监督索引号53250400271401000

　　云南省弥勒市工商业联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省弥勒市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省弥勒市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照章程开展工作。主要职能和任务：共有七条：第一条，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。第二条，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。第三条，协助政府管理和服务非公有制经济。第四条，促进行业协会商会改革发展。第五条，参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。第六条，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。第七条，依法加强会产管理和保护。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、强化政治引领，认真抓实理想信念教育实践活动。按照省、州理想信念教育实践活动领导小组的相关要求，继续开展好以守法诚信为重点的理想信念教育实践活动，把民营企业家思想政治工作与弥勒建设相结合，在非公有制经济人士中深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动。一是采取以会代训、集中学习和自学等多种方式开展理论学习，引导非公有制经济人士增强科学发展能力，争做转型跨越的排头兵、诚信守法的示范户、回馈社会的践行者、群众满意的建设者。二是通过实地走访和微信联络群等方式加强非公有制经济代表人士的政策宣传和思想交流；三是通过开展“万企帮万村”行动参与脱贫攻坚活动，提升民营企业家社会责任。

　　2、注重教育培训，促进非公经济人士健康成长。组织100余名企业主参加“聚焦减税降费，助力企业发展”专题税法知识培训和民营企业法律风险防控专项培训；定期组织会员企业开展联谊、观摩、交流，互相学习借鉴先进的生产技术，管理经验，互相提高；采取“请进来”与“走出去”的方式，积极开展各类学习培训，一方面邀请专家授课、依托培训机构举办讲座，提高企业经营者素质。

　　3、围绕发展第一要务，服务民营经济做大做强。一是扎实开展民营企业走访活动，建立完善规上民营企业家人才信息库。通过对全市上规模民营企业的走访调研，了解了企业生产经营中遇到的各类问题，摸清了底子，建立并完善了全市规上民营企业家人才信息库。结合走访活动，坚持广泛性和代表性相结合的原则发展了会员，鼓励优秀企业和优秀非公经济代表人士加入工商联（商会），推动会员队伍不断壮大。二是积极帮助企业做好融资服务。和建设银行、农村商业银行对接，召开专题推介会，向民营企业家详细讲解相关金融产品，如“微企贷”、“微商贷”等，帮助民营企业提供信用状况以及不动产抵押等信息，简化手续，提供优先、优质和高效的全方位金融服务。三是做好贷免扶补工作。工商联严格按照全省统一政策、统一步骤的要求，紧紧围绕工商联职能职责，严密组织，科学安排部署。以政策宣传、报名登记、初审培训、材料把关、审核申贷、导师配备、还贷及跟踪服务“一条龙”服务的工作理念，扎实开展贷免扶补工作。

　　4、坚持承担责任，“万企帮万村”深入推进。

　　自2015年“万企帮万村”精准扶贫行动开展以来，工商联把“万企帮万村”精准扶贫行动作为重要政治任务和中心工作落细落实，积极引导、组织、动员广大民营企业投身脱贫攻坚主战场，为全市打赢脱贫攻坚战，实现全面建成小康社会目标做出积极贡献。

　　5、内引外联，促进交流与合作。作为联系民营经济的桥梁纽带，服务民营企业的助手，工商联大力宣传市委、市政府的招商引资优惠政策，配合相关部门搞好服务，努力营造重商、尊商、亲商的浓厚氛围。联合市投资促进局和工业园区，组织福建商会、食品行业协会、旅游商会、餐饮美食商会、建筑商会、商会投资公司等会员企业举办红河·弥勒食品加工中心招商推介会。

　　6、加强宣传引导，做好民营企业疫情防控工作。按照弥勒市委、市政府关于做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作要求，弥勒市工商联高度重视疫情防控工作，把疫情防控作为压倒一切的重大政治任务，及时向各企业、各商会转发新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的相关通知，要求各商会、广大民营企业，要以高度的政治觉悟和责任担当，积极参与抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控、医疗救治和复工复产工作，为保持社会稳定贡献力量。广大民营企业及个人在疫情防控的紧要关头，大力弘扬优秀企业家精神，积极履行社会责任，为疫情防控捐资捐物、献计出力。

