红河州弥勒市西二镇部门2020年度部门决算

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　　红河州弥勒市西二镇部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市西二镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况（见附表）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市西二镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来, 面对突如其来的新冠肺炎疫情，西二镇认真贯彻中央和省、州、市委决策部署，全力以赴战疫情、稳经济、保民生，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全镇经济社会呈现健康稳定发展良好态势。

　　1、狠抓工作落实，助力高质量发展。“双招双引”抓突破。2020年，新增引进弥勒温氏家禽有限公司、红河弥勒喜睿养猪场2家企业，对接项目2个，引入协议资金15200万元。累计引进了温氏集团、凯源养殖、阳光果业、立达尔颗粒加工厂、云南大地瑞禾丰农业等带动性强的龙头企业10个，培育了旺栏达养殖、象山养殖、软籽石榴等10个农民专业合作社等一批示范性很好的本土大户和企业。以推进现代农业示范园区建设为中心，积极引导科技人才向一线流动，结合本次村两委换届选举工作，共吸纳大中专毕业生9人进入基层，为镇域经济社会发展奠定了坚实的智力支撑。项目建设抓推进。累计投入扶贫项目及社会帮扶资金1162.6万元，完成路龙、西洱、额依、补蚌、糯租整村推进项目；投资986万元，完成万糯村、大松棵村内道路硬化及排污设施等18个项目建设；投资232万元，完成万糯、路歧、大平地管网改造等工程建设；投资340万元，完成横塘子至大山顶、白家塘、下树等管网工程建设；投资198万元，新建大树脚、榔头田等11个村组活动场所；投资49.33万元，完成格甸龙至茂卜水库管网工程建设；投资130万元，完成保云水库至补蚌村管网工程建设；投资63万元，完成小黑龙至横塘子管道安装工程建设；投资50万元，完成绿圆塘加固改造及铅厂村自来水管网安装工程建设；投资230万元，完成西二镇糯租村提水工程建设。环境保护抓常态。加强日常宣传，提高广大群众环保意识，开展自然资源管理法律法规培训2期300余人次。全力做好通道面山绿化、石漠化治理、天保公益林建设工作，投资11.73万元，完成义务植树7.82万株；累计查处土地卫片违法图斑26件，拆除恢复4件，办理完成3件，其余19件正在办理相关手续；办理完结大棚房整改工作并销号3件；完成15个占用基本农田水塘复垦工作。

　　2、瞄准特色农业，突破产业振兴。做优高原特色经济林果产业。近年来，西二镇坚持始终以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”思想为引领，遵循“生态建设产业化、产业发展生态化”产业发展思路，着浓生态底色、做实发展底子，以特色农业和生态经济林果发展推进绿色崛起，形成了保护青山绿水的一张“生态安全网”和助推经济社会发展的一条“经济效益链”。累计流转土地19000亩，种植特色经济林果151954亩，其中核桃57200亩、板栗14400亩、花椒3510亩、柑橘58000亩、软籽石榴5500亩、早香蜜桃6415亩、李子3169亩、苹果1260亩；其它零星种植水果如葡萄、火龙果、人参果等2500亩，实现总产值22260万元。提升效益发展传统农业。2020年，完成大小春粮食播种面积87690亩，总产31458吨；完成烤烟种植21200亩。收购烤烟307.5万公斤，支付烟农款1.054亿元。全年猪牛羊等大牲畜存栏6.2107万头，出栏9.0811万头，家禽存笼542560只，家禽出笼1102500只，肉类总产10204吨，禽蛋产量2147吨，奶产量556吨。

