中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会

　　办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。

　　6.审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。

　　7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　8.负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　9.负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

　　11.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，中共弥勒市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢牢把握新时代机构编制工作正确方向，准确把握新时代机构编制工作的职责使命，认真贯彻落实机构编制工作条例，注重“抓规范、防风险、补短板、提质量、增效益”，站位全局谋划和推进工作，服务好大局大事，健全党管机构编制制度体系，推进机构职能优化协同高效，持续巩固机构改革成果，完成重点领域改革，统筹用好机构编制资源，为推进边疆治理体系和治理能力现代化，建设新时代团结进步美丽弥勒提供有力的体制机制保障。

　　1.围绕发展保障中心任务，做好机构改革“后续”文章。一是完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。二是综合执法改革稳步推进。三是巩固深化承担行政职能事业单位成果。四是提升登记管理和赋码工作水平。全年办理事业单位法人设立登记10家、变更登记118家、证书补领2家、注销登记71家；通过前置、精准、长效“三服务”完成251家事业单位法人年度报告公示工作，完成率、合格率均达100%；按照3%的抽查比例开展事业单位法人年度报告公示信息“双随机、一公开”抽查工作，抽查事业单位6家，发现问题12条，整改率100%。

　　2.围绕机构编制精细化管理，做好各类编制“数字”文章。一是优化编制资源配置。新核定领导职数6名，核销领导职数1名，增加和调整编制138名，新成立机构5家，更名2家，新增和调整内设机构3家，调整管理体制1家，有效地服务和保障全市各项事业发展。二是扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。在有限的编制资源内调剂增加教育体育系统事业编制总量50名；聚焦突出问题，结合本次新冠肺炎疫情实际，将州下达的60名事业编制分配到教体系统和卫健系统，用于补齐公共卫生短板，为民生领域建设添砖加瓦。三是不断加强对机构编制实名制动态管理。四是认真做好进人审核关。

　　3.围绕《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实情况，做好机构编制“规范”文章。一是加强对机构编制的监督检查。5月按照被抽查评估机构不少于同级机构总数的20%的比例，抽查了5个乡镇和19个部门机构编制执行情况，各乡镇、各部门依法依规履职和执行机构编制规定的总体情况良好，实现了机构设置到位、领导配备到位、职能调整到位、职责履行到位、严控编制和人员到位，确保了机构编制工作的严肃性、法定性。二是进一步规范领导职数管理台账工作。三是持续抓好机构编制问题整改专项工作。四是强化部门协同。加强与组织、财政、人社、审计等部门协调配合，强化机构编制刚性约束机制。

　　4.围绕自身建设，打造忠诚干净担当机构编制队伍。一是完善内控制度。二是党建工作。已开展理论小组11次、主题党日活动11次、支部党员大会3次、党课4次、支部书记亲自讲党课2次。三是党风廉政工作。开展党风廉政学习18次。三是脱贫攻坚工作。于4月份到6月份共派驻3组驻村小分队到虹溪太和村委会，围绕看“六清”、查“两卡”、做“三件事”的要求到太和村委会对挂联户进行为期5天的查缺补漏、补短强弱，梳理形成问题清单和工作建议及时反馈，及时整改，现已完成入户道路硬化、毛墙毛地板、卫生厕所改造等工作。全年，我办扶贫共计投入3.3万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）作为中共弥勒市委机构编制委员会的办事机构，承担中共弥勒市委机构编制委员会日常工作，是中共弥勒市委工作机关，为正科级，归口中共弥勒市委组织部管理。

　　2.市委编办所属事业单位1个（不独立核算）：中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心，机构规格为副科级，核定事业编制3名。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市委编办2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市委编办2020年度收入合计1,949,551.50元。其中：财政拨款收入1,949,551.50元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2019年度收入1942343.26元，2020年度财政拨款预算收入增加0.4%，原因为人员工资福利支出和机关事业单位基本养老保险缴费增加、公用经费支出减少后造成。

　　二、支出决算情况说明

　　市委编办2020年度支出合计1,949,551.50元。其中：基本支出1,939,551.50元，占总支出的99.49%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年度支出合计1950499.71元，2020年度较上年减少948.21元。差异原因分析：首先，公务员职务职级晋升后调整了工资支付。第二，因公用经费预算较上年减少，实际工作开展中节约行政成本，公用经费支出相应减少，决算数较上年减少。第三，上年项目支出决算5000.00元，因开展工作需要，本年项目支出10000.00元，较上年增加100%，用于支出物业管理费用。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障市委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,939,551.50元。与上年对比减少5948.21元，减少0.3%，主要原因为人员经费和公用经费支出调整造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,684,046.50元，占基本支出的86.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255,505.00元，占基本支出的13.17%。人均公用经费支出23227.73元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障市委编办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比增加5000.00元，增长100%，主要原因是为满足财务制度规定执行和规范物业管理经费收支管理，预算项目支出10000.00元，决算项目支出10000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委编办2020年度一般公共预算财政拨款支出1,949,551.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少了948.21元，主要原因是人员经费和公用经费支出调整造成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,658,034.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于：

　　2013101行政运行支出1320008.22元，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　2013102一般行政管理事务支出 120000.00元，主要为业务工作的经费支出。

　　2013150事业运行支出218026.52元，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出188,593.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于行政、事业人员的行政事业单位基本养老保险缴费支出（包括退休人员相关支出）其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出150551.68元， 机关事业单位职业年金缴费支出38041.89元。

　　9.卫生健康（类）支出102,923.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出86397.75元，事业单位医疗支出16525.44元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　市委编办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800元，支出决算为556.00元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为556.00元，完成预算的70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照接待管理规定开展公务接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少251.00元，下降31.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少251.00元，下降31.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照接待管理规定开展公务接待。无因公出国费费、公务用车购置及运行费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出556.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国境人员。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。未购置公务用车。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车。

　　3.公务接待费556.00元。其中：

　　国内接待费支出556.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门的业务监督和指导发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　市委编办2020年机关运行经费支出255,505.00元，与上年对比减少了63828.45元，下降20%，主要原因首先是响应国家号召，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照接待管理规定开展公务接待。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，市委编办资产总额176603.96元，其中，流动资产5945.39元，固定资产原值170658.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29554.64元，其中固定资产减少23149.43元，流动资产减少6405.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值72289.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大常委会、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

　　七、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

　　监督索引号53250400222501111