弥勒市交通运输局2020年度部门决算

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　　弥勒市交通运输局2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十、部门整体支出绩效自评情况 

　　十一、部门整体支出绩效自评表 

　　十二、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　⑴贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。 

　　⑵组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。 

　　⑶承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。 

　　⑷承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。 

　　⑸承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。 

　　⑹承担全市农村交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。 

　　⑺负责国防动员中的交通战备工作。负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。 

　　⑻承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、农村公路方面。一是窄路基路面改造项目，2020年州交通运输局下达我市窄路基路面农村公路改造项目2个共14.929公里，车购税资金194万元，目前两个项目已全部完工。二是农村公路安防工程，2020年第一批农村公路安防工程下达计划项目28个，处治隐患里程195公里，中央车购税补助1365万元。目前项目已全部完工，累计完成投资1727万元；2020年省级财政补助农村公路安全生命防护工程（第一批）项目18个，处治隐患里程85公里，省级财政补助595万元。截至目前项目已完工，累计完成投资621万元。三是2020年农村公路中修工程预计投资350万元。施工单位7月中旬进场施工，截至目前已完工3个项目，累计完成投资300万元，整个项目计划11月底完工。四是落实我市“四好农村路”建设，目前，已安装完成县道路长制公示牌44块、乡村道路长制公示牌280块、补种行道树6200棵、增设限速急弯标志牌166块，各乡镇正在开展乡、村道路长制公示牌安装工作。 

　　2、重点项目方面。一是持续推进弥玉高速公路建设，截至目前，累计完成投资18.4456亿元。二是推进弥蒙铁路弥勒段建设，目前，已累计提供铁路永久用地4224.56 亩，供地比例99.9%。工程建设累计完成投资18.11亿元，完成总投资28.62亿元的63%。三是推进弥勒通用机场建设，目前，完成机场场内及机场道路1526.16亩用地征迁工作（其中748亩机场场内用地，778.16亩机场配套设施等用地）。机场外正在进行沟渠、道路、电力迁改等工作；机场内正在进行飞行区场道及附属设施工程施工。累计完成投资2.9亿元，完成总投资3.38亿元的85%。 

　　3、市管公路路政管理方面。一是签订货运源头治理超限超载目标责任书。与辖区道路货运企业签订2020年度的《云南省货运配载治理车辆超限超载目标责任书》63份，涉及源头治车车辆2000余辆。二是加大公路巡查及执法力度，截至目前，共出动执法人员2025人次、执法车辆580辆次。拆除非标广告牌217块，清理整治非法占用农村公路乱堆沙石材料及垃圾等90余处共计2100余平方米。极大地改善了道路通行环境。三是加强超限超载治理。

　　4、道路运输市场管理方面。一是强化日常管理。运输企业签订2020年安全生产目标管理责任书共102份，累计出动检查人员554人次、车辆167辆次，检查发现一般安全隐患262起，整改率100%。二是强化市场整治，开展打非治违工作，2020年截至10月22日，查处道路运输违法行为606起，其中非法道路旅客运输行为24起。三是认真开展日常业务办理工作。完成7366名客货运从业人员、289名巡游出租汽车驾驶员、154名网络预约出租汽车驾驶员诚信考核工作，完成2186辆客货运车辆年度审验工作以及各类运输企业2019年度质量信誉考核工作，推进新能源公交车推广应用，2020年报废更新公交车辆18辆，实现全市308辆城市公交运营车辆100%新能源纯电动化，同时完成车辆驾驶区域已全部安装安全防护设施。 

　　5、行业安全生产管理方面。一是推进安全工程三年行动计划。三个闭环管理系统的应用覆盖率达到100%，退出不具备限速功能营运客61车辆，组织开展以“两客一危”企业为重点的开展安全生产集中整治和安全生产大检查5次，检查出安全隐患505项。二是加强高速公路安全管理工作。集中开展一次全方位的专项隐患排查工作，共排查出41条隐患，修护损坏隔离栅600余米，对多发易发路段增设车辆超速提醒警示电子标牌4块，爆闪灯6个。三是做好疫情防控期间复产复工企业安全防范工作，落实安全生产监管责任，督促企业落实安全生产主体责任，指导监督企业强化疫情防控阻击，同时做好复工复产把关工作，督促企业开展隐患排查治理，做到把疫情防控和安全生产两手抓。 

　　6、脱贫攻坚工作方面。认真履行挂联单位职责，切实抓好交通扶贫工作。全市村组均实现一村一条硬化路的目标，同时以单位名义为所挂联乡镇捐款13万元，水泥220吨；动员挂联干部捐款7.93万元，动员所辖企业捐款10.06995万元。 

　　7、突出党建引领，建设廉洁高效的服务型机关。始终把党的政治建设放在首位，持续强化管党治党政治责任。加强意识形态工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚持用党章党规规范行为，着力将党的十九大精神转化为实际行动，确保党的组织充分履行职能、发挥核心作用，确保广大党员党性坚强、发挥先锋模范作用。扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，始终绷紧党建和党风廉政建设责任链条，层层传导压力。加强党纪党规学习和警示教育，引导党员干部树牢党性观念、强化廉洁意识。积极开展“三个一”系列活动，倡导全体干部职工及其家属做好“八小时之外”的监督，营造健康清廉的良好家风，提高党员领导干部的廉政意识和拒腐防变能力，牢固树立家庭思廉、乐廉、护廉、助廉理念。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　1.行政单位：弥勒市交通运输局； 

