红河州弥勒市新哨镇2020年度部门决算

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　　红河州弥勒市新哨镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市新哨镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市新哨镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“新哨镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3、承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　5、承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，新哨镇人民政府团结带领全镇各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实省委省政府“三张牌”战略、州委州政府“六个大抓”工作要求，始终把“高标准、严要求、创一流”贯穿工作始终，坚持稳中求进工作总基调，镇二届五次会议确定的主要目标任务基本完成。全年地区生产总值完成38.88亿元，较上年增长6.4个百分点，地方公共财政预算收入完成7245万元，较上年增收890万元，增长14%；地方公共财政预算支出4611.44万元，增长54.67%；完成招商引资协议资金2.2亿元，到位资金1.67亿元；固定资产投资入库项目16个，总投资6.74亿元，完成投资上报5.67亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市新哨镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.新哨镇人民政府

　　2.新哨镇财政所

　　3.新哨镇国土和村镇规划建设服务中心

　　4.新哨镇应急服务中心

　　5.新哨镇文化广播电视服务中心

　　6.新哨镇社会保障服务中心

　　7.新哨镇农业综合服务中心

　　8.新哨镇林业和水务服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市新哨镇部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人，事业编制50人；在职在编实有行政人员27人，事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆26辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市新哨镇部门2020年度收入合计42,716,039.42元。其中：财政拨款收入42,489,130.52元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入226,908.90元，占总收入的0.53%。与上年对比增加12,468,427.07元，增加41.22%。主要是因为财政专项扶贫资金、乡镇结算补助资金、农村厕所革命户厕改建补助资金、农村危房改造补助资金、国有土地使用权出让等收入安排的支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市新哨镇部门2020年度支出合计46,341,326.75元。其中：基本支出38,286,247.45元，占总支出的82.62%；项目支出8,055,079.30元，占总支出的17.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加15,023,818.52元，增加47.97%。主要是因为财政专项扶贫资金、乡镇结算补助资金、农村厕所革命户厕改建补助资金、农村危房改造补助资金、国有土地使用权出让等收入安排的支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市新哨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,286,247.45元。与上年对比增加11576195.17元，增加43.34%。主要是农村厕所革命户厕改建补助、乡镇结算补助等资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,200,734.46元，占基本支出的57.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,085,512.99元，占基本支出的42.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市新哨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,055,079.30元。与上年对比增加3,447,623.35元，增加74.83%。主要是财政专项扶贫项目、清河村委会粽白滑坡搬迁避让补助等项目资金增加。具体项目主要是2019年度村民小组活动场所建设经费510,000元；2020年中央财政专项扶贫资金补短板巩固提升项目2,420,000元；2020年度到户小产业扶持项目1,383,838元；清河村委会粽白滑坡搬迁避让项目1,420,000元；厕所革命乡镇镇区公厕补助45,000元；2020年乡镇镇区公厕建设省级补助35,000元；国有土地使用权出让金1,075,832元；路域桉树替换改造经费43,589.3元；2019年贫困户住房提升改造第二批资金40,000元；2020年州级财政专项扶贫补助资金700,000元；2020年国有企业退休人员社会化管理补助1,820元；新发社区小以则地质灾害搬迁避让项目40,000元；2020年州本级第一批福利彩票公益金项目(里方社区居家养老服务中心〕经费100,000元；新哨镇火木龙社区建设补助资金60,000元；养老服务体系建设项目〔火木龙社区居家养老服务中心〕40,000元；养老服务体系建设项目〔里方社区居家养老服务中心〕40,000元；2020年州本级第一批福利彩票公益金项目(火木龙社区居家养老服务中心〕100,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市新哨镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出40,500,631.85元，占本年支出合计的87.40%。与上年对比增加10,945,923.62元，增加37.04%，主要是因为财政专项扶贫资金、乡镇结算补助资金、农村厕所革命户厕改建补助资金、农村危房改造补助资金、国有土地使用权出让等收入安排的支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,063,578.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.85%。主要用于工资性福利支出5,426,665.44元,商品和服务支出4,046,756.25元,对个人和家庭的补助289,705.76元,债务利息及费用支出48,882.37元，资本性支出251,568.87元；

　　  2.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品和服务支出15,000元；

　　  3.教育（类）支出24,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于对个人和家庭的补助24,600元；

　　  4.文化旅游体育与传媒（类）支出396,432.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于工资性福利支出364,895.98元,商品和服务支出25,698元,对个人和家庭的补助60元,资本性支出5,779元；

　　  5.社会保障和就业（类）支出2,712,609.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于工资性福利支出2,049,417.85元,商品和服务支出70,934元,对个人和家庭的补助592,258.1元；

　　  6.卫生健康（类）支出1,100,751.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于工资性福利支出562,384.83元,商品和服务支出1,403元,对个人和家庭的补助536,963.26元；

　　  7.节能环保（类）支出813,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于对个人和家庭的补助813,000.00元；

　　  8.城乡社区（类）支出601,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于商品和服务支出601,040.00元；

　　  9.农林水（类）支出20,629,142.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.94%。主要用于工资性福利支出2,718,455.41元,商品和服务支出9,151,575.02元,对个人和家庭的补助7,894,510元,资本性支出864,602.28元；

　　  10.交通运输（类）支出87,427.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于商品和服务支出87,427.60元；

　　  11.商业服务业等（类）支出4,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于对个人和家庭的补助4,500.00元；

　　  12.自然资源海洋气象等（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商品和服务支出 30,000.00元；

　　13.住房保障（类）支出1,476,093.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于对个人和家庭的补助1,476,093.47元；

　　  14.灾害防治及应急管理（类）支出2,546,455.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于主要用于工资性福利支出756,822.36元,商品和服务支出215,393元,对个人和家庭的补助1,574,240元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市新哨镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为767000元，支出决算为750,757.87元，完成预算的97.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为750,487.87元，完成预算的128.07%；公务接待费支出决算为270.00元，完成预算的0.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年厉行节约、公务接待费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加417,172.91元，增长125.06%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加607,406.41元，增长424.52%；公务接待费支出决算减少190,233.50元，下降99.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年新购入公务用车3辆，运行维护费增加，2020年厉行节约、公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出750,487.87元，占99.96%；公务接待费支出270.00元，占0.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出750,487.87元。其中：

　　公务用车购置支出472,329.15元，购置车辆3辆。分别是新哨镇林业和水务服务中心、新哨镇国土和村镇规划建设服务中心、新哨镇农业综合服务中心购入公务用车。

　　公务用车运行维护支出278,158.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于主要用于政府日常运行、扶贫攻坚下村等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费270.00元。其中：

　　国内接待费支出270.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考察调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市新哨镇部门2020年机关运行经费支出3,528,534.49元，与上年对比增加842226.33元，增长31.35%，主要原因是机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州弥勒市新哨镇部门资产总额30,391,907.16元，其中，流动资产23,971,787.07元，固定资产6,419,118.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,002元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,095,455.37元，其中固定资产增加162,201.82元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4,594,300元，其中：政府采购货物支出440,000元；政府采购工程支出4,154,300元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,594,300元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　  【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　  【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　  【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　  【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　  【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　  【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　  【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　  【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　  【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　  【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　  【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250401055501111