国有土地使用权出让收入安排的支出19,600,000元，主要用于云南吉源食品有限公司屠宰及冷链物流项目，截至2021年已完成工作。

　　2130102款一般行政管理事务625,745.93元，主要用于常规籼稻区域实验经费、党员经费、农产品质量安全专项监测委托抽样工作经费、多年生水稻试验示范费等各项非财政拨款收入，截至2021年，常规籼稻区域实验经费、无疫小区采样经费、“两杂”新品种试验展示评价法等17个项目已完成工作，其余项目正在加快实施。

　　2130106款科技转化与推广服务1,072,707.32元，主要用于中央、省级、州级农业发展专项项目等相关工作，截至2021年，除 弥财农指（2020）25号2020年州级农业生产发展专项资金和绩效目标、弥财农指〔2018〕30号省级农业发展专项工作弥财农指（2020）73号2020年省级农业发展专项资金（非贫困县）、弥财农指〔2021〕63号2021年第二批中央农业生产发展资金部分项目已完工，剩余部分正加快实施进度外，其余工作已完成。

　　2130108款病虫害控制4,654,026.68元，主要用于重大动物疫病防控补助省级配套、中央动物疫病等补助、非洲猪瘟防控、病死畜禽无害化处理等工作，截至2021年，除弥财农指〔2020〕4号2020年中央农业相关转移支付资金、弥财农指〔2020〕27号2020年重大动物疫病补助经费、弥财农指〔2021〕31号2021年中央农业相关转移支付资金、弥财农指〔2021〕49号2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费、弥财农指〔2021〕51号2021年中央动物防疫等补助经费部分项目已完工，剩余部分正加快实施进度外，其余工作已完成。

　　2130110款执法监管6,639.21元，主要用于弥勒市农机安全监理所业务工作经费开支，截至2021年，项目正在进行中，剩余部分正加快实施进度。

　　2130119款防灾救灾1,650,000元，主要用于中央农业生产救灾工作，截至2021年，项目已完工。

　　2130120款稳定农民收入补贴25,242,674.54元，主要用于烟叶发展扶持资金，截至2021年，除弥财预指〔2020〕289号2020年第二期云产卷烟特色烟叶扶持资金、弥财预指〔2020〕290号2020年第一期云产卷烟特色烟叶扶持资金、 弥财预指（2021）233号2021年绿色生态盐业发展补助资金、弥财预指（2021）317号2021年第一期云产卷烟原料保障扶持资金、 弥财预指（2021）318号2021年第二期云产卷烟原料保障扶持资金、 弥财预指（2021）319号2021年省级第一期“2260”优质烟叶工程补贴资金项目已完工，待兑付资金外，其余项目已完工。

　　2130122款农业生产支持补贴22,556,603.67元,主要用于中央、省级、州级农业发展专项项目、农业资源及生态保护等相关工作，截至2021年，除弥财农指〔2021〕31号2021年中央农业相关转移支付资金、 弥财农指〔2021〕53号2021年省级农业发展专项资金、弥财农指〔2021〕65号2021年中央第二批农业资源及生态保护补助资金工作项目正在进行中，已加快实施进度外，其余工作已完成。

　　2130124款农业组织化与产业化经营624,800.18元，主要用于中央、省级、州级农业发展专项项目等相关工作,截至2021年，除弥财农指（2020）73号2020年省级农业发展专项资金（非贫困县）、弥财农指〔2021〕31号2021年中央农业相关转移支付资金工作部分项目正在进行中，剩余部分已加快实施进度外，其余工作已完成。

　　2130125款农产品加工与促销465,000元，主要用于2021年京东首届中国弥勒阳光玫瑰葡萄产业节活动经费补助工作，截至2021年已完成工作。

　　2130126款农村社会事业13,217,584.6元，主要用于厕所革命、州级农业发展专项工作，除弥财农指〔2021〕45号2021年州级农业生产发展专项工作部分项目正在进行中，剩余部分已加快实施进度外，其余工作已完成。

　　2130135款农业资源保护修复与利用31,957,841.04元，主要用于中央农业资源及生态保护补助、草原生态奖补专项工作，截至2021年，项目已完成。

　　2130153款农田建设23,616,315.85元，主要用于中央、省级、州级、市级农田建设项目开支，除弥财农指（2020）23号2020年中央农田建设补助资金、弥财农指（2020）69号2020年省级农田建设专项资金（非贫困县）、弥财农指〔2021〕45号2021年州级农业生产发展专项资金、弥财农指〔2021〕55号2021年省级农田建设专项资金、 弥财建指〔2021〕30号2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）资金、弥财农指〔2021〕85号2021年高标准农田建设管护省级补助资金项目正在实施中外，其余项目已完成。

