弥勒市投资促进局2020年度部门决算

　　监督索引号53250400249701000

　　弥勒市投资促进局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

　　2.负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

　　3.负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4.负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

　　6.会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

　　7.负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8.会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9.负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是十三五收官之年，也是十四五规划之年，弥勒市投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委、省政府对弥勒发展的战略要求，州委对弥勒“三个发展”和高标准、严要求、创一流的工作要求，在市委市政府正确领导下，重点围绕绿色食品和健康生活目的地“两张牌”打造，全市投资促进工作取得明显成效。

　　1、红河州弥勒绿色食品加工园

　　弥勒工业园区是省委、省政府首批规划建设的32个省级工业园区之一。2010年以来，在州委州政府和市委市政府的重视下，持续加大地方投入，出台了一系列招商引资扶持政策，累计投入资金19亿余元，完成近万亩项目用地收储，水、电、路、气、通讯、厂房等公共设施和服务平台不断完善，与科研单位及高等院校开展技术合作不断深入，吸引力逐步提升，一批骨干企业相继签约入驻，产业聚集效应凸显。目前园区已投产项目35个，在建项目14个，总投资74.91亿元；开展前期项目12个，总投资73.15亿元；在谈项目14个（其中，绿色食品加工园有已投产13家，在建6家，开展前期工作6家）。

　　2020年园区纳入统计企业48户，从业人员达4921人，其中，规模以上工业企业39户。完成工业总产值56.8亿元，同比下降17.79%；完成主营业务收入56.07亿元，同比下降10.71%；完成工业增加值16.3亿元，同比下降12.88%。

　　2、2020年招商引资情况

　　一是实际到位资金。年内引进省外实际到位资金105亿元。1—12月共申报招商引资国内经济合作项目58个，其中结转及在建项目24个，新增上报项目34个，省外实际到位资金106.49亿元（以审计最终确认为准），完成任务数的101.42%，同比增长0.3%。一产、二产和三产占比为27:32:41。

　　二是新签约项目。总投资3000万元以上新签约项目12个。全年申报总投资3000万元以上新签约项目17个，金锣集团生猪养殖屠宰及肉制品深加工项目、百源建设集团总部搬迁及果品加工全产业链项目、弥勒市巡检司镇红坡头养殖基地项目一期、高效生态养殖基地二期建设项目、弥勒现代高效蓝莓种植基地建设项目、弥勒市10万亩丹参种植基地建设项目五山片区项目、弥勒市虹溪镇张家冲养殖场建设项目、红河弥勒喜睿养猪场建设项目、朋普镇现代莓类产业示范园项目、融创集团弥勒市甸溪河文旅康养产业项目、融创集团弥勒市太平湖国际生态旅游度假区文旅康养产业项目、温氏集团家禽屠宰加工建设项目、弥勒市火龙果基地基础配套设施项目、鼎鹿滇南本草弥勒科创谷建设项目、云南弥勒江楠国际农产品冷链加工物流园项目、中泰达医药消毒产品生产项目、弥勒市西一镇誉森生态肉猪养殖示范基地项目。

　　三是新开工项目。年内新开工5000万元以上项目11个。全年完成新开工项目16个，即红河养园康养综合体项目、高效生态养殖基地二期建设项目、弥勒市巡检司镇红坡头养殖基地项目一期、红河奥林匹克城市综合体开发项目、弥勒现代高效蓝莓种植基地建设项目、弥勒市10万亩丹参种植基地建设项目五山片区项目、弥勒市虹溪镇张家冲养殖场建设项目、朋普镇现代莓类产业示范园项目、弥勒市喜睿规模化养殖基地建设项目、金锣集团生猪养殖屠宰及肉制品深加工项目、弥勒市佛城农贸市场片区鸿丰市场（二期）建设项目、弥勒市太平湖国际生态旅游度假区国际木屋会议中心项目、弥勒吉成小区（三期）建设项目、上海化工研究院云南省高性能材料工程研究中心及配套产业基地项目、弥勒吉成小区（三期）建设项目、弥勒市西二镇额依村委会泰来厂生态猪养殖项目、弥勒市月亮巴巴花卉种植基地建设项目。

　　四是实际利用外资。实际利用外资80万美元，新增注册外资企业2户。全年完成新注册外资企业1户，即云南湖泉宝地实业发展有限公司。预计全年完成情况：云南爱寺恩农业发展有限公司正在办理营业执照及开户事宜，预计2021年将产生外资投资。

