弥勒工业园区管理委员会2020年度部门决算

　　监督索引号53250400547601000

　　弥勒工业园区管理委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

　　（2）代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　（3）依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　（4）负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

　　（5）承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　（6）承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.园区经济总量不断壮大。2020年，弥勒工业园区入驻企业48户，从业人员5011人，预计完成工业总产值81.23亿元，同比下降8.66%；预计完成主营业务收入74.76亿元，同比下降7.89%；规模以上工业企业预计完成工业增加值21.95亿元，同比下降9.29%。

　　2.规划体系不断优化。“十三五”期间，根据省级园区优化提升要求，编制完成《弥勒工业园区总体规划修编（2018-2035年）》，规划面积为3141.8公顷，（其中：弥阳片区1693.76公顷，星田片区998.04公顷，朋普片区450公顷），规划由“一园五区”调整为“一园三区”。紧紧围绕省委省政府确定的八大重点产业部署，以工业转型升级为抓手，以科技为支撑，以改革创新为动力，全力打造绿色食品牌产业体系，巩固提升烟草产业影响力，培育壮大通用航空和新材料制造产业。

　　3.基础设施配套逐步完善。园区启动建设至今，已累计投入资金19亿余元，建成道路22.75公里、雨污管网78.25公里、自来水厂1座、天然气分输站1座、LNG供气站1座、供热站1座、消防站1座、标准厂房12.2万平方米，园区周边有220千伏变电站2座、110KV变电站3座、35KV变电站2座，水、电、路、气、供热、污水处理、5G通信等基础设施配套完善，以引入市场主体对园区闲置土地实施绿化工程，有效提升园区生态质量。根据园区高标准发展需求，成功申报地方专项债券5.6亿元加快建设一批公共服务设施，其中：企业服务中心建成投入使用，正在加快集中供热站、冷链物流项目、创智大道等10条9.9公里规划道路建设。

　　4.招商引资成效显著。目前园区已投产项目35个，在建项目14个，总投资74.91亿元，占地面积2010亩；前期项目11个，总投资73.15亿元，占地3100亩。其中，绿色食品加工园入驻企业共 25 家，已投产项目12个，在建项目6个，前期项目7个（含签订框架协议项目2个）。

　　5.要素保障不断强化。一是强化用地保障，为重点招商引资项目和基础设施项目提供用地保障。提升厂房利用率，为新项目入驻园区提供保障。二是搭建营销平台，积极拓展线上市场，与阿里巴巴和京东开展深度合作，大力发展电商新业态新模式，拓展线上销售，目前京东产地仓初步选址入驻绿色食品加工园标准厂房内。三是加强企业服务，按照“一颗章入园、一站式审批、一条龙服务”的总体要求，建立“会议协调、并联审批、清单管理”机制，为入园项目提供一站式审批和全程代办服务。四是提升公共服务，根据园区企业建设进度，通过市场化方式启动综合服务区建设，完善园区教育、医疗、金融、商贸、休闲等资源配置，着力打造优质的宜居宜业环境。

　　6.党建水平全面提升。一是抓实党建第一责任。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实工委书记抓基层党建主体责任，扎实推进全面从严治党向纵深发展，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建立党员领导干部党支部工作联系点制度，强化责任担当，狠抓责任落实，确保全面从严治党取得过硬成果。二是抓好基层党建工作。对标党员领导干部党支部工作联系点、基层党组织书记述职评议、党建目标责任、党员培养教育等制度抓落实，选派党建指导员强化基层党建督促和指导，严肃基层党组织按期换届选举工作，园区党支部规范化建设创建达标率100%，全面提升了园区非公企业党建工作水平，以党建引领园区高标准规划，高水平建设，高质量发展。三是提升党员整体素质。园区基层党组织多次开展“三会一课”、主题党日活动，按要求召开民主生活会、组织生活会，做好民主评议党员工作；扎实抓好发展党员工作，定期收取、上交、全额返拨非公党组织党费。四是加大党员教育培训力度。开展基层党组织书记暨党务工作者培训、“万名党员进党校”集中培训、发展党员等相关培训，并发放理论学习书籍。