　　2130199款其他农业支出17,424,104.75元，主要用于人口市民化奖补补助资金、农村土地承保经营权确权登记颁证专项、烤烟收购经费补助、中央农业相关转移支付资金、产粮大县资金等相关工作，截至2021年，除预算预拨〔2021〕35号2021年烤烟生产收购经费补助资金、弥财农指〔2021〕31号2021年中央农业相关转移支付资金项目正在进行中，剩余部分正加快实施进度外，其余工作已完成。

　　2130599款其他扶贫支出22,184元，主要用于扶贫工作， 截至2021年，弥财农指〔2021〕41号2021年州级财政专项扶贫资金正在进行中。

　　2130803款农业保险保费补贴6,449,940.98元，主要用于中央、省级、州级、市级农业保险保险费补贴，截至2021年，除弥财金指（2021）25号2021年中央农业保险保费补贴调增部分、弥财金指（2021）26号2021年省级农业保险保费补贴调增部分等2022年合并支付外，其余项目已完成。

　　2160299款其他商业流通事务支出10,580,369.75元，主要用于中央生猪调出大县奖励工作，截至2021年，项目已完成。

　　2290402款其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出395,000,000元，主要用于债券资金，截至2021年，项目已完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 199,379,100.93元，占本年支出合计的 32.44% 。 比上年161,691,455.70元，增长37,687,645.23元，增长23.31%，主要原因是政策性调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出13,596.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。 主要用于省级食品安全监管专项补助工作、党建培训工作办公费、农产品质量安全检测委托业务费等相关开支；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无外交支出；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无国防支出；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无公共安全支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无教育支出；

　　6.科学技术（类）支出3,049,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于应用技术与开发和科技成果转化与扩散、科技奖补相关项目制作费、办公费、研发经费、奖补资金等相关开支；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无文化旅游体育与传媒支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出4,003,429.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、离退休费支出；

　　9.卫生健康（类）支出2,457,482.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无节能环保支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无城乡社区类支出；

　　12.农林水（类）支出179,274,282.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农村产业、执法等方面基本和项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无交通运输支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无资源勘探信息支出；

　　15.商业服务业等（类）支出10,580,369.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于中央生猪调出大县奖励资金个人农业生产补贴、培训费、委托业务费等开支；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无金融支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无援助其他地区支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无自然资源海洋气象支出；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无住房保障支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无粮油物资储备支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无国有资本经营预算类支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无灾害防治及应急管理支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无其他支出；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无债务还本支出；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无债务付息支出；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无抗疫特别国债安排类支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为518,200元，支出决算为 515,609.59元，完成预算的 99.50 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为394,390.07元，完成预算的 76.11 %；公务接待费支出决算为121,219.52元，完成预算的 23.39 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年增加120,082.12元，增长 30.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 113,604.60元，增长 40.46%；公务接待费支出决算增加6,477.52元，增长 5.65%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算增加的主要原因是本年因单位部分车辆老化，增加车辆维修费，且本年度实施项目增加，增加项目用车运行维护费，导致决算数超上年数。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出394,390.07元，占76.49%；公务接待费支出121,219.52元，占23.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 开展内容包括：无因公出国境费。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 394,390.07元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

　　公务用车运行维护 支出 394,390.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。 主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农村产业、执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 121,219.52元。其中：

　　国内接待费 支出 121,219.52元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市人员到我局开展农业工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国境外接待费 。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2021年机关运行经费支出3,137,699.40元，与上年对比减少1,866,756.01元 ，减少37.3%，主要原因是本年因培训费、会议费较上年度减少。导致决算数小于上年数。部门机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费的办公费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费等开支。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，弥勒市农业农村和科学技术局部门资产总额 192,612,033.45 元，其中,流动资产116,316,219.85 元 ，固定资产26,874,793.42 元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 49,288,453.18 元 ，无形资产 132,567 元 ，其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 11,747,449.1元，其中固定资产增加1,777,194元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值529,168元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入21,882.02元；出租房屋1498.51平方米，账面原值39,711.25元，实现资产使用收入39,711.25元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 21,148,300元，其中：政府采购货物支出 13,424,400元；政府采购工程支出4,206,500 元；政府采购服务支出 3,517,400元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此项内容

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　结余结转，结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　事业单位经营收入，指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　其他收入，指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　行政运行，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行，指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400332601111