弥勒市教育体育局2020年度部门决算

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　　弥勒市教育体育局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党的路线方针和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　2.负责全市各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展；负责中小学校、幼儿园的建立、调整、撤销及发展规划；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全市各级各类学校教师资格制度，组织实施全市中小学教师、校外教育机构教师与教研员、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动；规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全市少数民族教育工作，指导全市民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　7.指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　8.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　9.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；负责对有关部门、乡镇人民政府及全市各级各类学校执行教育法律法规和贯彻落实教育方针政策情况进行督导检查；负责对有关部门落实支持和规范民办教育发展情况进行督导检查。

　　10.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高中、中职学籍和初中及以下学籍学历管理工作；指导中职学校开展毕业生就业创业工作。

　　11.指导全市各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　12.贯彻国家语言文字工作方针政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　13.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设；实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训；统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作；拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施；协助体育彩票销售的宣传和推广。

　　 14.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、解决城区上学难、上学远等问题，消除超大学校和超大班额，真正实现资源配置更优化、学校发展更均衡、学生就学更方便、接受教育更公平学校建设目标。

　　2、义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，使贫困地区农村义务教育学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要，学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水等生活设施满足基本生活需要。

　　3、进一步缩小城乡之间、区域之间、校际之间的差距。

　　4、办人民满意的教育，深化教育体制机制改革，强化立德树人根本任务，促进教育公平，优化教育环境，全面提升弥勒教育整体发展质量和水平，构建适应弥勒经济社会发展要求、符合教育规律的现代教育体系；

　　5、全面深化学校布局调整、学校内部管理、教师队伍管理、课堂教学改革、高中扩容提质、教育督导、学校党的建设工作等改革。

　　6、改善办学条件，消除安全隐患。

　　7、开展中小学校标准化建设，教学设施满足基本教学需要。

　　8、完成学生资助、教育科学研究、电化教育、教育督导、招生考试等日常工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共46个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位45个。分别是：

　　1.弥勒市教育局（本级）

　　2.弥勒市第一中学

　　3.弥勒市第二中学

　　4.弥勒市第三中学

　　5.弥勒市第四中学

　　6.弥勒市第五中学

　　7.弥勒市西山民族中学

　　8.弥勒市弥阳中学

　　9.弥勒市民族职业高级中学

　　10.弥勒市弥阳镇第一小学

　　11.弥勒市弥阳镇第二小学

　　12.弥勒市古城小学

　　13.弥勒市弥阳镇温泉小学

　　14.弥勒市租舍明德小学

　　15.弥勒市特殊教育学校

　　16.弥勒市教办幼儿园

　　17.弥勒市弥东中学

　　18.弥勒市新哨中学

　　19.弥勒市东风中学

　　20.弥勒市竹园中学

　　21.弥勒市朋普中学

　　22.弥勒市巡检司中学

　　23.弥勒市西二中学

　　24.弥勒市东山中学

　　25.弥勒市江边中学

　　26.弥勒市弥阳镇中心学校

　　27.弥勒市新哨镇中心学校

　　28.弥勒市竹园镇中心学校

　　29.弥勒市朋普镇中心学校

　　30.弥勒市虹溪镇中心学校

　　31.弥勒市巡检司镇中心学校

　　32.弥勒市西一镇中心学校

　　33.弥勒市西二镇中心学校

　　34.弥勒市西三镇中心学校

　　35.弥勒市东山镇中心学校

　　36.弥勒市江边乡中心学校

　　37.弥勒市五山乡中心学校

　　38.弥勒市西三中学

　　39.市教育体育局内设机构：弥勒市教育科学研究所

　　40.市教育体育局内设机构：弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）

　　41.市教育体育局内设机构：弥勒市教育信息中心

　　42.市教育体育局内设机构：弥勒市教育局基础设施建设管理办公室

　　43.市教育体育局内设机构：弥勒市教育会计核算中心

　　44.市教育体育局内设机构：弥勒市学生资助管理中心

　　45.市教育体育局内设机构：弥勒市青少年校外活动中心

　　46.市教育体育局内设机构：弥勒市体育指导服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市教育体育局部门2020年末实有人员编制4674人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制4659人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员4,659.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。

　　实有车辆编制16辆，在编实有车辆28辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、附表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

