弥勒市融媒体中心部门2020年度部门决算

　　监督索引号53250400973201000

　　弥勒市融媒体中心部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据弥办发〔2019〕31号《中共弥勒市委办公室关于印发〈弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，弥勒市融媒体中心的主要职责是：

　　1.宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体，做好党的喉舌。

　　2.全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。

　　3.为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。

　　4.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，弥勒市融媒体中心在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，着重做好以下几个方面工作：

　　1.抓好政治理论学习强素质

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全国、全省、全州、全市宣传思想工作会议精神和省、州、市党委政府决策部署。紧紧围绕市委、市政府中心工作，抓队伍、强素质、转作风、树形象，积极发挥电视、广播、报纸的宣传职能作用，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风优良新闻工作队伍，继续讲好弥勒故事、唱响弥勒，为全市打造世界一流健康生活目的地营造良好的舆论氛围。

　　2.巩固传统媒体出效果

　　做强做大《弥勒新闻》《弥勒周末》《弥勒热线》品牌栏目，加大节目创新、创优力度，围绕市委、市政府中心工作，持续抓好常规宣传报道工作，全力做好市委脱贫攻坚、人居环境、扫黑除恶、民族团结、移风易俗、重点项目推进主题宣传工作。

　　3.抓好新媒体建设拓渠道

　　要加强新媒体知识学习积累，加快新媒体从业人员队伍建设，人才培养、储备，打造一支能吃苦、能战斗、讲奉献的全媒体型人才队伍，为更好引导群众、服务群众发挥媒体应用作用。

　　4.抓好融媒体项目见成效

　　目前，融媒体中心一期、二期项目已建成，弥勒市融媒体中心将紧紧抓住中央、省、州、市关于加快市融媒体中心建设这一重大机遇，依托项目建设，使其最大发挥效益，更好引导群众、服务群众，打造全省县级一流融媒体中心。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市融媒体中心。弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，为正科级，归口中共弥勒市委宣传部管理。保留弥勒电视台、弥勒人民广播电台名称和呼号。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市融媒体中心部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员33人，主要是长期聘用人员（合同工）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市融媒体中心部门2020年度收入合计7,331,902.65元。其中：财政拨款收入7,166,902.65元，占总收入的97.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入165,000.00元，占总收入的2.25%。与上年同期10,801,780.80元相比，减少3,469,878.15元，下降32.12%。减少的主要原因是：2019年收入含弥勒市融媒体项目建设专项资金3,700,000元，2020年无此项目收入，故收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市融媒体中心部门2020年度支出合计8,874,102.04元。其中：基本支出7,483,013.24元，占总支出的84.32%；项目支出1,391,088.80元，占总支出的15.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年同期9,279,363.39元相比，减少405,261.35元，下降4.37%，减少的主要原因是：一是基本支出增加519,561.05元，其中：1.在职在编人员和合同工工资福利支出增加105,738.23元，合同工绩效考核管理办法调整后，合同工工资增加；2.2020年全力推进新冠肺炎防治、全面依法治市宣传，投入大量的人力物力财力，导致基本支出的商品和服务支出增加370,528.02元；3.对个人和家庭的补助支出减少255元，为在职在编人员独生子女父母奖励，独生子女满14周岁后，停发独生子女费；4.资本性支出增加43,549.80元，为购置办公设备支出。二是项目支出减少924,822.40元，其中：1.2019年拨入弥勒市融媒体建设项目经费3,700,000元（中央1,500,000元，省级200,000元，市级2,000,000元），该项目于2020年1月经省级初验，4月经省级终验，终验后支付尾款。故2019年支付2,315,911.20元，即62.59%，2020年支付1,384,088.80元，即37.41%，该项目支出减少931,822.40元；2.2020年增加国家艾滋病综合防治示范区项目专项资金支出7,000元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市融媒体中心机构正常运转的日常支出7,483,013.24元。与上年同期6,963,452.19元相比，增加519,561.05元，增长7.46%，增加的主要原因是：1.在职在编人员和合同工工资福利支出增加105,738.23元，合同工绩效考核管理办法调整后，合同工工资增加；2.2020年全力推进新冠肺炎防治、全面依法治市宣传，投入大量的人力物力财务，导致基本支出的商品和服务支出增加370,528.02元；3.对个人和家庭的补助支出减少255元，为在职在编人员独生子女父母奖励，独生子女满14周岁后，停发独生子女费；4.资本性支出增加43,549.80元，为购置办公设备支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,625,170.09元，占基本支出的88.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费857,843.15元，占基本支出的11.46%。人员经费支出年人均108,609.35元，月人均9,050.78元，商品和服务支出年人均14,063元，月人均1,171.92元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,391,088.80元。与上年同期2,315,911.20元相比，减少924,822.40元，下降39.93%，减少的主要原因是：1.2019年拨入弥勒市融媒体建设项目经费3,700,000元（中央1,500,000元，省级200,000元，市级2,000,000元），该项目于2020年1月经省级初验，4月经省级终验，终验后支付尾款。故2019年支付2,315,911.20元，即62.59%，2020年支付1,384,088.80元，即37.41%，该项目支出减少931,822.40元；2.2020年增加国家艾滋病综合防治示范区项目专项资金支出7,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,757,038.49元，占本年支出合计的98.68%。与上年同期9,279,363.39元相比，减少522,324.90元，下降5.63%，减少的主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出增加402,497.50元，其中：1.在职在编人员和合同工工资福利支出增加105,738.23，合同工绩效考核管理办法调整后，合同工工资增加；2.2020年全力推进新冠肺炎防治、全面依法治市宣传，投入大量的人力物力财力，导致商品和服务支出增加293,804.13元；3.对个人和家庭的补助支出减少255元，为在职在编人员独生子女父母奖励，独生子女满14周岁后，停发独生子女费；4.资本性支出增加3,210.14元，为购置办公设备支出。二是一般公共预算财政拨款项目支出减少924,822.40元，其中：1.2019年拨入弥勒市融媒体建设项目经费3,700,000元（中央1,500,000元，省级200,000元，市级2,000,000元），该项目于2020年1月经省级初验，4月经省级终验，终验后支付尾款。故2019年支付2,315,911.20元，即62.59%，2020年支付1,384,088.80元，即37.41%，该项目支出减少931,822.40元；2.2020年增加国家艾滋病综合防治示范区项目专项资金支出7,000元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于依法治市宣传工作支出的办公费、水电费、邮电费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,960,799.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%。一是基本支出6,576,711.10元，占文化旅游体育与传媒（类）支出82.61%，主要用于在职在编人员2020年工资福利支出3,366,568.06元（基本工资1,105,852元，津贴补贴561,727元，奖金91,620元，绩效工资1,335,519元，大病补充单位负担医疗保险缴费7,511元，其他社会保障缴费21,405.06元，住房公积金242,604元，奖励金330元）；合同工2020年工资及社会保障缴费支出2,589,763.44元；商品和服务支出618,842.26元，主要用于弥勒市融媒体中心办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出1,537.34元，主要用于办公设备购置。二是项目支出1,384,088.80元，占文化旅游体育与传媒（类）支出17.39%，主要用于弥勒市融媒体建设项目支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出391,822.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职在编人员2020年养老保险费及职业年金支出391,422.72元，退休人员商品和服务支出400元。

