弥勒市大数据发展中心2020年度部门决算

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　　弥勒市大数据发展中心部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市大数据发展中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市大数据发展中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市大数据发展中心主要职责是：编制全市数据发展规划；研究拟定弥勒市数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进弥勒市数据发展工作任务分解落实；编制全市电子政务建设总体规划，负责全市政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以责任落实根本，深入贯彻推进重点工作。一是攻坚克难，扎实开展脱贫攻坚工作。中心积极克服人手不足、资金紧张的问题，派驻1名工作人员到阿雨龙村驻村扶贫，并严格落实5,000元驻村经费、每月1,500元下乡补贴等保障措施；组建百日总攻小分队，由主要领导带头下沉到基层开展脱贫攻坚工作。组织全体干部职工为西一镇捐款5,000元，用于脱贫攻坚补短板强弱项。为帮助贫困户增加家庭收入，中心干部职工积极在市级消费扶贫平台购买东山将军芋、土鸡蛋等农副产品助力消费扶贫。二是主动作为，全力参与疫情防控工作。新冠肺炎疫情爆发后，中心以社区大党委为契机，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组织中心党员领导干部深入城东社区参与疫情防控排查工作，对负责片区的133户居民进行地毯式摸排，捐款支持疫情防控工作。三是抓好宣传和意识形态工作。开展网络安全意识形态工作，助力营造清朗的网络空间，明确专人负责按质按时完成网评工作。

　　2.狠抓视频会议系统保障，助力市委市政府各项工作任务推进落实。目前，我中心负责的政务视频会议室有4个，分别是：弥勒会堂1-1、弥勒会堂2-1、行政中心3-2会议室、便民服务中心5楼多功能会议室；新冠疫情以来，各级视频会议剧增，为确保会议保障正常，一方面中心积极协调运营商完成了4个视频会议系统网络环路保护，确保系统网络运行可靠；另一方面加强值班备勤，中心领导及会议保障人员24小时电话开机值守；积极参与会场会前调试，发现问题及时解决，确保会议期间视频会议设备、线路、系统正常运行。2020年累计保障各类政务视频会议229场次。

　　3.认真履行电子政务外网管护职责，确保我市政务网络安全稳定运行。一是积极做好全市电子政务外网的改造升级工作，为各级政务部门业务系统向电子政务外网迁移提供地址资源和安全保护，全市共有100余家单位接入电子政务外网；二是调整网络构架，加强网络系统安全防护。对市级电子政务网络构架及安全防护做了调整，核心设备均为国产设备。接入的城域网必须是专网，接入单位只能是工作业务中涉及到电子政务外网业务系统的机关、企事业单位，不得将家庭用户连接到电子政务外网中；三是布署安全设备，增强防护能力。要求运营商在网络统一出口防火墙中配置必要的安全策略，对防火墙的病毒库等及时更新，确保防火墙的防护有效安全；四是认真做好对电子政务网中心机房及网络的运维管理，安排专人每天查看电子政务外网上网行为日志，掌握电子政务外网网络运行状况。五是加大电子政务外网安全的保障力度。定期开展安全监测和检查，发现网络安全问题及时告知相关部门和用网单位并督促整改落实，联合市委网信办、市公安局进行网络安全巡查，及时排查隐患问题，形成通知通报下发涉及单位，要求存在网络安全隐患的单位认真整改，全力保障市级电子政务外网网络的正常运行。

　　4.扎实做好OA系统运维管理工作，确保我市各类政令畅通速达。做好各类党群机关电子印章制作、OA办公系统信息变更登记管理工作，2020年共制作变更电子印章125枚、调整OA账号信息963次；指导培训各文件收发员计算机操作、OA系统使用等379人次；做好OA系统故障排查、处理解决问题450余次。

　　5.积极探索智慧社区项目建设。贯彻落实上级部门关于加强新型基础设施建设的决策部署，智慧社区项目已申报纳入云南省新基建项目（2020-2022年）建设范围；从技术层面积制定技术标准、参数，探索智慧社区建设，与相关行业公司开展技术交流，为智慧社区项目建设提供专业技术保障。目前由其他行业部门牵头的“慧蚁租房系统”、智慧消防“火灾报警探测系统”等智能化建设已投入使用。

