中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年度部门决算

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　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产主义青年团弥勒市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团弥勒市委员会概况

　　一、主要职能

　 （一）主要职能

行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状态，研究弥勒市青年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协调市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.“双线融合”不断加强青少年思想政治引领。线上，积极建设“青春弥勒”两微一抖新媒体矩阵，突出“政治性、青年味、弥勒范”，持续制作青年真心喜欢、团媒特色鲜明的视频、音频和文字产品，1—11月，通过新媒体平台推出信息326条，累计阅读量18.72万次。“青春弥勒”微信公众号WCI值长期稳居全州前列，粉丝量较去年增加1倍。在今年疫情和五四期间，推出线上青年之家活动、“青年文明号集体风采展示”“红领巾小心愿展播”“团团君专访”“争做战役小能手”优秀绘画作品展等系列活动和文化作品，得到广大青少年的喜爱和市民的积极转发评论；制作弥勒90后援鄂护士抗疫先进事迹视频—《逆行中闪光的青春》在各级团组织开展学习宣传。组织团员青年多层次、全覆盖开展“云岭青年大学习”，使每周1次的网上主题团课学习成为广大团员青年坚定理想信念，实现伟大梦想，砥砺奋进的“加油站”。线下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，强化全市青少年理论武装，广泛开展青少年“四个自信”教育和社会主义核心价值观引导，开展了“向上向善好青年”评选推荐、学雷锋志愿服务月、“清明祭英烈·共筑中华魂”主题教育、“绽放战役青春 坚定制度自信”五四系列活动、“迎接少代会，争做好队员”六一主题队日活动、“我和国旗有个约”等活动，覆盖青少年2万余人次。充分发挥“三支队伍”即返乡大学生、农村青年“领头雁”、各级团干部的作用，在各乡镇深入开展革除陋习、脱贫典型、人居环境整治等智志双扶思想宣传25场。针对学生团员、少先队员思想引领，今年首次建立团干部常态化联系学校试点工作制度，探索学校共青团思想政治引领和红领巾“七彩志愿服务”，引导广大青少年坚定听党话，跟党走，培育和践行社会主义核心价值观。

　2.组织青年力量在疫情防控中发挥积极作用。一是及时安排部署打好“动员战”。召集714名青年志愿者组成14支志愿服务队，在市疫情防控应急指挥部统一指挥下，配合开展体温检测、区域消毒、入户宣传、车辆来往登记等志愿服务，服务群众覆盖5万余人次。第一时间筹集牛奶、矿泉水、水果、面包、糖果等物资975箱（件）、免洗手消毒液1200瓶和6100个医用一次性口罩送到一线人员手中。二是团属媒体火力全开打好“舆论战”。在团属媒体平台积极转发权威信息、止谣辟谣、防疫知识、在线测评等推文及视频59条，阅读量超过4万次。三是凝聚必胜信念打好“心理战”。组织7名心理咨询专家志愿者，面向社会开通24小时免费线上心理疏导服务，帮助全市广大青少年、家长及群众消除焦虑和恐慌心理。划拨特殊团费为我市疫情防控团干部、青年志愿者购买197份防疫志愿者专项保险。为8名援鄂医生赠送价值共计2万元的“爱心包”16份，为其注册并指导进行“1对1智能家教”网络在线学习辅导。在疫情防控工作中，2名团属志愿者和团市委志愿服务队受州级表彰。

　3.汇聚青春力量投身打赢脱贫攻坚战。结合共青团工作实际，探索构建“共青团+社会组织+志愿者”扶贫工作格局,围绕脱贫攻坚和疫情防控安排，积极开展“三项行动”。一是服务青年就业创业。联合弥勒市电商协会开展鲜花“1元捐”义卖助学活动，疫情期间帮助花农卖出1万余盆鲜花；为71名创业青年发放“贷免扶补”“创业担保”1055万元，间接带动213人实现就业。线上线下助力招聘，一方面收集整理招聘信息通过“青春弥勒”发布20条，提供岗位信息34023个，点击量20291次，深受毕业生和社会青年关注；开展农村青年创业致富“领头雁培养计划”培训26期1265人。二是深化扶贫关爱。开展腊月暖冬微心愿行动，为西一镇150名建档立卡贫困户儿童发放价值4.2万元物资，向省青基会积极争取希望工程项目4个49万元。开展2020年“金秋圆梦”助学行动，推荐15名贫困大学新生进行暑期兼职，筹集爱心助学款36.1万资助贫困大学新生77名。三是助力人居环境提升。重点组建13支农村环境整治青年突击队，开展活动51场2766人次。

　4.在服务基层治理和新时代文明实践中积极作为。一是在福地社区试点开展“团团穿针线”5+n计划。以坚持党建带团建为引领，开展“少先队员”、“共青团员”向社区双报到工作，以“基因齐传承”、“文明伴我行”、“暖心同接力”、“实践趣体验”、“健康共成长”等五个内容为主题，组织开展n项系列活动；目前已开展各类活动18场次，服务社区青少年440余人次。二是开展“美丽弥勒·青春行动”品牌志愿服务。督促学校和社会团员青年成为注册志愿者，今年新增团员注册800余人，围绕旅游服务、青春自护、生态文明、爱心公益等开展城市卫生清洁、文明习惯劝导、心理咨询、法律援助等服务50余次。三是积极推动爱国卫生“7个专项行动”，营造浓厚氛围。下发《关于组织动员广大青少年积极投身爱国卫生运动的实施方案》，充分发挥各领域青年优势作用，参与到“美丽弥勒·青春行动”志愿服务活动中，目前全市各级团组织开展爱国卫生集中活动3期780人次，“青春志愿行，文明安全路”文明交通志愿服务活动2期180人次，“小手拉大手 爱国卫生齐动手”少先队志愿服务4期560人次，签订爱国卫生承诺书2000余份，烟头兑换2期19.7万个烟头。四是深化青少年权益保护和预防犯罪工作。依托弥勒市阳光青少年事务社会工作服务中心开展青少年维权、触法未成年人帮教等方面工作，1—11月提供服务196场次。