　　9.卫生健康（类）支出284,415.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于在职在编人员2020年基本医疗保险费215,105.99元，公务员医疗补助费60,309.88元，退休公务员医疗补助费2,000元，国家艾滋病综合防治示范区项目专项资金支出7,000元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为437,600元，支出决算为372,966.24元，完成预算的85.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为355,346.64元，完成预算的86.14%；公务接待费支出决算为17,619.60元，完成预算的70.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位始终坚持厉行节约原则，树牢过“紧日子”的思想，采取有力措施，压缩“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加249,094.21元，增长201.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加257,916.61元，增长264.72%；公务接待费支出决算减少8,822.40元，下降33.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.根据红河州公务用车管理领导小组批复《云南省公务用车配备通知》及《弥勒市公务用车定编领导小组办公室关于弥勒市融媒体中心购置采访车辆的请示》（弥车编办发[2019]3号），2020年购置福特全顺新闻直播车1辆，购置五菱宏光S3新闻采访车2辆，购置车辆共3辆，车辆购置费增加307,240.01元；2.我中心办公室加强公务用车的管理和调度，能合并的公务出行尽量合并，以降低公务用车运行维护费，新购置的3辆车维修费用降低，运行维护费减少49,323.40元；3.2020年，我中心严格按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发< 弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则>< 弥勒市进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》（弥办发[2020]2号）文件执行，努力从源头上防止铺张浪费行为的发生，公务接待费减少8,822.40元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出355,346.64元，占95.28%；公务接待费支出17,619.60元，占4.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出355,346.64元。其中：

　　公务用车购置支出307,240.01元，弥勒市融媒体中心原有的3辆新闻采访用车由于严重老化，于2019年申请报废处理，为保证新闻采访工作顺利开展，根据红河州公务用车管理领导小组批复《云南省公务用车配备通知》及《弥勒市公务用车定编领导小组办公室关于弥勒市融媒体中心购置采访车辆的请示》（弥车编办发[2019]3号），2020年购置福特全顺新闻直播车1辆，购置五菱宏光S3新闻采访车2辆，购置车辆共3辆，车辆购置费增加307,240.01元。

　　公务用车运行维护支出48,106.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新闻宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费17,619.60元。其中：

　　国内接待费支出17,619.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，均为0。根据弥办发[2019]31号文件《中共弥勒市委办公室关于印发< 弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，归口中共弥勒市委宣传部管理，为正科级，属于财政补助的公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市融媒体中心部门资产总额9,376,800.33元，其中，流动资产82,239.13元，固定资产账面原值8,944,561.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产350,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,466,056.86元，其中固定资产增加2,791,843.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　弥勒市融媒体中心2020年无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　三、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400973201111