红河州弥勒市竹园镇2020年度部门决算

　　监督索引号53250401055801000

　　红河州弥勒市竹园镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市竹园镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市竹园镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，指导村民自治，推进基层民主、促进农村和谐方面全面履行职能。加强党、政班子自身建设，加强农村基础设施和农村综合服务体系建设，制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；增强社会服务和公共服务职能，化解社会矛盾，维护社会稳定，处理好发展与稳定的关系，负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年弥勒市竹园镇人民政府重点工作为： 以项目带动投入，加快道路交通、农田水利等基础设施建设步伐，夯实经济社会发展基础。以提高经济发展质量和效益为中心，打好产业转型升级攻坚战，加快产业融合发展步伐。 坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，激活农业农村农民内生动力，全力提升农村人居环境，不断增强农民获得感、幸福感和安全感，加快推进农业农村现代化建设。 以勠力攻坚的政治担当和“钉钉子”精神，贯彻落实好中央经济工作会议对脱贫工作作出的指引，着力加大脱贫攻坚力度，坚持专项、行业、社会扶贫相融合，紧扣“六个精准”，全力抓好产业脱贫、住房保障、生态补偿、教育培训和社会兜底五项工作；加快贫困村基础设施建设步伐；圆满完成市级下达的脱贫攻坚任务。 贯彻落实习近平总书记“抓好决胜全面建成小康社会的防范化解最大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战”讲话精神，按照“保护优先、发展优化、治污有效”的思路，执行最严格的环境保护制度，形成政府、企业、社会共治的环境保护治理体系。以人民为中心，坚持共享发展，着力解决民生之忧，提高人民获得感和幸福感。深入贯彻落实党的十九大精神，增强推进依法治镇的自觉性和紧迫性，更好发挥法治的引领和规范作用，抓实抓好全镇社会治安综合治理工作。立党为公、执政为民，遵循依法思维、运用法治方式推动工作，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，不断增强法治政府依法行政能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市竹园镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.竹园镇人民政府

　　2.竹园镇财政所

　　3.竹园镇国土和村镇规划建设服务中心

　　4.竹园镇应急服务中心

　　5.竹园镇文化广播电视服务中心

　　6.竹园镇农业综合服务中心

　　7.竹园镇社会保障服务中心

　　8.竹园镇林业和水务服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆23辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市竹园镇部门2020年度收入合计39,379,227.54元。其中：财政拨款收入39,379,227.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比本年收入比收入预算安排增加58.92%，增加的主要原因为：2020年产粮大县中央奖励资金、土地出让收入和财政专项扶贫资金等安排的支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市竹园镇部门2020年度支出合计43,572,444.88元。其中：基本支出35,242,444.88元，占总支出的80.88%；项目支出8,330,000.00元，占总支出的19.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年支出中一般公共服支出和农林水支出比重较大，分别占全镇收入支出的19%和52%，增加的主要原因为：2020年产粮大县中央奖励资金、土地出让收入和财政专项扶贫资金等安排的支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市竹园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,242,444.88元。与上年对比增加12,659,603.87元，差异较大的是城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出，形成差异的主要原因为“厕所”革命资金、农危改资金和农林水项目资金的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,001,014.85元，占基本支出的51.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,241,430.03元，占基本支出的48.92%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州弥勒市竹园镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,330,000.00元。与上年对比增加5,777,000元，主要原因为农林水、扶贫、福利彩票项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1. 农林水项目开支4,000,000.00元;

　　2. 扶贫基础设施建设项目开支2,130,000.00元；

　　3. 农村综合改革开支1,900,000.00元，其中：村级一事一议补助900,000.00元，村集体经济组织补助1,000,000.00元；

　　4. 彩票公益金项目支出300,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出40,272,444.88元，占本年支出合计的92.43%。与上年23,945,841.01元对比增加40.54%，增加主要原因是党建工作经费及教育经费、清真寺改造资金为预算追加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出8,176,374.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.30%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出及清真寺维修经费；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出18,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于捐资助学金支出和干部教育培训支出；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出499,808.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,893,607.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、离休工资、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费、困难群众临时救助等经费支出；

　　  9.卫生健康（类）支出1,476,705.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　  10.节能环保（类）支出794,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于环境卫生整治和保洁员经费补助；

　　  11.城乡社区（类）支出1,479,841.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于城乡社区环境卫生维护；

　　  12.农林水（类）支出22,470,409.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.80%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和扶贫、村“一事一议”建设等项目支出；；

　　  13.交通运输（类）支出195,046.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于农村道路养护支出；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出1,476,211.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于住房公积金、农村危房改造。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出792,101.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和消防协管员工资发放；

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,900.00元，支出决算为149,877.84元，完成预算的78.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为147,060.84元，完成预算的76.93%；公务接待费支出决算为2,817.00元，完成预算的0.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻实施厉行节约“三公”经费较上年降低。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少50,612.12元，下降25.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少33,934.12元，下降18.75%；公务接待费支出决算减少16,678.00元，下降85.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻实施厉行节约“三公”经费较上年降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出147,060.84元，占98.12%；公务接待费支出2,817.00元，占1.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出147,060.84元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出147,060.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2,817.00元。其中：

　　国内接待费支出2,817.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作交流学习、检查考核发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2020年机关运行经费支出1,443,840.46元，与上年对比机关运行经费1,357,964.88元增加85,875.58元，增加原因是党建工作经费及教育经费、清真寺改造资金为预算追加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州弥勒市竹园镇部门资产总额8,914,636.90元，其中，流动资产4,848,946.82元，固定资产3,735,688.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产943,617.44 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.70%。减少主要原因是财政应返还额度的减少，其中固定资产减少106,653.23 元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额8,289,300.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出5,765,900.00元；政府采购服务支出2,523,400.00元。授予中小企业合同金额8,289,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　监督索引号53250401055801111