弥勒市文化和旅游局2020年度部门决算

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　　弥勒市文化和旅游局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

　　（2)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　(3)负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　(4）管理全市重大文化艺术活动，指导全市公共文化基础设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作创新，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（6）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

　　（8)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　(9)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　(10)统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业协同发展。

　　(11)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　(12)指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　(13)组织文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

　　(14)指导文化与旅游衍生产品的开发与生存，丰富提高全市旅游产品本土文化承载力与传播力。

　　(15)完成市委、市政府交办的其他任务。

　　弥勒市文化馆是政府部门设立的公益性的群众文化事业机构，系市文化和旅游局下属的公益型事业单位，也是当地群众进行文化艺术活动的场所。

　　1．开展公共文化服务工作，举办各类公益性展览、讲座、文化艺术培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

　　2．组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

　　3．组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

　　4．收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

　　5．指导文化站、社区文化中心工作，为文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

　　6．指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

　　7．开展对外民间文化交流。

　　8．做好文化馆免费开放工作。

　　9．完成市委、市政府和主管部门交办的其它工作任务。

　　市图书馆系市文旅局下属的公益型事业单位，是弥勒市域内最大和最专业的文献收藏中心。其主要职能有如下四个方面：第一、购置新书，加工处理入库，供公众借阅和利用；第二、征订报纸和期刊供读者阅读；第三、收集我市各种地方志、各类出版物、各种文献典籍入藏，提供给我市各界人士查阅和使用；第四、市图书馆兼作全国文化共享工程弥勒市支中心、弥勒市农家书屋管理中心，对弥勒市13个乡镇128个村级基层文化共享工程服务点提供信息支持和技术指导，同时对弥勒市142个农家书屋点的建设管理作业务指导。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年在市委、市政府的坚强领导下，弥勒市文化和旅游局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，紧紧围绕推动旅游产业持续健康发展，加快构建全域文化旅游融合发展新模式，努力把弥勒建成国家全域旅游示范区、世界一流健康生活目的地。2020年，我局牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，加强党的政治建设，切实做到“两个维护”。严落实疫情防控决策部署。稳步推进脱贫攻坚工作。抓实疫情常态化防控，落实“六稳”“六保”措施，结合我市爱国卫生“7个专项”行动，实现常态化异常防控管理。坚持城乡公共文化资源均等化建设，积极推动文化事业繁荣发展，加快“两馆”建设，提升文化资源数字化建设，持续加大文物修缮保护力度，坚持以优秀的文艺作品传播正能量。提升旅游要素品质，全力创建国家全域旅游示范区，牢固树立全域旅游发展理念，围绕“现代田园城市，健康生活福地”目标定位，按照“资源全域整合、产业全域融合、要素全域配套、结构全域优化”的工作思路，统筹推进全域旅游品质提升。紧抓大滇西旅游环线建设契机，加快旅游产业转型升级。积极推进区域联盟，深化旅游营销宣传，扎实推进弥泸“一体化”文旅产业融合发展，强化品牌形象打造。强化文化旅游市场监管服务，维护市场经营秩序，加大旅游行业技能培训，发挥旅游市场综合整治体系作用，严格落实30天无理由退换货制度。