　　7、精心组织，民营企业评议政府职能部门工作圆满完成。按照《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省民营企业评议政府职能部门工作方案（暂行）〉的通知》《关于印发云南省民营企业评议政府职能部门工作实施方案的通知》和州工商联相关要求，为充分发挥民营企业民主监督作用，推动政府部门改进工作作风，构建“亲”“清”新型政商关系。弥勒市工商联专题研究安排部署，通过制定方案、强化组织保障、广泛宣传、抓好培训等方式，以集中评议及工作人员深入各乡镇商会、行业商会、各代表性企业分散评议，组织57家企业对省、州、市30家职能部门开展了评议，促使政府职能部门和相关单位进一步提高服务企业的办事效率和服务质量，为进一步优化营商环境做出积极努力。

　　8、坚持把握大局，做好联系点扶贫工作，为脱贫攻坚贡献力量。按照中央、省、州、市、镇脱贫攻坚工作的要求部署，成立了工作领导小组，制定了年度帮扶计划，多次深入贫困村、贫困户家中走访，并多次召开专题会议对挂包帮工作进行研究部署，明确任务，压实责任，选派专职秘书长刘行为第一书记、工作队长，全身心投入脱贫帮困工作。

　　9、加强会员管理，稳步壮大会员队伍。制定下发了《弥勒市工商联会员管理办法》，对入会条件、入会程序、会员管理、会员义务及会员退会进行明确在打开入会大门的同时畅通退会渠道，对不服从管理、不热心工商联工作、有违法乱纪的会员清退出会。会员入会工作由过去的“只要你愿意”变为“入会须审核”，入会严格按照程序，层层审核，严格把关，坚持成熟一个发展一个，好中择优原则，把最有代表性、最热心工商联事业的非公人士吸纳到队伍中来，并把会员信息录入全国工商联会员管理系统。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省弥勒市工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人、工勤编制1人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人、行政工勤人员1人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　详见附件。其中，云南省弥勒市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2020年度收入合计1,133,654.04元。其中：财政拨款收入1,133,654.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度1145199.24元对比减少11545.2元，下降1.02%，下降的原因主要是今年不含州级拨款的工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2020年度支出合计1,133,654.04元。其中：基本支出1,113,654.04元，占总支出的98.24%；项目支出20,000.00元，占总支出的1.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出数1，158，931.24元对比减少25，277.2元，下降2.18%，下降的原因是本度本年度较上一年缺少州级拨款，公用经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机关、下属内设机构正常运转的日常支出1,133,654.04元。与上年支出数1，158，931.24元对比减少25277.20元，下降2.18%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出982,832.04元，占基本支出的88.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130,822.00元，占基本支出的11.75%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机构、内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年12，732.00元对比增加7268元。开展民营企业服务工作，较上年追加项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,133,654.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出数1，158，931.24元对比减少25，277.2元，下降2.18%，下降的原因是本年度较上一年缺少州级拨款，公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出972,790.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%。主要用于工商联行政运行和事务支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出90,903.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于单位在职人员基本养老和离退休人员公用经费；

　　  9.卫生健康（类）支出69,959.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于单位在职人员基本医疗保险和单位行政退人员本医疗保险；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6800.00元，支出决算为4178.00元，完成预算的69.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,718.00元，完成预算的69.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工商联严格执行预算控制，严格遵守厉行节约制度，压缩公务接待费用。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,485.00元，下降34.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,485.00元，下降34.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因工商联根据厉行节约要求，压缩了公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,718.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费4,718.00元。其中：

　　国内接待费支出4,718.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州工商联考察、个旧工商联考察、重庆渝北区工商联考察等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2020年机关运行经费支出130,822.00元，与上年196252.23元对比减少65430.23元，减少33.34%。减少的原因是工商联减少了会议费、培训费、办公费、差旅费、劳务费等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省弥勒市工商业联合会部门资产总额140492.59元，其中，流动资产80593.89元，固定资产59898.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102282.11元，其中流动资产减少100625.95元，固定资产减少1656.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	140492.59	80593.89	59898.70				59898.70
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【财政拨款收入】是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400271401111