　　二、 附表12项目支出绩效评价表为空表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市教育体育局部门2020年度收入合计1,106,006,235.5元。其中：财政拨款收入1,089,272,651.84元，占总收入的98.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,562,813.00元，占总收入的0.77%；经营收入0.00元，占总收入0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,170,770.73元，占总收入的0.74%。与上年对比收入增加80,663,958.94元，主要原因分析：2020年度上级补助资金增加，其中：新建市城投职业技术学校下达资金50,000,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市教育体育局部门2020年度支出合计1,170,658,693.73元。其中：基本支出896,234,975.03元，占总支出的76.56%；项目支出274,423,718.70元，占总支出的23.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加25,005,230.56元，主要原因分析：第一，经费来源增加，支出增加；第二，2019年资金到位晚，无法支付，2020年才支付，2019年度举办省级四级联赛经费在2020年度支出；第三，受疫情影响，加大疫情防控支出；

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出896,234,975.03元。与上年对比增加37,592,461.48元。主要原因分析：第一，经费来源增加，支出增加；第二，2019年资金到位晚，无法支付，2020年才支付，2019年度举办省级四级联赛经费在2020年度支出；第三，受疫情影响，加大疫情防控支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出788,468,151.88元，占基本支出的87.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,766,823.15元，占基本支出的12.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274,423,718.70元。与上年对比增加142,972,066.37元，主要原因分析：第一，2019年资金到位晚，无法支付，2020年才支付，2019年度举办省级四级联赛经费在2020年度支出；第二，受疫情影响，加大疫情防控支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,102,214,194.47元，占本年支出合计的94.15%。与上年对比增加121,452,871.55元，主要原因分析：第一，2019年资金到位晚，无法支付，2020年才支付，2019年度举办省级四级联赛经费在2020年度支出；第二，受疫情影响，加大疫情防控支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出4,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2020年“两新”组织基层党组织党建经费和2020年教育培训经费。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出951,228,535.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。主要用于教育管理事务支出11,999,410.05元，普通教育支出850,050,658.91元，职业教育支出6,381,910.58元，特殊教育4,800,958.3元，教育费附加安排的支出77,755,598.15元，其他教育支出240,000.00元

　　  6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于弥勒一中科学技术普及科普活动支出50,000.00元，西三中心校科学技术普及科普活动支出50,000.00元。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,421,358.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于体育支出1,421,358.16元。

　　  8.社会保障和就业（类）支出86,530,262.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于：行政事业单位离退休支出82,210,753.29元，抚恤支出4,319,508.80元。

　　  9.卫生健康（类）支出54,373,838.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于行政事业单位医疗54,373,838.23元，其中：行政单位医疗159185.92 元，事业单位医疗50,033,703.53元，公务员医疗补助4,180,948.78元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出8,555,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于扶贫社会发展支出8,555,500.00元。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为621,700.00元，支出决算为556,809.88元，完成预算的89.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为537,072.88元，完成预算的102.09%；公务接待费支出决算为19,737.00元，完成预算的26.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少74,239.13元，下降11.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少22,444.50元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加821.37元，增长0.15%；公务接待费支出决算减少52,616.00元，下降72.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出537,072.88元，占96.46%；公务接待费支出19,737.00元，占3.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出537,072.88元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出537,072.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于（所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费19,737.00元。其中：

　　国内接待费支出19,737.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次409人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育管理、教学活动正常开展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市教育体育局部门2020年机关运行经费支出3,227,587.68元，与上年对比减少254,602.79元。主要原因分析：代编民办学校结算项目资金减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市教育体育局部门资产总额1,098,790,745.83元，其中，流动资产140,763,948.07元，固定资产318,342,062.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程631,649,515.97元，无形资产8,000,119.00元，其他资产35,100.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,618,454.74元，其中固定资产减少5,338,171.18元。处置房屋建筑物765平方米，账面原值62,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1,279项，账面原值391,620.00元，实现资产处置收入85,720.00元；出租房屋9,430.13平米，账面原值5,875,253.88元，实现资产使用收入1,278,972.19元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额11,486,300.00元，其中：政府采购货物支出8,044,500.00元；政府采购工程支出2,981,000.00元；政府采购服务支出460,800.00元。授予中小企业合同金额11,486,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.教育系统义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助、普通高中生均公用经费、学前教育贫困学生生活补助、学校“三公”经费等均不含在部门预算内，故预算执行率偏低，量化考核得分较低。

　　2.民办学校按规定享受的各项补助均由弥勒市教育局（本级）代编决算，导致弥勒市教育局（本级）各项经费过高。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　监督索引号53250400936001111