　　7.脱贫攻坚取得成效。2020年是全面决胜脱贫攻坚的关键之年，为进一步落实党和国家的扶贫政策，巩固大冲村委会脱贫成效，弥勒工业园区管理委员会14名挂联干部认真贯彻执行各项扶贫方针政策，积极选派驻村队员3名，与大冲村委会村、组干部一道积极深入17个村民小组认真开展工作。一是积极向帮扶贫困户宣传讲解脱贫攻坚各项产业扶贫发展、教育扶贫、医疗扶贫等各项方针政策，让贫困户深入了解国家政策，开拓思维，更好的利用政策实现脱贫。二是严格落实脱贫攻坚工作要求，组织干部职工下沉扶贫攻坚一线助力“百日总攻”工作，共协调单位公用经费和动员干部职工、及动员园区企业进行爱心捐赠，支持挂联乡镇开展补短板工作。三是多渠道促增收。结合园区企业用工需求和贫困户实际，在贫困村委会大力开展用工宣传，引导贫困户及其适龄子女参加科技培训，引导外出务工等。四是创新扶贫方式方法。园区管委会与云南庆来技工学校和部分园区企业通力合作，实行政校企合作，采取订单培养、合作办学的培养模式，开办定向培训班，为贫困家庭学生创造就业机会。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒工业园区管理委员会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，提前退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒工业园区管理委员会部门2020年度收入合计674,442,286.11元。其中：财政拨款收入674,442,286.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入47,421,243.74元对比增加627,021,042.37元，增加1322.24%，主要原因是增加2020年新增专项债券560000000元，拨入100000000元园区基础设施建设资金。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒工业园区管理委员会部门2020年度支出合计584,241,076.84元。其中：基本支出3,137,536.11元，占总支出的0.54%；项目支出581,103,540.73元，占总支出的99.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出37,622,453.01元对比增加546,618,623.83元，增加1452.91%，主要原因是由于增加拨付项目单位2020年新增专项债券560000000元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障我园区管委会正常运转的日常支出3,137,536.11元。与上年3,421,243.74元对比减少283,707.63元，减8.29%，主要原因是人员减少，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,756,406.45元，占基本支出的87.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381,129.66元，占基本支出的12.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障我园区管委会为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出581,103,540.73元。与上年34,201,209.27元对比增加546,902,331.46元，增加1599.07%，主要原因是增加拨付项目单位2020年新增专项债券56000万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出24,041,076.84元，占本年支出合计的4.11%。与上年37,622,453.01元对比减少13,581,376.17元，减少36.10%，主要原因是人员减少，经费减少，园区基础设施建设资金拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,861,872.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%。主要用于2011308（项）招商引资（招商引资优惠政策配套资金）支出4,847,122.81万元，2013299（项）其他组织事务支出（2020年党建经费、2020年教育培训经费）14,750元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2070307（项）体育场馆社会足球场地设施建设专项支出50,000元；

　　8.社会保障和就业（类）支出265,859.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于2080501（项）行政单位离退休支出1,875.67万元，2080502（项）事业单位离退休支出1,906.99万元，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出262,076.76万元；

　　9.卫生健康（类）支出168,638.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于2101101（项）行政单位医疗支出168,638.59元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出951,667.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于2120399（项）其他城乡社区公共设施支出（园区基础设施建设资金）951,667.92元；

　　12.农林水（类）支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.80%。主要用于2130125（项）农产品加工与促销（红河弥勒特色农产品加工产业园基础配套设施建设项目前期工作经费）支出5,000,000元；

　　13.交通运输（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于2140104（项）公路建设（弥勒市工业园区与弥泸高速公路弥勒东连接线项目前期经费）支出300,000元；

　　14.资源勘探信息等（类）支出12,443,038.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.76%。主要用于2150510（项）工业和信息产业支持（2019年省级工业和信息化发展专项资金）支出4,000,000元，2150801（项）行政运行支出2,583,322.10元，2150802（项）一般行政管理事务支出219,716元，2150805（项）中小企业发展专项（国家电子商务进农村综合示范项目）支出5,640,000元；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000元，支出决算为125,984.92元，完成预算的96.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为51,141.92元，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算为74,843元，完成预算的94.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项制度严格执行接待规定、公务车使用规定。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,885.73元，下降7.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,759.73元，下降5.12%；公务接待费支出决算减少8,126.00元，下降9.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照八项制度严格执行接待规定，加强公务用车管理，严格按照公车使用范围控制公车使用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51,141.92元，占40.59%；公务接待费支出74,843.00元，占59.41%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出51,141.92元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出51,141.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于弥勒工业园区（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费74,843.00元。其中：

　　国内接待费支出74,843.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次870人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区项目工作推进、招商引资等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出381,129.66元，与上年对比减少34,984.34元，减少8.41%，主要原因是人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、会议费、差旅费等费用支出）346,922元，资本性支出（办公设备购置）30,425元，其他商品和服务支出（退休人员医疗补助缴费）3,782.66元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒工业园区管理委员会部门资产总额494,375,349.61元，其中，流动资产489,872,102.59元，固定资产原值7,924,189.89元，固定资产累计折旧3,420,942.87元，固定资产净值4,503,247.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109,722,932.30元，其中固定资产原值增加2,196,534.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋859平方米，账面原值1,202,846.08元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6,065,100元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出4,245,100元；政府采购服务支出1,820,000元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒工业园区管理委员会部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出560,200,000元，占本年支出合计的95.89%。与上年0元对比增加560,200,000元，增加100%，主要原因是增加拨付项目单位2020年新增专项债券560,000,000元及支付足球场建设费用200,000元。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　其他支出（类）560,200,000元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于2290402（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出560,200,000元（2020年新增专项债券红河弥勒绿色食品加工园冷链物流仓储项目300,000,000元，弥勒工业园区红河绿色食品加工中心配套基础设施建设项目260,000,000元），2296003（项）用于体育事业的彩票公益金支出（星田工业园区7人制足球场建设经费）200,000元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

　　五、机关运行经费：指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250400547601111