中国共产党弥勒市委员会老干部局2020年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会老干部局2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会老干部局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据，为空表） 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据，为空表） 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会老干部局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　全面贯彻执行中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和全市退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各乡镇各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。做好全市离退休干部的信访工作。指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的管理和服务工作，抓好老干部局自身建设。对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。  

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，弥勒市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省离退休干部“双先”表彰大会和老干部局长工作会精神，以“制度建设年”为抓手，以“三项建设”为主线，以精准化服务为突破，全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇，扎实推进离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，认真做好疫情期间老干部工作，全市老干部工作稳步推进。1.年初征订《人民日报》、《中国老年报》等40余种报刊杂志放在阅览室内供老干部阅读，自疫情平稳后，每月15日组织离休干部开展政治学习，及时传达学习中央、省、州、市重要文件精神，把“政治坚定、思想常新、理想永存”放在首位，激励老干部“离岗不离党、退休不褪色”，自觉把思想认识统一到中央和省、州、市决策部署上来。2.7月举办离退休干部党支部书记培训暨老干部读书班，会上，市委常委、常务副市长马金荣向离退休干部通报了市情；组织召开2020年敬老节座谈会、纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年座谈会、“我看扶贫新成就”暨“十三五新成就新变化”座谈会，经常性听取离退休干部意见建议，及时把他们对中央重大决策部署、重要改革举措的看法和建议反映出来，为市委市政府决策提供参考。邀请离退休干部代表参加市人民代表大会、政协会、干部大会和其他重要会议6次33人次。3.2020年春节期间，市委、市人大、市政府、市政协领导带头开展走访慰问，共对实职县处级老领导31人和首届感动红河人物1人发放慰问金20000元、离休干部58人发放慰问金29000元、企业离休干部遗属27人发放慰问金8100元。春节期间还针对生活困难的离休干部及已故离休干部配偶发放困难补助，其中离休干部13人13000元、已故离休干部配偶33人16500元、建国初期参加工作的退休干部11名人5500元。敬老节期间共走访慰问离休干部、县处级老领导82人，发放慰问金24600元，其中：离休干部52人15600元、县处级老领导30人9000元。9月对6名抗美援朝志愿军老干部开展了走访慰问，发放慰问金、慰问品价值2400元。4.7月组织离休干部、实职县处级退休干部、全市离退休干部党支部书记共110多人参观考察了红河卷烟厂易地技术改造、绿色食品加工园、综合服务区等项目建设情况，11月组织离休干部参观考察了太平湖森林小镇建设规划，通过参观考察让离退休干部亲身感受弥勒发展成果，激励离退休干部进一步筑牢宗旨意识，积极为我市建设滇中绿色发展强市建言献策、发挥余热。5.坚持离休干部医疗费在政策规定范围内实报实销，并协助医保局对节约医疗费的给予奖励，今年3月，兑现2019年度符合医疗奖励条件的离休干部20人，医疗奖励金共143990元，其中8位离休干部2019年未报销过医疗费，均获得每人10000元医疗奖励金。按时足额发放企业离休干部的津补贴、已故离休干部无固定收入配偶生活补助，确保了离休干部及遗属生活待遇的全面落实。6.做好建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助调整提高工作，按照州委组织部、州委老干部局、州财政局、州人力资源和社会保障局印发《关于调整提高我州建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准的通知》（红老发〔2020〕18号）要求，及时印发我市通知，按规定梳理登记上报符合条件的退休干部11人，补发2020年1-12月生活补助7887元；做好已故离休干部无固定收入配偶生活补助调整提高工作，按照《中共云南省委组织部 中共云南省委老干部局 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于提高已故离休干部无固定收入配偶生活生活补助标准的通知》（云老通〔2020〕21号）要求，及时做好我市符合条件人员审批工作，经统计，此次共有53名已故离休干部无固定收入配偶符合调整标准，自2021年1月起，每人每月从1200元调整提高至1500元。7.截止11月，共看望生病住院离退休干部33人次，上门走访离休干部166人次、县处级老干部61人次，协助办理6名离退休干部丧葬事宜。8.疫情期间向全市离退休干部发出《弥勒市离退休干部倡议书》，倡议广大离退休干部党员发挥先锋模范作用，争当疫情防控的表率。自倡议书发出后，先后共收到离退休干部杨家训、杨正余、杨敦芳、李晓仙等13名离退休干部个人捐款46800元，并按离退休干部个人捐赠意愿转捐弥勒市红十字会。同时，全市共有45个离退休干部党支部1109党员向上级党组织捐款142771元，弥勒市委老干部局11名干部职工捐款2800元，用于新冠肺炎疫情防控。印发《关于组织引导离退休干部开展“助力脱贫攻坚三年行动”志愿服务活动的通知》，年内共收到老年大学学员“爱心扶贫捐款”3715元，离休干部李文奎捐款500元。9.根据《关于转发在有效防控疫情的同时积极有序推进复工复产指导意见的通知》（弥疫防组发〔2020〕3号）和《关于进一步恢复正常生活秩序的通知》（弥疫防指发〔2020〕22号）等文件精神及相关要求，9月初，市老年大学积极与州老年大学和市疫情工作领导小组指挥部、市疾控中心、市教体局进行沟通协调，研究制定了《开学疫情防控工作方案》和《应急处置预案（试行）》，并向市应对疫情工作领导小组指挥部报送《关于指导和帮助做好弥勒市老年大学开学新冠肺炎疫情防控工作的请示》，先后2次请市疾控中心和市教体局相关人员对老年大学开学疫情防控工作进行了现场检查和指导，通过市教育主管部门2020年秋季学期学校疫情防控评估，于2020年10月12日正式开学。2020年秋季学期，市老年大学共聘任教师11人，开设声乐、二胡、花灯、舞蹈、瑜伽、武术、电子琴、柔力球、时装秀等12个专业23个教学班，有学员695人860人次。10.围绕“两不愁三保障”脱贫标准和“五个一批”工作措施，重点做好挂联贫困户毛墙毛地板、不具备基本家具家电和人居环境差等问题的整改落实。年内，10名干部职工捐款10000元，购买捐赠衣柜25个、床9张、电饭煲1个，床上用品和衣服一批；督促帮助27户挂联户完成毛墙毛地板粉刷和9户庭院硬化。年内干部职工购买挂联贫困户和贫困村农特产品3093元，局工会组织开展“线上”扶贫农产品集中采购2次6000元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员17人。其中：离休17人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2020年度收入合计4,841,498.56元。其中：财政拨款收入4,791,498.56元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.03%。与上年5,146,920.53元相比，减少305,421.97元，减少的主要原因是调出3人，人员工资及公用经费财政拨款随之减少。  