　　3、聚焦民生工作，提升幸福指数。脱贫攻坚战全面打赢。2020年精准动态建档立卡贫困人口1417户4500人，脱贫不稳定户44户128人，边缘易致贫户17户56人；完成2019年度农工党中央对口云南省开展脱贫攻坚民主监督发现的3类9问题整改；完成中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见3类19个问题整改；抓好“百日总攻”行动，持续开展产业、就业、饮水、三保障、饮水安全等工作。目前，已实现大冲、茂卜等9个贫困村脱贫出列，建档立卡贫困人口1417户4500人全部清零。人居环境持续改善。完成中央第六环境保护督察组转办问题整改；完成户厕新建改建7630座；完成45个村小组活动场所、路灯、公厕等公共服务设施建设；累计摸排拆除“旧房、危房”474户35302.1平方米，复垦复绿15000平方米；完成矣维村委会大平地民族团结进步示范村项目建设；完成造海泊、西龙、大茂卜、糯租、上矣维、大平地等9个美丽乡村试点创建申报。社会事业全面进步。先后投资2050万元，完成糯租、额依小学学生食堂、糯租小学教学楼及茂卜小学、路龙小学整体搬迁工程；投资30万元完成糯租小学公共厕所建设；投资180万元的茂卜小学教学项目工程已完工即将投入使用。完成文化遗产保护和普查工作。积极做好社会救助、救灾救济、优抚安置、残疾人帮扶、社会福利等工作。落实农村低保保障1115户1735人，发放低保金473.5041万元；完成2020年城乡居民基本医疗保险37683人；收缴城乡居民基本养老保险19507人234.28万元。社会大局和谐稳定。战疫情保平安。建立“片区化”+“网格化”融合的疫情防控模式，积极组织开展“拉网式、地毯式”排查工作，紧盯“两个重点”，外防输入，内防扩散，严防死守，坚决遏制疫情扩散和蔓延，实现了零确诊、零疑似、零输入“三零”目标。全面推进法治政府、法治社会一体建设，群众依法维权意识全面提升。深入开展“六清行动”，积极构建“一核多元”体系，实现群防群治，扫黑除恶专项斗争成效显著。强化安全生产底线思维和“红线”意识，全面加强对重点企业重点行业领域安全生产检查和专项整治及监管工作，累计开展安全生产大检查18次、各类安全生产检查123次。