   5.服务青年方式向体系化转变。一是深入贯彻落实《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》。出台《弥勒市青年工作联席会议制度》，设立青年思想道德、青年教育、青年健康等十大发展领域专题组，明确牵头单位和责任单位，共同推进本领域各项工作实施。二是服务青年痛点需求。立足景区、园区、商区、社区大力深化青年之家建设，对弥勒市“团小弥”青年之家活动进行规范化系统提升，根据青年订单式需求，确立10家会员单位，免费常态化开展学习教育、体育健身、休闲娱乐、亲子陪伴、志愿公益、创新创业等6大类33项服务。组织开展青年婚恋交友、书法培训、公考免费培训、插花、烘焙等21场次，服务青少年2000余人次，使“青年之家”逐步成为共青团引领青年、联系青年、服务青年的“共青团门店”和参与社会治理实践平台。三是深入实施“筑梦计划”，广泛联系快递小哥、独立制片人、自由舞蹈工作者、电商从业者等11个类别新兴青年群体242人。积极推荐3名弥勒创业青年加入云南省青年企业家协会，推荐17个弥勒特色产品参加“云团直播”，帮助本地青年、企业直播带货。

　6.坚持“从严治团”夯实共青团基层基础。一是从严规范入团标准。严把团员入口关，严守年龄红线，明确团员发展要求，将团员教育、团员活动、青年大学习等参与情况纳入团员发展要求进行规范，严控团青比例，今年以来发展团员566人。二是从严做好学社衔接。为做好流动团员管理工作，着力减少学生团员毕业后“失联”现象，以乡镇团组织为单位建立13个流动团员团支部，目前已完成507名弥勒户籍（非升学）大学毕业生团组织关系接收；完成2694名升学类毕业生团员团组织关系转接。三是持续深入推进全市基层团组织规范化建设。重点开展团支部整理整顿、非公团建两项重点工作，在2019年清理基层空壳团支部23个的基础上，针对农村青年、团干部多数外出务工的实际情况，建设14个网上团支部，保障日常学习及与组织的联系。四是发挥示范引领。开展“两红两优”申报评选，对2019年度18个团体、41名个人进行表彰。市税务局高士杰荣获团省委提名为“2020年云南向上向善好青年”。五是加强共青团纪律作风建设。严格按照《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，加强团干部作风建设,团的机关干部率先垂范,从严从实、防微杜渐。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团弥勒市委员会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员6人）其他人员32人为大学生服务西部志愿者地方项目人员（大学生志愿者）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　其中：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《项目支出绩自评表》表为空表，无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2020年度收入合计2,330,039.26元。其中：财政拨款收入2,261,655.84元，占总收入的97.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68,383.42元，占总收入的2.93%。与上年收入2,265,222.13元对比，减少3,566.29元，主要原因是本年其他收入减少形成。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2020年度支出合计2,539,634.03元。其中：基本支出2,176,634.03元，占总支出的85.71%；项目支出363,000.00元，占总支出的14.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出2,320,717.15元对比，增加218,916.88元，增幅9.43% 。主要原因是本年缴纳2019年7-12月大学生志愿者社会保险费等原因形成。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团弥勒市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,176,634.03元。与上年支出1,982,217.15元对比，增加194,416.88元，增幅9.81% 。主要原因是本年缴纳2019年7-12月大学生志愿者社会保险费等原因形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,972,504.71元，占基本支出的90.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,129.32元，占基本支出的9.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团弥勒市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363,000.00元。与上年支出338,500.00元对比，增加24,500.00元，增幅7.24% ，主要原因为项目资金是社会各界捐助的“金秋圆梦”资助款大于上年形成，用途为资助考入高校的贫困学生顺利入学。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,444,425.40元，占本年支出合计的96.25%。与上年支出2,165,764.33元对比，增加278,661.07元，增幅12.87%，主要原因是今年缴纳2019年7-12志愿者社会保险费等原因形成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,310,161.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.51%。主要用于职工工资、大学生志愿者生活补助和保运转支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出80,747.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

　　9.卫生健康（类）支出53,517.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费及在职职工公务员补助 ；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,700.00元，支出决算为1,043.00元，完成预算的61.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,043.00元，完成预算的61.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少 724.00元，下降40.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少724.00元，下降40.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支形成。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,043.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费1,043.00元。其中：

　 国内接待费支出1,043.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保运转中相关工作业务发生的接待支出。　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2020年机关运行经费支出125,120.69元，与上年支出202,684.20元对比，减少支出77,563.51元，减幅38.27%，比上年减少的原因是执行中央八项规定，提倡节约办事理念，控制办公费，压缩会议开支等原因形成。部门机构运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、 差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务员公车补贴等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产主义青年团弥勒市委员会部门资产总额341,644.71元，其中，流动资产223,883.71元，固定资产117,761.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年730,328.94元相比，本年资产总额减少388,684.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政补助拨款。

　　  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　  三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　  四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　  五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　监督索引号53250400271201111