　　2.参照公务员管理的事业单位：弥勒市道路运输管理局； 

　　3.其他事业单位：弥勒市地方海事处、弥勒市公路测设队、弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队、弥勒市公路建设工程质量监督站、弥勒市地方公路管理段和弥勒市公路路政管理大队。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市交通运输局部门2020年末实有人员编制85人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员62人（含参公管理事业人员29人）。 

　　离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。 

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆（含一辆执勤执法用车）。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市交通运输局部门2020年度收入合计456,631,255.08元。其中：财政拨款收入456,631,255.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年同期数144,961,626.79元增收311,669,628.29元,增长215%,主要原因是2020年政府发行云桂铁路弥勒站基础设施建设项目、弥蒙铁路朋普站基础设施建设项目、弥蒙铁路竹园站基础设施建设项目和弥勒航空产业园区基础设施建设项目的专项债券项目资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市交通运输局部门2020年度支出合计469,359,158.39元。其中：基本支出13,913,179.09元，占总支出的2.96%；项目支出455,445,979.30元，占总支出的97.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年同期支出数132,551,423.48元，增支336,807,734.91元，增长254%，主要原因是2020年增加了政府发行专项债券的建设项目。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,913,179.09元。与上年同期数12,366,638.68元，增支1,546,540.41元,增长12.5%,主要原因是2020年增加弥蒙铁路弥勒段建设指挥部办公室管理费用的支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,621,526.04元，占基本支出的90.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,291,653.05元，占基本支出的9.28%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务项目的经费支出455,445,979.30元。与上年同期数120,184,784.80元，增加335,261,194.5元，增长278.95%，主要原因是2020年度政府发行云桂铁路弥勒站基础设施建设项目、弥蒙铁路朋普站基础设施建设项目、弥蒙铁路竹园站基础设施建设项目和弥勒航空产业园区基础设施建设项目的专项债券项目资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出119,359,158.39元，占本年支出合计的25.43%。与上年同期数132,551,423.48元，减少13,192,265.09元，减支9.95%，主要原因是2020年度中央、省级补助的交通建设项目减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出3,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要是基层党员经费，用于弥勒市交通运输局基层党员培训； 

　　  2.社会保障和就业（类）支出1,366,543.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，其中：行政离退休支出186,346.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,037,507.52元，机关事业单位职业年金缴费支出41,807.03元； 

　　  3.卫生健康（类）支出759,479.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于行政事业单位及退休人员医疗保险的支出,其中:行政单位医疗406,628.43元,事业单位医疗308,171.67元,公务员医疗补助44,679.69元； 

　　  4.节能环保（类）支出13,270,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于城市新能源公交车营运补贴； 

　　  5.交通运输（类）支出103,960,035.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.10%。主要用于公路水路运输、铁路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴和车辆购置税的支出；其中：公路水路运输支出80,983,635.41元（行政运行1,993,644.1元，一般事务管理3,421,527.84元，公路建设42,050,000.00元，公路养护22,844,958.51元，公路运输管理5,615,963.27元，其他公路水路运输支出5,057,541.69元）；铁路运输支出700,000.00元（弥蒙铁路竹园、朋普站建设前期经费）；成品油价格改革对交通运输的补贴5,090,400.00元（公交车补贴627,500.00元，对农村道路客运补贴2,284,300.00元，对出租车补贴2,178,600.00元）；车辆购置税支出17,186,000.00元（中央补助农村公路安防项目）。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为163,400.00元，支出决算为12,436.50元，完成预算的7.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,436.50元，完成预算的11.38%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算安排不到位,再加上本部门严格执行中央八项规定，故此“三公”经费支出决算数小于预算数。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少159,581.61元，下降92.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减数；公务用车购置及运行费支出决算减少102,781.61元，下降89.21%；公务接待费支出决算减少56,800.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本部门本年度建设的项目进入尾声，往返项目地协调、检查的次数大大较少，同时本部门按照中央八项规定，加大对公务接待、公务用车管理，压缩一般性支出，所以2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,436.50元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12,436.50元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出12,436.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市交通运输局部门2020年机关运行经费支出1,291,653.05元，与上年同期数1,289,884.57元，本年度比上年增加1768.48元，增长0.14%，主要原因本年度继续实施弥蒙铁路及通用航空机场重点项目建设，支付项目前期工作经费。机关运行经费主要用于机关办公费，接待费、公务用车运行维护费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市交通运输局部门资产总额116,018,705.15元，其中，流动资产5,578,460.17元，固定资产11,454,965.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程105,210,000.00元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加738,270.32元，其中固定资产增加738,270.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋117.1平方米，账面原值120,300.00元，实现资产使用收入120,300.00元。 

　　三、政府采购支出情况 　　  

　　2020年度，部门政府采购支出总额155,700.00元，其中：政府采购货物支出155,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无此项内容。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

                                                   弥勒市交通运输局

　　                                                   2021年10月20日 

　　监督索引号53250400734801111