　　4、坚持党建引领，构建“活力西二”。严格执行党章，严肃党内政治生活，贯彻落实新形势下党内政治生活若干准则等制度。持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动党员干部经常下村组、访群众、办实事，为群众解决烦心事1200余件。深入实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”，11名镇领导上专题党课41场次，11名镇领导、27名驻村工作队员分别上讲台培训党员72次，372名普通党员和104名基层党组织书记参加集中培训，实现党组织书记100%轮训和36%的普通党员进镇党校集中培训。按照《西二镇补选出缺村组干部工作方案》的要求，顺利完成34名出缺村组干部补选工作。以党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，构建党建引领城乡基层治理新格局，全面启动实施“智慧党建”工作，推动基层党建工作制度落到实处。持续推进信息化平台系列“六进”全覆盖，全面运用党员教育信息化系统开展党员日常教育管理；紧盯2020年创建目标开展创建，结合“双整百千”四级联创要求，统筹推进2020年党支部规范化建设。全面推进“权力清单+智慧村务”工作，初步形成权责明确、操作规范、简单高效的村级权力运行体系。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市西二镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：弥勒市西二镇人民政府、西二镇财政所、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇国土和村镇规划建设服务中心、西二镇应急服务中心、西二镇林业和水务服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市西二镇部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制24人，事业编制45人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人，事业人员45人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市西二镇部门2020年度收入合计44,976,543.07元。其中：财政拨款收入44,976,543.07元，占总收入的100.00%。收入决算数较上年增加4222251.22元，增长10.36%，主要原因是扶贫专项资金和厕所革命专项资金等预算拨款数增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市西二镇部门2020年度支出合计51,024,647.38元。其中：基本支出25,395,979.15元，占总支出的49.77%；项目支出25,628,668.23元，占总支出的50.23%。支出数较上年增加12037020.48元，增长30.87%，主要是扶贫专项资金和厕所革命专项资金支出数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市西二镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,395,979.15元。与上年对比增加1416704.33元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,175,965.80元，占基本支出的71.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,220,013.35元，占基本支出的28.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市西二镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,628,668.23元。与上年相比增加10529127.15，增长69.73%。增长主要原因是2020年扶贫专项资金账务核算并入行政账套，当年西二镇共收到上级拨入中央、省、州、市级安排财政专项扶贫资金10178000元，其中安排西洱村委补短板和巩固提升项目（村内道路硬化、横塘子村坝塘除险加固）开支95万元；安排路丫村、红石岩村、晚密村、山后村自来水管网提升改造工程项目开支78万元；安排脱贫攻坚巩固提升项目（进村道路硬化）开支135万元；安排大平地、山心、白坟、现塘村自来水饮水工程项目开支64万元；安排过洞村、鱼他得村内道路硬化工程项目开支118万元；安排万糯村、大松棵村村内道路硬化及排污设施建设工程项目开支68万元；安排西龙村委会巩固提升项目（下树村内道路、下树村管网、白家塘管网）开支125万元；安排到户小产业项目开支123万元；安排革甸龙至大茂卜村管道安装工程项目开支40万元；安排保云水库至小补蚌村管道安装工程项目开支100万元；安排绿圆塘加固改造及铅厂村自来水管网安装工程项目开支30万元；安排安置点入住整改、贫困户住房提升改造及项目管理费支出6万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市西二镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出49,128,203.38元，占本年支出合计的96.28%。与上年对比增加11855576.48元，原因主要是扶贫专项资金和厕所革命专项资金支出数增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,140,207.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%。主要用于党委、人大、政府、财政所工资预算、工作经费指标等；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出18,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于支出春蕾爱心捐赠资金。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出304,852.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于西二文化广播电视服务中心工资预算、工作经费指标等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,753,656.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于西二镇社会保障服务中心工资预算、工作经费指标等支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,113,798.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于计生家庭医疗补助等支出；

　　10.节能环保（类）支出1,587,495.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于人居环境整治、村庄保洁、农村土地专管员薪酬支出；

　　11.城乡社区（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于集镇、村委会垃圾清运处理、园林绿化等支出；

　　12.农林水（类）支出26,777,473.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.51%。主要用于西二农业综合服务中心、林业和水务服务中心工资预算、工作经费指标等支出；

　　13.交通运输（类）支出1,550,187.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于农村公路养护支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出218,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于生猪养殖示范项目支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于自然资源管理工作经费支出；

　　19.住房保障（类）支出5,621,693.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于农村危房改造支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,032,048.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于西二应急服务中心工资预算、工作经费、地质灾害防治工作等支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市西二镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为226500元，支出决算为143,551.91元，完成预算的63.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为109,607.91元，完成预算的71.08%；公务接待费支出决算为33,944.00元，完成预算的46.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是建设节约型政府，压缩经费，公务接待经费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少89,884.72元，下降38.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少52,759.79元，下降32.49%；公务接待费支出决算减少37,124.93元，下降52.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少、公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109,607.91元，占76.35%；公务接待费支出33,944.00元，占23.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出109,607.91元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出109,607.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费33,944.00元。其中：

　　国内接待费支出33,944.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门脱贫攻坚各项检查、验收工作发生的支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市西二镇部门2020年机关运行经费支出2,085,933.77元，与上年对比减少2645810.9，主要原因为经费下降，合理安排经费结构，厉行节约。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所需的办公费、水费、电费、物业费、订书报费、网络维护费等支出，。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州弥勒市西二镇部门资产总额11037116.37元，其中，流动资产6774317.32元，固定资产4262794.05元，无形资产5元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4388813.66元。其中，处置资产20.69万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额8463045.38元，其中：政府采购货物支出96328元；政府采购工程支出8366717.38元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8463045.38元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里未涉及决算相关专用名词。

　　附表：红河州弥勒市西二镇表

　　监督索引号53250401056301111