红河州弥勒市东山镇2021年度部门决算

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　　红河州弥勒市东山镇2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市东山镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市东山镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2021年在市委、市政府的坚强领导下，在国内国际形势复杂严峻、经济下行压力增大的情况下，东山镇党委、政府牢牢把握稳中求进工作总基调，紧扣“张冲故里雄奇东山，菜果飘香生态小镇”发展思路，团结带领全镇广大干部和各族群众，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，锐意进取，攻坚克难，克服新冠疫情影响，统筹推进各项工作，经济社会事业平稳、健康、有序发展，如期实现全面建成小康社会奋斗目标，全面开启乡村振兴新征程。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　持续巩固脱贫成效。立足镇情农情，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决贯彻落实中央、省州市决策部署，做到“四个不摘”，保持帮扶措施、投入机制总体稳定。今后将促进脱贫攻坚特惠性政策向常规性、普惠性、长期性政策转。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 红河州弥勒市东山镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，其他事业单位6个。 分别是：

　　1.东山镇人民政府；

　　2.东山镇财政所；

　　3.东山镇文化和广播服务中心；

　　4.东山镇林业和水务服务中心；

　　5.东山镇农业综合服务中心；

　　6.东山镇社会保障和服务中心；

　　7.东山镇应急服务中心。

　　8.东山镇国土和村镇规划建设服务中心

　　东山镇人民政府，内设7个综合办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农村人居环境整治工作领导小组办公室、工程项目管理办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2021年末实有人员编制 66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制 0 人），事业编制40人（含参公管理事业编制 4人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 35人（含参公管理事业人员 2人）。 

　　离退休人员22 人。其中：离休 0 人，退休22 人。

　　实有车辆编制 11 辆， 在编实有车辆 11 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市东山镇部门2021年度收入合计47,287,665.21元。其中：财政拨款收入44,124,261.41元，占总收入的93.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,163,403.80元，占总收入的6.69%。 与上年相比增加13,465,158.22元，增加39.81%，增加的主要原因是安排东山镇集镇易地搬迁工程建设项目补助资金。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市东山镇部门2021年度支出合计47,883,520.90元。其中： 基本支出 33,676,179.90元 ，占总支出的 70.33%； 项目支出 14,207,341.00元 ，占总支出的 29.67%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加3,578,774.66元，增加18.9%，主要原因是上年结转1,163,206.66元都在本年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州弥勒市东山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,676,179.90元。与上年对比减少6,473,693.34元，减少16.12%，主要原因本年市对乡镇结算补助资金安排支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,958,663.35元，占基本支出的38.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,717,516.55元，占基本支出的61.52% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州弥勒市东山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,207,341.00元。与上年对比增加10,052,468元，增加241.94%，主要原因是增加预算预拨〔2021〕32号东山镇集镇易地搬迁工程建设项目补助资金13,426,800元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.弥财发〔2021〕25号第七次人口普查经费5,760元，用于人口普查提示牌、布标、展板等制作费。

　　2.弥财发〔2021〕25号综治经费20,100元，用于综治中心建设广告制作费。

　　3.弥财发〔2021〕25号农村党总支党建工作经费290,000万元，用于东山镇8个村委会、1个社区党建工作开支。

　　4.弥财农指（2020）2号2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补建立管护机制专项资金、奖补资金262,127元，用于将军寨、安产公厕修缮费、厕所管护材料费。

　　5.弥财发〔2021〕25号东山镇集镇易地搬迁工程建设项目补助资金13,626,800元，用于东山镇集镇易地搬迁公建部分工程建设项目。

　　6.红财资发〔2021〕31号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金2,554元，用于东山镇社保中心国有企业退休人员社会化管理购办公用品费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 43,777,563.10元，占本年支出合计的 91.43% 。与上年对比增加398,031.86元，增加0.92%，主要原因分析比上年项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,007,407.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%。主要用于镇党委、政府、人大、财政所人员支出和正常运行经费以及本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等其他收入，增支的主要原因是本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等其他收入支出增加 ；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出39,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。 主要用于爱心助学捐赠款和“春雷爱心桥”捐资助学金，增支的原因是本年爱心助学捐赠款支出增加；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。减少原因是减少2020年基层科普行动计划专项资金（舍木村委会凤凰李基地；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出690,100.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于文化和广播电视服务中心人员支出及正常运行费用，减支的主要原因是文化方面项目款减少；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,344,436.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及离退休人员公用经费、单位遗属补贴、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出等经费，增支的主要原因是本年增加东山镇将军寨社区安置点农村公益性公墓建设项目款20万元和2021年基层就业和社会保障公共服务设施项目省级补助资金40万元；

　　9.卫生健康（类）支出650,637.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。 主要用于机关事业单位人员基本医疗保险金缴费、计生家庭、计生信息员补助等支出。减支的主要原因是机关事业单位人员基本医疗保险金缴费支出减少和计生信息员补贴支出减少；

　　10.节能环保（类）支出499,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于村庄保洁员工资支出；

　　11.城乡社区（类）支出410,114.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。 主要用于国土和村镇建设服务中心人员经费和正常运行经费。减支的主要原因是国土和村镇建设服务中心预算科目变更；

　　12.农林水（类）支出31,591,579.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.16%。主要用于农业综合服务中心人员支出和正常运行经费以及农村厕所革命、扶贫资金、乡村振兴资金支出等。增支的主要原因扶贫资金支出增加；

　　13.交通运输（类）支出42,166.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于农村公路养护支出等经费。减支的主要原因农村公路养护补助支出减少；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于违法图斑勘察；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农村危房改造补助支出。减少的主要原因是农村公路养护补助支出减少；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出502,572.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为444,200元，支出决算为182,101.44元，完成预算的40.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为171,001.44元，完成预算的38.5%；公务接待费支出决算为11,100元，完成预算的2.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费、公务用车运行维护费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6,154.14元，下降3.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,713.14元，下降1.56%；公务接待费支出决算增减少3,441元，下降23.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待费、公务用车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出171,001.44元，占93.9%；公务接待费支出11,100元，占6.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出171,001.44元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出171,001.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于政府及各中心、所日常工作安排所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费11,100元。其中：

　　国内接待费支出11,100元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府及各中心、所日常工作安排发生的接待费。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2021年机关运行经费支出3,256,378.02元与上年对比增加1,740,827.87元，增加114.86%，主要原因本年乡镇财政结算补助资金增加用于支付以前年度机关运行经费。主要用于各办、中心、所日常办开支公用品费、电费、印刷费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州弥勒市东山镇部门资产总额17,335,270.89元，其中，流动资产3,702,433.59元，固定资产13,632,836.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,969,122.41元，其中固定资产增加663,082元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,204.77元，其中：政府采购货物支出 20.04元；政府采购工程支出1184.73元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250401055601111