　　6.按照市委市政府统一安排部署，认真做好数字经济领域相关工作。一是按照州建设数字红河领导小组办公室发来的关于“数字红河”、新基建相关文件要求，上报相关工作推进情况报告30余次；二是组织市级相关单位分管领导参加省数字经济局和云南省发展改革委培训中心联合举办的2020年数字经济在线专题培训5期，培训人员150余人；三是组织开展市级数字化经济发展战略研究专题调研，认真分析总结市级数字化经济发展现状、存在的问题及战略规划意见建议，并形成专题调研报告1篇；四是调研市级信息系统建设及数据资源现状，对全市各单位，以及所管辖行业领域内企业信息化建设及数据资源情况进行摸排分析，形成专题报告，为下一步市级数据融合工作打下基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市大数据发展中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：弥勒市大数据发展中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市大数据发展中心2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　其中：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、项目支出绩效自评表，因本单位不涉及，故为空表。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市大数据发展中心2020年度收入合计652,025.43元。其中：财政拨款收入652,025.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计510,987.89元，其中：财政拨款收入510,987.89元。与上年对比增加141,037.54元，增长27%。主要原因是：一是市大数据发展中心2019年3月份成立，工作人员一季度工资是在原单位发放，导致基本支出增加；二是工作人员变动导致工资福利支出增加；三是2019年没有项目资金及开支，2020年有项目资金，项目支出增加导致。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市大数据发展中心2020年度支出合计660,169.50元。其中：基本支出556,753.50元，占总支出的84.33%；项目支出103,416.00元，占总支出的15.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计502,843.82元，与上年对比增加157,325.68元，增长31%。增长的主要原因：一是市大数据发展中心2019年3月份成立，工作人员一季度工资是在原单位发放，导致基本支出增加；二是工作人员变动导致工资福利支出增加；三是2019年没有项目资金及开支，2020年有项目资金，项目支出增加导致。

　　（一）基本支出情况

2020年度用于保障弥勒市大数据发展中心正常运转的日常支出556,753.50元，2019年度支出为502,843.82元，与上年对比增加53,909.68元，上升10%。主要原因：一是市大数据发展中心2019年3月份成立，工作人员一季度工资是在原单位发放，而2020年为全年工资发放，导致基本支出增加；二是工作人员变动导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出478,671.18元，占基本支出的85.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,082.32元，占基本支出的14.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市大数据发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,416.00元。上年没有发生项目支出，主要原因：该项目支出2019年由市人民政府办公室支付，自2020年起由市大数据发展中心支付，导致增加。具体项目开支及开展工作情况：该项目支出内容是向中国移动红河分公司、中国电信红河分公司租用了4套视频会议系统的租赁费用，用于全面保障全市政务视频会议系统正常使用，确保国务院、省州政府视频会议顺利召开。每年支出租赁费用103,416元，其中：移动公司合同金额为53,016元，电信公司合同金额为50,400元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市大数据发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出660,169.50元，占本年支出合计的100.00%。2019年度支出合计502,843.82元，与上年对比增加157,325.68元，增长31%。增长的主要原因：一是市大数据发展中心2019年3月份成立，工作人员一季度工资是在原单位发放，导致基本支出增加；二是工作人员变动导致工资福利支出增加；三是2019年没有项目资金及开支，2020年有项目资金，项目支出增加导致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出581,819.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于：基本工资支出130,208元、津贴补贴65,752元、奖金12,351元、绩效工资161,344元、其他社会保障缴费2,473.88元、住房公积金28,192元、办公费5,271元、邮电费600元、差旅费12,560元、公务接待费262元、劳务费34,114.07元、工会经费4,939元、福利费14,136.25元其他商品和服务支出6,200元、移动电信会议视频保障租赁费103,416元；

　　  2.外交（类）支 出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出46,011.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　  9.卫生健康（类）支出32,338.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。用于职工基本医疗保险缴费；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市大数据发展中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,900元，支出决算为262.00元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为262.00元，完成预算的9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，数字化、智能化项目前期工作开展受阻，上级部门、其他地区同行业部门、数据化和智能化企业及运营商来访次数大幅减少，相关业务交流主要通过视频会议及电话联系等方式进行，导致“三公”经费开支下降。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,739.00元，下降91.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,739.00元，下降91.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，数字化、智能化项目前期工作开展受阻，上级部门、其他地区同行业部门、数据化和智能化企业及运营商来访次数大幅减少，相关业务交流主要通过视频会议及电话联系等方式进行，导致“三公”经费开支下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出262.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费262.00元。其中：

　　国内接待费支出262.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级主管部门到弥勒调研数字经济发展工作公务接待开支。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市大数据发展中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市大数据发展中心资产总额113,089.85元，其中，流动资产5,815.29元，固定资产107,274.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,831.7元，其中固定资产减少37,868.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额71,605.45元，其中：政府采购货物支出71,605.45元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　监督索引号53250400271901111