弥勒市大数据发展中心部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400271901000 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市大数据发展中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市大数据发展中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　编制数据发展规划；研究拟定数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进数据发展工作任务分解落实；编制电子政务建设总体规划，负责政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.建立规范，确保中心工作有序开展。制定了《弥勒市大数据发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》、《弥勒市大数据发展中心关于领导班子成员分工的通知》、《弥勒市大数据发展中心事业单位岗位设置方案》、《弥勒市大数据发展中心财务管理办法》、《弥勒市政府视频会议保障管理制度》等规章制度和方案。自中心成立以来，共保障省、州、市级高清视频会议109场次，同比去年增长153.5%（去年43场次）；为全市各单位制作OA电子印章47枚、调整各单位OA账号175次，做好OA系统应用技术支持工作，使用远程登录对方电脑帮助解决应用问题150余人次，发挥技术支撑通过“一对一”现场对各单位工作人员计算机故障处理、OA系统使用等培训250余人次；为市扫黑办、政协等部门处理电子政务外网等故障30余次。目前，中心日常业务工作、党支部工作开展正常。 

　　2.加强学习，激发全体职工内在动力。一是加强理论武装头脑，按照市委宣传部要求，将学习强国APP纳入党员干部每日学习日程中，要求每位党员干部要认真参与学习强国APP学习，每天学习不少于30个积分。二是认真组织理论中心组学习，认真学习上级相关文件精神，将上级精神及时传达到位，不搞假学习，确保真学实学善学，理论学习有收获。三是认真开展廉政教育。通过学习，中心干部职工深刻认识到政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的重要基础。四是积极开展精准脱贫攻坚工作，要求干部职工每月至少走访挂联农户一次，到帮扶对象家中宣传帮扶政策及措施，开展好“自强、诚信、感党恩”，树立帮扶对象致富奔小康信心。派出1名工作人员到挂联村驻村，除按要求足额配套工作经费外，还拿出5000元用于雨龙村委会人居环境提升工作。五是按要求开展党员活动。我中心积极开展主题教育活动，及时制定方案，认真安排部署，确保主题教育扎实推进，活动取得明显成效。共投入5000余元完成了党员活动室的改造工作，按照要求将《民主评议党员制度》、《党员谈话的诫勉制度》、《“三会一课”制度》等6个制度规范上墙，设立党员读书角，激发党员干部带头学习的氛围。 

　　3.主动作为，探索智慧社区稳步推进。按照市委市政府“要探索智慧社区、智慧化交通“大数据”平台建设，努力消除管理盲点和死角。”的要求，我中心积极牵头智慧社区探索建设工作。通过邀请华为云南分公司、深圳零壹红河营运中心蒙自创未来科技有限公司、中国电信股份有限公司弥勒分公司、中国移动物联网科技有限公司云南分公司、云南硕进科技公司等相关技术、市场人员到中心开展技术交流和业务洽谈工作。智慧社区项目建设涉及智能建筑、智慧楼宇、智能家居、数字政务、数字党建、智慧消防、数字生活、视频监控、健康医疗、物业管理、电子商务等多领域，是融合社区人文、生活、经济环境的数字信息的新型社区管理模式。探索智慧社区的建设重点是在推广运营模式上，如何运用好“政府+企业+居民”三方力量，把智慧社区建设推广好，让智慧社区项目建设具备复制力和再生力值得思考和探索。 

　　4.积极工作，认真完成政务网络安全整改工作。结合中心的职责职能，一是同市委网信办、市公安局联合下发了《关于政务网络安全措施整改的通知》到各单位，建议各单位按时限完成网络安全整改。二是结合目前政务网络的网络架构，多次与网络运营商弥勒移动、弥勒电信洽谈，由负责提供政务网络的运营商各自采购网络安全设备部署到各自的汇聚网络设备上解决政务网络安全管理问题。截至目前，全市大部分单位已按要求积极开展政务网络安全整改工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市大数据发展中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市大数据发展中心部门2019年末实有人员6人。其中：在职在编实有行政人员2人，事业人员4人，其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市大数据发展中心部门2019年度收入合计510,987.89元。其中：财政拨款收入510,987.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加510,987.89元，主要原因为我中心为新成立部门，于2019年2月份成立。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市大数据发展中心部门2019年度支出合计502,843.82元。其中：基本支出502,843.82元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加502,843.82元，主要原因为我中心为新成立部门，于2019年2月份成立。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市大数据发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出502,843.82元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.07%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市大数据发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市大数据发展中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出502,843.82元,占本年支出合计的100.00%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出456,955.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出25,786.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。 

　　9.卫生健康（类）支出20,101.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市大数据发展中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,001.00元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为3,001.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我中心为新成立部门，于2019年2月成立。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,001.00元。其中：公务接待费支出决算增加3,001.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我中心为新成立部门，于2019年2月成立。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,001.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,001.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,001.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于视频会议保障及数字经济调研等相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市大数据发展中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市大数据发展中心部门资产总额157,921.55元，其中，流动资产12,778.15元，固定资产145,143.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157,921.55元，其中;流动资产增加12,778.15元，固定资产增加145,143.40元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250400271901111