　　 二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.弥勒市文化和旅游局局机关

　　2.弥勒市文化市场综合执法大队

　　3.弥勒市文化馆

　　4.弥勒市图书馆

　　5.弥勒市文物管理所

　　6.弥勒市旅游执法大队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市文化和旅游局部门2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市文化和旅游局部门2020年度收入合计26,336,067.72元。其中：财政拨款收入25,646,800.34元，占总收入的97.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入689,267.38元，占总收入的2.62%。与上年25,509,010.78元对比，增加827,056.94元，增长3.24%。其中：财政拨款收入与上年25,113,210.78元对比，增加533,589.56元，增长2.12%，主要原因是：增加在职在编人员调标增资及中央、省、州三级下达的项目资金，故本年收入数与上年收入数差异过大；其他收入与上年395,800.00元对比，增加293,467.38元，增长74.15%，主要原因是：增加同级政府部门划入的支持文旅企业应对疫情期间补助资金。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市文化和旅游局部门2020年度支出合计25,852,953.84元。其中：基本支出14,317,822.14元，占总支出的55.38%；项目支出11,535,131.70元，占总支出的44.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年24,533,250.02元对比，增加1,319,703.82元，增长5.38%。其中：人员经费12,520,737.94元与上年12,344,645.61元对比，增加176,092.33元，增长1.43%，主要原因是：增加在职在编人员调标增资；日常公用经费1,797,084.20元与上年3,192,045.86元对比，减少1,394,961.66元，下降43.70%，主要原因是：2020年本着方便工作、厉行节约的原则，严格控制日常运行经费的支出相应行政单位机关日常运行经费减少；项目支出11,535,131.70元与上年8,996,558.55元对比，增加2,538,573.15元，增长28.22%，主要原因是：增加中央、省级、州级项目资金，相应项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,317,822.14元。与上年同期数15,536,691.47元对比，减少1,218,869.33元，下降7.85%，主要原因是：2020年本着方便工作、厉行节约的原则，严格控制日常运行经费的支出相应行政单位机关日常运行经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,520,737.94元，占基本支出的87.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,797,084.20元，占基本支出的12.55%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,535,131.70元。与上年同期数8,996,558.55元对比，增加2,538,573.15元，增长28.22%，主要原因是：省级下达支持文旅企业应对疫情期间补助资金及年度结转项目资金并入本年度支出，相应项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:公共图书馆、文化馆（站）开展免费开放系列活动经费1086400元；开展“阿细跳月”保护抢救性记录保存制作、拍摄、展演及阿细跳月剧目整理编创编排经费等290000元；创作“抗疫”文艺作品音乐制作81000元；非遗传承人补助经费及医疗健康检查费210700元；“三区”人才志愿者补贴28000元；熊庆来故居增设消防安全保护设施建设项目经费771300元；博物馆纪念馆陈列布展业务经费1720000元；开展“一部手机游云南”涉旅经营户诚信评价工作评审服务费162000元；撰写弥勒市旅游度假区、特色旅游城市、旅游强县创建项目咨询服务费196000元；全域旅游综合调度指挥中心项目建设经费791000元；开展总分馆制建设业务及公共数字化建设项目经费470000元；农家书屋运行补助289700元；重大活动节日经费300000元；开展全域旅游宣传推广经费1267600元；开展国家全域旅游示范区创建指导服务费用1240000元；补助锦屏山风景区、冠顶山森林公园、东风韵小镇及太平湖森林小镇3A厕所建设项目1232700元；补助金周温泉酒店省级第一批安置湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金100000元；全域旅游公共服务设施建设项目可研报告编制费270000元；重点旅游特色村基础建设项目可研报告编制费290000元；省级下达支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金737500元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出23,320,996.35元，占本年支出合计的90.21%。与上年同期数23,486,063.07元对比，减少165,066.72元，下降0.70%，主要原因是：2020年本着方便工作、厉行节约的原则，严格控制日常运行经费的支出相应行政单位机关日常运行经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：

　　（1）2013299其他组织事务支出1,414.00元，主要反映文化馆党建经费及教育培训经费；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出21,156,425.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%。主要用于：

　　(1)2070101行政运行4,700,154.58元，主要反映行政人员工资、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会费、日常运行公用经费及社会保障缴费；

　　(2)2070102一般行政管理事务309,816.00元，主要反映单位日常运行工作经费支出；

　　(3)2070104图书馆1,404,896.68元，主要反映图书馆事业人员工资、住房公积金、工会费、日常运行公用经费及社会保障缴费；

　　(4)2070107艺术表演团体630,000.00元，主要反映艺术团演员生活补助；

　　(5)2070108文化活动300,000.00元，主要反映春节期间开展群众文化活动费经支出；

　　(6)2070109群众文化3,176,824.22元，主要反映文化馆事业人员工资、住房公积金、工会费、日常运行公用经费及社会保障缴费；

　　(7)2070111文化创作与保护631,981.27元，主要反映国家级、省级、州级、市级非遗传承人生活补助及推动非遗保护工作经费支出；

　　(8)2070113旅游宣传2,280,682.40元，主要反映开展旅游宣传促销工作经费支出及创建国家全域旅游示范区工作经费支出；

　　(9)2070199其他文化和旅游支出4,502,292.02元，主要反映旅游执法大队和文管所事业人员工资、住房公积金、日常运行公用经费、工会经费、社会保障缴费及公共图书馆文化馆  （站）免费开放正常运转服务支出等；

