弥勒市五山乡部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250401056501000

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市五山乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市五山乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强乡党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，是中华人民共和国成立70周年，也是打赢打好脱贫攻坚大会战的关键一年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民对美好生活的向往为目标，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，严格落实中央、省、州、市部署，圆满完成第二届人民代表大会第三次会议确定的经济社会发展目标任务。一年来，经济发展稳中有进，全乡工农业生产总值完成2.725亿元，地方公共财政收入完成1665.83万元，地方公共财政支出1594.12万元。农村经济总收入2.63亿元，农民人均可支配收入达11416元，增长9.9%。固定资产投资完成2.23亿元，招商引资新签省外协议资金1.266亿元，完成任务数的115.09%，省外实际到位资金0.87亿元，完成任务数的108.96%，争取上级补助资金385万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　我单位纳入红河州弥勒市五山乡部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：五山乡人民政府、五山乡人大、五山乡党委、五山乡财政所、五山乡文化站、五山乡广播站、五山乡劳保所、五山乡合管办、五山乡林业站、五山乡水务所、五山乡农经站、五山乡农机站、五山乡兽医站、五山乡农科站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市五山乡部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员4人），其他人员18人，主要是计生协管员、土地专管员、临时聘用人员。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市五山乡部门2019年度收入合计15,941,186.89元。其中：财政拨款收入15,941,186.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5567092.8元，减少25.88%，主要原因是项目较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市五山乡部门2019年度支出合计17,182,629.14元。其中：基本支出15,333,129.14元，占总支出的89.24%；项目支出1,849,500.00元，占总支出的10.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少889212.2元，减少4.72%，主要原因是项目较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州弥勒市五山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,333,129.14元。与上年对比减少2738712.2元，减少15.15%，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.78%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州弥勒市五山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,849,500.00元。与上年决算数778500.00元相比增加1071000元，2019年度项目支出均属于2018年度结转项目资金（弥财预指〔2018〕396号2017年企业捐赠帮扶资金安排800000.00；红财建〔2018〕173号乡镇公厕改造补助资金90000.00元；弥财预指〔2018〕27号2017年度脱贫攻坚农村危房改造及空档期建房240000.00元；2018年4类重点对象农村危房改造461500.00元；红财农发〔2018〕65号乡镇农村集体资产清产核资专项资金8000.00元；弥财基指〔2018〕13号2018年第一批州本级彩票公益金觅利村委会阿竹寨小组文体活动中心建设50000.00元；则居村委会老年活动室购置设备补助资金50000.00元，五山乡老年活动室建设150000.00元），主要原因是巩固脱贫成果，补齐短板，加强民生支出及基础设施建设支出。2017年企业捐赠帮扶资金安排800000.000用于皇冠梨种植基地基础设施建设支出、乡镇公厕改造补助资金90000.00元用于集镇安置点公厕改造补助款、2017年度脱贫攻坚农村危房改造及空档期建房240000.00元用于脱贫攻坚补短板农村危房改造支出、2018年4类重点对象农村危房改造461500.00元用于脱贫攻坚补短板农村危房改造支出、乡镇农村集体资产清产核资专项资金8000.00元用于8个村委会及49个村小组集体资产清查核资工作开展支出、阿竹寨小组文体活动中心建设50000.00元用于觅利村委会阿竹寨小组文体活动中心建设50000.00工程款支出、则居村委会老年活动室购置设备补助资金50000.00元用于则居村委会老年活动办公设备购置支出、五山乡老年活动室建设150000.00元用于五山乡箐口和则居两个村委会老年活动室建设工程款支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市五山乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,231,129.14元,占本年支出合计的94.46%。与上年对比减少2069012.2元，主要原因2019年经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,174,348.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.04%。主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费和公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于商品和服务支出；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于主要用于对个人和家庭的补助；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出403,614.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于文广中心工资和福利支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,824,640.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于社保中心工资和福利支出；

　　9.卫生健康（类）支出728,573.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于计生办等部门人员经费和公用经费支出及对个人和家庭的补助；

　　10.节能环保（类）支出680,409.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于节能环保工作开支；

　　11.城乡社区（类）支出919,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于城乡社区环境卫生支出；

　　12.农林水（类）支出4,667,103.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.75%。主要用于农经站、农机站、农科站、兽医站、林业站、水务所等部门人员经费和公用经费支出；

　　13.交通运输（类）支出316,999.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于公路养护等经费支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于商品和服务支出50000元，对个人和家庭的补助100000元；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出255,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，主要用于农村危房改造；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出66,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于对个人和家庭的补助；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市五山乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为547600元，支出决算为385,421.53元，完成预算的70.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为221,741.22元，完成预算的65.16%；公务接待费支出决算为163,680.31元，完成预算的78.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，“三公”经费支出减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,396.22元，下降1.63%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2,245.47元，下降1.00%；公务接待费支出决算减少4,150.75元，下降2.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出221,741.22元，占57.53%；公务接待费支出163,680.31元，占42.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出221,741.22元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出221,741.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于扶贫工作、厕所革命等各项中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出163,680.31元。其中：

　　国内接待费支出163,680.31元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次505人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研、乡镇交流工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市五山乡部门2019年机关运行经费支出2,035,112.12元，与上年对比增加285736.64元，增长16.33%,主要原因分析是扶贫、厕所革命等各项中心工作开展，经费使用需求增大。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、维修维护费、公务接待费、培训费和会议费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州弥勒市五山乡部门资产总额28,199,672.21元，其中，流动资产21,580,196.15元，固定资产净值6,619,474.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,534,092.15元，其中;流动资产增加7,988,548.85元，固定资产净值减少4,454,458.70元,对外投资及有价证券无变化,在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋890平方米，账面原值2023060.6元，实现资产使用收入930303.96元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4,124,350.00元,其中：政府采购货物支出4,550.00元;政府采购工程支出4,119,800.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,124,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　监督索引号53250401056501111