　　五是新签约协议情况。2020年，在市委市政府和州投资促进局的领导下，成立招商专班，有针对性地进行重点跟踪洽谈，精准形成重点企业资料，全力实施精准招商，制作对接跟踪服务工作方案，紧盯目标项目，加强跟踪、协调和推进，对项目提供全过程、全方位的跟踪服务，牵头新签约项目23个：金锣集团生猪养殖屠宰及肉制品深加工项目8亿元、温氏集团家禽屠宰加工建设项目2亿元、融创集团弥勒市甸溪河文旅康养产业项目200亿元、融创集团弥勒市太平湖国际生态旅游度假区文旅康养产业项目600亿元、百源建设集团总部搬迁及果品加工全产业链项目1亿元、云南艺峰全定制家具制造及新型装饰材料研发生产项目0.5亿元、中泰达医药消毒产品生产项目0.5亿元、弥勒夸诺生物科技有限公司年产4万吨马铃薯变性淀粉加工及配套项目20亿元、三峡光伏项目11亿元、云南弥勒江楠国际农产品冷链加工物流园项目30亿元、弥勒市鲜花温泉田园综合体建设项目9.5亿元、弥勒现代高效蓝莓种植基地建设项目0.5亿元、朋普镇现代莓类产业示范园项目（爱寺恩）1亿元、弥勒市巡检司镇红坡头养殖基地项目一期0.8亿元、弥勒市10万亩丹参种植基地建设项目五山片区项目0.95亿元、弥勒市虹溪镇张家冲养殖场建设项目0.85亿元、红河弥勒喜睿养猪场建设项目0.86亿元、鼎鹿滇南本草弥勒科创谷建设项目5亿元、弥勒市火龙果基地基础配套设施项目1.5亿元、云南红河金锣牧业弥勒生猪养殖项目2.63亿元、山东金锣水务有限公司弥勒污水综合处理建设项目、绿色新型建材循环经济产业园项目25亿元、华润圣火药业产能提升及新业务发展项目5亿元，协议总投资926.56亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 弥勒市投资促进局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市投资促进局部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位不涉及政府性基金预算拨款、国有资本经营预算财政拨款内容，因此2020年度部门决算表中两张表格为空表。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市投资促进局部门2020年度收入合计2,063,378.87元。其中：财政拨款收入2,063,378.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2270711.33元对比，减少207332.46元，减少的主要原因是由于州级招商引资政策，2019年列入州级重点招商引资项目共计3个，收到15万元州级补助资金，2020年没有符合政策的项目，导致本年度收入较上年度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市投资促进局部门2020年度支出合计2,265,756.58元。其中：基本支出1,142,839.33元，占总支出的50.44%；项目支出1,122,917.25元，占总支出的49.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2244185.12元对比，增加21571.46元，增加的主要原因人员工资正常晋升及补发。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市投资促进局正常运转的日常支出1,142,839.33元。与上年1117337.61元对比，增加25501.72元，增加的主要原因人员工资正常晋升及补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,110,463.83元，占基本支出的97.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,375.50元，占基本支出的2.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,122,917.25元。与上年1126847.51元对比，减少3930.26元，减少的主要原因2020年受疫情影响，来弥勒投资考察的客商大部分出行计划取消，外出开展招商引资的次数减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、办公费支出251175.28元，主要用于招商引资工作中产生的办公用品等支出。

　　2、印刷费支出14058.00元，主要用于招商引资工作中产生的宣传册印刷费用。

　　3、邮电费支出27.00元，主要用于招商引资工作中产生的资料邮寄费用。

　　4、物业管理费支出19434.00元，主要用于缴纳单位物业管理费用。

　　5、差旅费支出43547.00元，主要用于招商引资工作中产生的外出招商引资考察、下乡等费用。

　　6、会议费支出89896.00元，主要用于招商引资工作中产生的招商洽谈会议会场租用费用。

　　7、培训费支出660.00元，主要用于投资引资工作中培训费用。

　　8、接待费支出389189.40元，主要用于招商引资工作中接待来访客商食宿费用。

　　9、劳务费支出122805.00元，主要用于支付招商引资工作临聘人员工资。

　　10、福利费支出27600.00元，主要用于招商引资工作中人员福利费用。

　　11、公务用车运行维护费支出52126.57元，主要用于招商引资工作中下乡、出差产生的公务用车费用。

　　12、其他交通费用支出36580.00元，主要用于外出招商引资工作中产生的费用。

　　13、对个人和家庭补助支出1500.00元。

　　14、办公设备购置支出74319.00元，主要用于购买招商引资工作所需办公设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,265,756.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年2244185.12元对比，增加21571.46元，减少的主要原因工资正常晋升及补发。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,084,291.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.99%。主要用于人员工资、招商引资项目开支；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出105,070.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工养老保险等缴费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出76,393.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于职工医疗保险等缴费支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为305900.00元，支出决算为441,315.97元，完成预算的169.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52,126.57元，完成预算的113.57%；公务接待费支出决算为389,189.40元，完成预算的181.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因无法掌握来访客商的次数、人数以及外出招商的次数，需根据外来投资者和招商实际情况进行招商工作的费用支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加118,169.97元，增长36.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少48,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,726.57元，增长7.70%；公务接待费支出决算增加162,443.40元，增长71.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度招商引资新签约、落地项目较多，且投资商与市政府协议内容不断增加完善，导致客商多次派出高层领导到弥勒进行投资考察，相应的各项经费开支较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52,126.57元，占11.81%；公务接待费支出389,189.40元，占88.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出52,126.57元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出52,126.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费389,189.40元。其中：

　　国内接待费支出389,189.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待298批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,703人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市投资促进局部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比一样，无增加或减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市投资促进局部门资产总额219171.40元，其中，流动资产45510.45元，固定资产173660.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238432.61元，其中固定资产增加16567.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额74319.00元，其中：政府采购货物支出74319.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　    财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　监督索引号53250400249701111