中国共产党弥勒市委员会办公室部门2020年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检査。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作;负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告。负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责行政事务和财务经费的管理工作。负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作。贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。完成市委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.办文办会严谨规范。按照“规范、高效、严谨”工作要求，高质量、高效率做好公文办理，规范公文办理流程，完善文件收文、发文登记，建立健全分办、拟办机制，进一步提高公文办理质量。2020年，共完成分办、拟办中央、省委文件184件、州委文件331件、省级、州级其它单位和市级部门来文1063件，制发市委981件（其中弥发28件、弥办发102件、弥办通119件），完成党内规范性文件报备共41件，转办市委领导批示371件。2020年，共组织起草领导讲话稿200余篇、撰写各类汇报材料100余篇。同时，围绕全面建成小康社会、脱贫攻坚、党的建设、疫情防控、爱国卫生专项行动、农村人居环境整治、重点项目、社会决策治理等工作，采取上门走访调研、实地察看调研、座谈交流调研等方式开展调研，形成调研文章30余篇，充分发挥调查研究服务市委决策参谋助手作用。

　　2.督查工作落地见效。紧盯重要工作、重点项目，组织开展决策督查、专项督查、调研督查和综合考评，切实发挥“查、导、督、办”工作职能，2020年，开展疫情防控、企业复工复产、脱贫攻坚、爱国卫生专项整治、农村人居环境提升、重点项目推进等各类督查、检查60余次，形成督查专报53期。研究制发《2020年度全市综合考评实施办法》删减、压缩一些不科学、不合理的考评项目，对评分、计分内容进行调整、完善。强化考评结果运用，将其作为领导班子建设和领导干部选拔任用、培养教育、管理监督和激励约束的重要依据，切实发挥监督考核作用，激励干部担当作为。认真贯彻中央和省州《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》精神，强化学习贯彻、认真研究部署、紧盯责任措落实，形成以上率下、层层落实基层减负工作格局。

　　3.档案管理提质增效。依法制定随机抽查事项清单，建立档案执法检查人员名录库，建立以机关、团体、企事业单位等91家立档单位为主体的监管对象名录库。加快国有企业退休人员社会化管理档案移交，制定《弥勒市国有企业退休人员社会化管理人事档案移交标准及流程》，完成30家国有企业退休职工人事档案移交协议签订工作，人数4051人。顺利完成云南省档案局对弥勒市区国家综合档案馆业务建设评价工作。组建工作专班，统筹开展疫情防控和脱贫攻坚档案建档工作。集中指导全市18家扶贫单位整理文书档案322盒6441件，项目档案5224卷，一户一档8316卷，照片档案20165张；12个乡镇整理文书档案121盒2418件，项目档案1146卷，一户一档12035卷，照片14967张，音频6盘，视频12盘；市疫情防控指挥部文书档案67卷、照片档案2卷（共77张）、音像档案2盒。乡镇和医疗机构收集归档工作正有序推进。2020年以来共档案数字化量0.23万画幅，数据量5.66T。

　　4.党委信息精准高效。2020年，共编呈《弥勒信息》7期58条、《弥勒信息快报》50期50条，编报《弥勒信息专报》213期6000余条。截至10月，上报信息被省委办公厅信息综合室采用考核得分355分，在全省50个信息直报点中排名第7；被州委信息局采用考核得分2688分，在全州13个县市中排名第二，超额完成省委办公厅、州委办公室全年信息考核任务。

　　5.后勤保障扎实有效。严格遵守财经纪律，做到年初有预算，年终有决算，认真做好市委办公室的工资、住房公积金、职工医疗保险、生育保险、工会医疗互助等的发放、缴纳和管理。严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及弥勒市公务接待相关规定，认真做好后勤接待服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

    1、中国共产党弥勒市委员会办公室

　　2、弥勒市档案馆

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2020年度收入合计9,784,345.82元。其中：财政拨款收入9,784,345.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,507,791.28元，减少13%，主要原因一是厉行节约，缩减机关运行经费支出；二是在职在编人员减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2020年度支出合计10,036,471.41元。其中：基本支出9,036,471.41元，占总支出的90.04%；项目支出1,000,000.00元，占总支出的9.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,387,405.64元，减少12%，主要原因一是厉行节约，缩减机关运行经费支出；二是在职在编人员减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,036,471.41元。与上年对比减少1,387,405.64元，减少13%，主要原因一是厉行节约，缩减机关运行经费支出；二是在职在编人员减少，相关工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,983,056.68元，占基本支出的77.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,053,414.73元，占基本支出的22.72%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,000.00元。与上年对比无增减。具体项目开支及开展工作情况：弥勒市国家综合档案馆项目于2017年5月开工建设，为地上五层，总用地面积3333.33平方米， 总建筑面积5835.39平方米，已投资1688万元，现缺口资金533万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,036,471.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,387,405.64元，减少12%，主要原因一是厉行节约，缩减机关运行经费支出；二是在职在编人员减少，相关工资福利支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出8,331,442.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于中国共产党弥勒市委员会办公室机关及下属事业单位的机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的业务工作经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,272,608.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%。主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支。

　　9.卫生健康（类）支出432,420.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于支付基本医疗和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152,600.00元，支出决算为69,916.30元，完成预算的45.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,830.30元，完成预算的17.58%；公务接待费支出决算为43,086.00元，完成预算的28.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定以及省、州有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少90,700.16元，下降56.47%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少3,598.16元，下降11.82%；公务接待费支出决算减少87,102.00元，下降66.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定以及省、州有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,830.30元，占38.37%；公务接待费支出43,086.00元，占61.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26,830.30元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出26,830.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市委办开展调研工作、执行公务活动所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费43,086.00元。其中：

　　国内接待费支出43,086.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次341人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市调研、指导工作；其他县市有关部门人员到我市学习交流；我市各乡镇人员到市委办办理公务等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2020年机关运行经费支出2,053,414.73元，与上年对比减少834,224.6元，减少28.88%。主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、办公设备购置费等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党弥勒市委员会办公室部门资产总额16,868,175.97元，其中，流动资产83,120.13元，固定资产622,868.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,162,187.58元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188,461.96元，其中：流动资产减少95,251.35元，固定资产减少280,227.61元。因机构改革无偿划拨固定资产到弥勒市机要保密局153,999.63元，账面原值384,763.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值X0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16,868,175.97	83,120.13	622,868.26				622,868.26		16,162,187.58
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额16,600.00元，其中：政府采购货物支出16,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　  资产：指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等

　　  机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　监督索引号53250400220101111