弥勒市东风农场管理局2020年度部门决算报告

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弥勒市东风农场管理局2020年度部门决算报告

目录

第一部分 弥勒市东风农场管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 弥勒市东风农场管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

为弥勒市人民政府授权承担农场区域的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级。管理局机关承担公共管理职责，管理局下设事业机构承担公共服务职责。同时，加强农场产业化经营，促进经济发展。积极发展非农业产业，服务指导农场职工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、聚焦党的政治建设，着力提升党建工作实效。加强思想教育；加强组织建设；深入推进党建引领产业融合发展项目。

2、聚焦高质量新发展，着力推动产业深度融合。固强葡萄种植业；固强套种产业；积极打造特色酒庄旅游综合体项目。

3、聚焦发展定位要求，着力打造更加宜居环境。扎实做好国土空间规划；全力推进美丽乡村建设；全面优化人居环境；全面加强生态环境保护。

4、聚焦社会治理有效，着力维护社会和谐稳定。扎实推进社区“两委”换届选举；扎实做好疫情防控工作；全面加强安全生产监管；全力做好信访维稳工作；深入实施党建引领乡村治理项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市东风农场管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市东风农场管理局部门2020年末实有人员编制79人。其中：无行政编制，事业编制79人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有无行政人员，事业人员66人（含参公管理事业人员21人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东风农场管理局部门2020年度收入合计22,938,606.03元。比上年收入决算数35,370,177.27元，减少12,431,571.24元，减幅35.15%。其中：财政拨款收入17,787,588.76元，占总收入的77.54%，比上年财政拨款收入决算数28,429,310.22元相比，减少10,641,721.46元，减幅37.43%，主要原因是：上年非税上缴返还331,143.00元，2019年草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资小镇综合基础设施建设项目10,460,000.00元，今年没有。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年一致；事业收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年一致；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年一致；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年一致；其他收入5,151,017.27元，占总收入的22.46%，与上年6,940,867.05元相比，减少1,789,849.78元，减幅25.79%，主要是各单位拨入各项工作经费比2019年少。

二、支出决算情况说明

弥勒市东风农场管理局部门2020年度支出合计22,033,080.71元，比上年支出决算数34,622,408.27元，减少12,589,327.56元，减幅36.36%。其中：基本支出16,780,402.99元，占总支出的76.16%，与上年19,456,576.72元相比，减少2,676,173.73元，减幅13.75%，主要是人员减少及各项工作经费的减少；项目支出5,252,677.72元，占总支出的23.84%，与上年15,165,831.55元相比，减少9,913,153.83元，减幅65.37%，上年非税上缴返还331,143.00元，2019年草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资小镇综合基础设施建设项目10,460,000.00元，今年没有；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年一致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障弥勒市东风农场管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,780,402.99元，与上年19,456,576.72元相比，减少2,676,173.73元，减幅13.75%，主要是人员减少及各项工作经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,485,031.89元，占基本支出的80.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,295,371.10元，占基本支出的19.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障弥勒市东风农场管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,252,677.72元，与上年15,165,831.55元相比，减少9,913,153.83元，减幅65.37%，主要原因是上年非税上缴返还331,143.00元，2019年草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资小镇综合基础设施建设项目10,460,000.00元，今年没有。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东风农场管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,235,900.77元，占本年支出合计的82.77%，与上年27.720,859.29元相比，减少9,484,958.52元，减幅34.22%，主要原因是2019年草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资小镇综合基础设施建设项目10,460,000.00元，今年没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出388,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,719,838.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.40%。

9.卫生健康（类）支出877,835.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。

10.节能环保（类）支出223,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。

11.城乡社区（类）支出95,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。

12.农林水（类）支出12,866,996.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.56%。

13.交通运输（类）支出6,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出36,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

与上年对比情况如下图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、弥勒市东风农场管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000元，支出决算为60,749.23元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为31,997.23元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为28,752.00元，完成预算的95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我单位车辆因使用年限长，车辆状况差，造成修理费用高。

2、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少354.77元，下降0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加2,897.23元，增长9.96%，原因是：我单位车辆因使用年限长，车辆状况差，造成修理费用高；公务接待费支出决算减少3,252.00元，下降10.16%，原因是：我单位严格执行厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,997.23元，占52.67%；公务接待费支出28,752.00元，占47.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,997.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出31,997.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费28,752.00元。其中：

国内接待费支出28,752.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,040人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市东风农场管理局部门2020年机关运行经费支出1,565,808.00元，与上年1,662,127元对比，减少96,319元，减幅5.79%。主要原因是贯彻落实厉行节约，减少公务支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，弥勒市东风农场管理局部门资产总额30,009,461.39元，其中，流动资产6,162,978.92元，固定资产22,384,098.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,462,383.78元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,837,253.70元，其中固定资产增加2,404,120元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3500元，其中：政府采购货物支出3500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项内容

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400347601111