　　(10)2070204文物保护771,285.05元，主要反映熊庆来故居消防工程建设支出；

　　(11)2070205博物馆1,720,000.00元，主要反映博物馆纪念馆陈列布展业务支出；

　　(12)2070302一般行政管理事务20,000.00元，主要反映补助诗书画协会工作经费支出。

　　(13)2079999其他文化体育与传媒支出708,493.64元，主要反映开展群众文化活动、文化人才工作者补助及总分馆制建设支出等。

　　3.社会保障和就业（类）支出1,280,283.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于：

　　(1)2080501行政单位离退休3,600.00元，主要反映行政退休人员日常工作经费支出；

　　(2)2080502事业单位离退休11,600.00元，主要反映事业退休人员日常工作经费支出；

　　(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,095,760.32

　　元，主要反映机关事业在职人员单位部份养老保险费支出；

　　(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出138,370.12

　　元，主要反映机关事业退休人员职业年金记实部分支出；(5)2080801死亡抚恤30,953.00元，主要反映本单位退休

　　职工死亡后遗属补助支出；

　　4.卫生健康（类）支出832,873.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于：

　　(1)2101101行政单位医疗335,348.00元，主要反映行政单位医疗保险支出；

　　(2)2101102事业单位医疗433,002.05元，主要反映事业单位医疗保险支出；

　　(3)2101103公务员医疗补助64,523.00元，主要反映退休人员医疗保险支出。

　　5.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于：

　　（1）2130599其他扶贫支出50,000.00元，主要反映补助驻村队员挂联村委会开展扶贫工作经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为196,500.00元，支出决算为174,936.51元，完成预算的89.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为170,102.51元，完成预算数157,000.00元的108.35%；公务接待费支出决算为4,834.00元，完成预算数39,500.00元的12.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，有效控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少31,857.35元，下降15.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,839.92元，增长2.93%；公务接待费支出决算减少36,697.27元，下降88.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，有效控制“三公”经费支出，故“三公”经费支出决算数较上年数减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：受疫情影响，文化和旅游执法大队出勤执法率较高，故公务用车购置及运行费支出决算数较上年数增长。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务接待费支出决算减少的主要原因是：受疫情影响，拓展旅游市场、文化交流、执行任务、考察调研、检查指导等公务活动次数较上年减少，从而减少了公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出170,102.51元，占97.24%；公务接待费支出4,834.00元，占2.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出170,102.51元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出170,102.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文化市场综合执法、旅游执法、文物管理所、图书馆等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4,834.00元。其中：

　　国内接待费支出4,834.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拓展旅游市场、文化交流、执行任务、考察调研、检查指导等公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出1,073,269.00元，与上年同期数2,971,358.84元对比，减少1,898,089.84元，下降63.88%，减少的主要原因是：2020年本着方便工作、厉行节约的原则，严格控制行政经费的支出相应行政单位机关日常运行经费减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市文化和旅游局部门资产总额189,263,596.74元，其中，流动资产184,983,927.05元，固定资产4,279,669.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期数167,599,021.11元相比，本年资产总额增加21,664,575.63元，其中固定资产增加151,653.88元。处置房屋建筑物307平方米，账面原值106,140.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产187项，账面原值256,770.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋645平方米，账面原值375,186.12元，实现资产使用收入345,884.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,586,000.00元，其中：政府采购货物支出791,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出795,000.00元。授予中小企业合同金额1,586,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　三、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400935701111