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2020年度支出合计4,578,860.48元。其中：基本支出4,551,760.48元，占总支出的99.41%；项目支出27,100.00元，占总支出的0.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年5,085,879.80元相比减少507,019.32元，减少的主要原因是调出3人，人员工资及公用经费支出随之减少。  

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党弥勒市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,551,760.48元。与上4,977,239.80元相比，减少425,479.32元，减少的主要原因是调出3人，人员工资及公用经费支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,142,004.92元，占基本支出的91.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409,755.56元，占基本支出的9.00%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党弥勒市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,100.00元。与上年108,640.00元相比，减少81,540.00元，减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，老年大学未能按时开课，用于老年大学日常工作运转及支付老年大学教师课时费等支出减少。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,528,860.48元，占本年支出合计的98.91%。与上年5,085,879.80元相比减少557,019.32元，减少的主要原因是调出3人，人员工资及公用经费支出随之减少。本年度一般公共预算财政拨款支出 只占98.91%的原因是市委组织部和市政府办拨给补助资金共计5万元列“行政支出/非财政专项资金支出”。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出4,418,213.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.56%。主要用于市委老干部局机关离休人员工资福利支出及年内提高改革性补贴及增发离休干部生活补助；离退休人员管理机构（2080503款）在职人员工资及聘用人员劳务费，办公室日常开支、老年大学正常运转开支；发放企业离休干部津补贴、保健费、就地疗养费、护理费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）交纳机关事业人员基本养老保险缴费；死亡抚恤（2080801款）离退休干部死亡抚恤金发放和已故离休干部无固定收入配偶生活补助费发放。  

　　     9.卫生健康（类）支出110,647.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于支付在职职工基本医疗保险费、退休人员医疗保险费、公务员医疗补助支出。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,100.00元，支出决算为11,245.03元，完成预算的53.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,865.03元，完成预算的66.66%；公务接待费支出决算为1,380.00元，完成预算的21.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,946.93元，下降49.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,737.93元，下降36.77%；公务接待费支出决算减少5,209.00元，下降79.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,865.03元，占87.73%；公务接待费支出1,380.00元，占12.27%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,865.03元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,865.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于看望慰问老干部、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费1,380.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待丽江玉龙县老体协工作人员1批次4人; 《云南老年报》社新闻采访1批次4人; 陆良县老干部局1批次5人、新平县1批次6人。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2020年机关运行经费支出359,755.56元，与上年292,582.77元相比，增加67,172.79元,主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于市委老干部局机关办公室日常开支、老年大学正常运转开支。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党弥勒市委员会老干部局部门资产总额2,164,661.05元，其中，流动资产426,541.46元，固定资产1,738,119.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,386,478.43元，其中固定资产增加1,305,436.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 　　  

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　本单位情况说明里不涉及专用名词。 

　　监督索引号53250400428701111