弥勒市地震局部门2019年度部门决算

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　　弥勒市地震局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。 

　　2.组织拟订全市防震减灾工作规划，制定全市防震减灾工作年度计划，并组织实施。 

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，协助做好全市地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市震情跟踪工作方案并组织实施；管理全市地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全市地震灾害预测；负责全市防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。 

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。 

　　6.承担全市地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。 

　　7.完成市委、市政府和上级地震部门交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.进一步提高地震监测预报能力。加强弥东哨观则站监测管理，做好国家及省州地震台网运行维护，做好地震宏观观测和异常调查核实，加强群测群防管理，不断提高地震监测预报能力和水平。 

　　2.扎实有效开展好震害防御工作。利用“5·12”、“11·6”、“12·4”和科技三下乡等时间节点，在全市广泛开展防震减灾知识宣传活动，持续开展防震减灾“百村千户”宣传行动；认真落实行政审批、抗震设防管理等政策，做好营商环境提升工作。 

　　3.进一步加强地震应急准备工作。按照“有震无震按有震防，小震大震按大震防”的要求推进防震减灾工作，坚持“防”字当头，确保各项应急防范措施落实到位。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市地震局部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市地震局部门2019年度收入合计1,393,894.80元。其中：财政拨款收入1,393,894.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。全年财政拨款收入决算数1,393,894.80元，同比下降2.77%，减少39,746.2元，调整原因：预算追加2019年5-6月各单位补发工资2870元（弥财预指﹝2019﹞170号），201年防震减灾专项转移支付资金10,000元（弥财预指﹝2019﹞204号），2018年事业人员奖励性绩效工资57,800元（弥财预指﹝2019﹞2号），2018年年终一次性奖金23,085元（弥财预指﹝2019﹞4号）2019年工资性缺口6,846.92元，业务工作经费10,000元（弥财预指﹝2019﹞83号），2019年防灾减灾专项转移支付资金10,000元（弥财建指﹝2019﹞12号），2019年度省级防灾减灾专项经费12,000元（弥财建指﹝2019﹞51号），以及本单位6月份调入人员工资性缺口，养老保险调整,年初结转和结余等资金163,017.88元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市地震局部门2019年度支出合计1,384,887.74元。其中：基本支出1,371,894.80元，占总支出的99.06%；项目支出12,992.94元，占总支出的0.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年财政拨款预算支出1,384,887.74元，同比下降3.20%，减少45,760.32元，其中，年初结转和结余2,992.94元，年末结转和结余12,000元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,371,894.80元。同比增加4.8%，主要原因是项目支出较少，日常公用经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.47%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,992.94元。同比减少133%，主要原因是2019年市地震局减少防震减灾专项经费使用投入，用于强震台维护及防震减灾宣传资料的印发经费减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,384,887.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3.20%,主要原因为地震局严格遵守中央八项规定，减少“三公”经费使用。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出100,290.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于单位在职职工养老保险、住房公积金缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出77,146.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于单位职工养老保险、生育保险   

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出1,207,449.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%。主要用于单位在职职工工资发放、地震群测群防队伍建设补贴、艰苦台站津贴、单位日常公用经费开支、驻村工作队员食宿补贴等。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,100.00元，支出决算为10,300.76元，完成预算的26.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,900.29元，完成预算的27.15%；公务接待费支出决算为2,400.47元，完成预算的24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少原因省州、市县之间交流学习，往来接待相对减少；公务用车运行维护费下降原因主要是2019年度减少公车使用频率，运行费用相应减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16,079.66元，下降60.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,089.13元，下降60.48%；公务接待费支出决算减少3,990.53元，下降62.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待减少原因省州、市县之间交流学习，往来接待相对减少；公务用车运行维护费下降原因主要是2019年度减少公车使用频率，运行费用相应减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,900.29元，占76.70%；公务接待费支出2,400.47元，占23.30%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,900.29元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出7,900.29元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,400.47元。其中： 

　　国内接待费支出2,400.47元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级地震部门到访进行台站维护、维修、地震监测仪器升级等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市地震局部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市地震局部门资产总额2,069,813.42元，其中，流动资产79,181.11元，固定资产1,990,632.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少1,192,943.23元，其中;流动资产增加50,967.05元，固定资产减少935,210.28元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少308,700.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额5,550.00元,其中：政府采购货物支出5,550.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　防震减灾：指预防和减轻地震灾害。 

　　群测群防：地震群测群防工作包括地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传、地震应急和民居抗震设防指导。 

　　监督索引号53250400941901111