弥勒市总工会2020年度部门决算

　　监督索引号53250400571101000 

　　弥勒市总工会部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市总工会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市总工会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市总工会的主要工作职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。弥勒市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是弥勒市各级工会的领导机关。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，凝聚推动工会工作的强大动力； 

　　2、推进工会普惠性服务，顺应职工群众对美好生活的需要； 

　　3、夯实工会组织基础，扩大工会组织覆盖面； 

　　4、加强基层民主政治建设，维护职工合法权益； 

　　5、将改革进行到底，不断增强工会工作的动力活力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：弥勒市总工会。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市总工会部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员7人）。 

　　离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　注：弥勒市总工会没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市总工会部门2020年度收入合计2,538,714.91元。其中：财政拨款收入2,538,714.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年2,566,860.67元减少28,145.76元，是因为2020年财政没有补助送温暖资金及停产半停产企业困难帮扶金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市总工会部门2020年度支出合计2,626,314.91元。其中：基本支出2,538,714.91元，占总支出的96.66%；项目支出87,600.00元，占总支出的3.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年2,479,260.67元增加147,054.24元，是因为上年度结转87,600.00元送温暖经费在本年度列支及本年度有一位退休职工因病去世发放丧葬抚恤费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,538,714.91元。与上年2,319,260.67元相比增加219,454.24元，主要原因是2020年有一位退休职工因病去世发放丧葬抚恤费及在职人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,417,776.91元，占基本支出的95.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,938.00元，占基本支出的4.76%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,600.00元。比上年减少72,400.00元，是因为2020年财政没有补助送温暖资金及停产半停产企业困难帮扶金，项目支出的87,600.00元是2019年项目结转资金。项目支出87,600.00元全部用于送温暖活动，通过对特困职工、困难劳模、困难农民工等进行慰问及停产半停产企业困难职工帮扶补助，从物质上、精神上、就业上、子女就学上给予了帮助，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,626,314.91元，占本年支出合计的100.00%。比上年的2,479,260.67元增加147,054.24元，是因为上年度结转的项目资金87,600.00元送温暖经费在本年度列支及本年度有一位退休职工因病去世发放丧葬抚恤费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,918,486.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%。主要用于： 

　　（1）2012901款行政运行：财政补助收入1,111,160.00元，支出1,111,160.00元。其中：工资福利支出1,017,018.00元（基本工资309,091.00元，津补贴445,413.00元，2019年年终一次性奖金26,606.00元，预发综合绩效考评奖168,000.00元，工伤保险1,576.00元，住房公积金66,332.00元）；商品和服务支出94,142.00元（其中：在职人员公用经费17,500.00元，工会经费7,342.00元，其他交通费用69,3000.00元为公务员车补）。 

　　(2)2012950款事业运行：财政补助收入719,726.75元，支出719,726.75元。工资福利支出697,330.75元（基本工资228,216.00元，津补贴117,324.00元，2019年年终一次性奖金18,555.00元，2020年事业人员基础性绩效工资91,800.00元，预发综合绩效考评奖144,000.00元，事业人员2019年奖励性绩效工资43,704.00元，工伤及失业保险4,039.75元，住房公积金49,692.00元）；商品和服务支出22,396.00元（其中：在职人员公用经费15,000.00元，工会经费7,396.00元）。 

　　(3)2012999款其他群众团体事务支出：上年结余87,600.00元， 为 2019年12月31日弥财行指〔2019〕51号下拨2019年送温暖经费指标数。按文件要求用于2020年“送温暖”活动慰问一线环卫职工、保安员、快递员564人及劳模3人。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出556,691.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.20%。主要用于： 

　　(1)2080501款归口管理的行政单位离退休：财政补助收入164,471.00元，支出164,471.00元。对个人和家庭补助164,471.00，其中：其他商品和服务支出3,600.00元为退休人员公用经费，离休人员李元书离休费160,871.00元。 

　　(1)2080502款事业单位离退休：财政补助收入800.00元，支出800.00元。对个人和家庭补助800.00，其他商品和服务支出800.00元为退休人员公用经费。 

　　(3)2080505款机关事业单位养老保险缴费支出：财政补助收入192,499.04元，支出192,499.04元。全部为在职人员养老保险支出。 

　　(4)2080801款死亡抚恤支出：财政补助收入198,369.00元，支出198,369.00元。全部为退休职工周琏病故丧葬抚恤费。 

　　(5)2089901款其他社会保障和就业支出：财政补助收入552.00元，支出552.00元。全部为建国初期参加革命工作的部分退休干部周琏2020年1-8月份的生活补助。 

　　  9.卫生健康（类）支出151,137.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于： 

　　(1)201101款行政单位医疗：财政补助收入75,714.00元，支出75,714.00元。全部为职工基本医疗保险缴费支出。 

　　(2)201102款事业单位医疗：财政补助收入56,713.00元，支出56,713.00元。全部为职工基本医疗保险缴费支出。 

　　(3)201103款公务员医疗：财政补助收入18,710.12元，支出18,710.12元。全部为公务员医疗补助缴费支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比无增减变化。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市总工会部门2020年机关运行经费支出120,938.00元，比上年的121,869.00元减少931.00元，是因为2020年在职人员比2019年少1人导致工会经费及其他公务交通费用减少。部门机关运行经费主要用于人员经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市总工会部门资产总额3,422.86元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,422.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89,115.01元，其中固定资产减少1515.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况 　　  

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　弥勒市总工会2020年无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　送温暖活动：送温暖工程是由全总发起实施的为困境中的职工排忧解难的工程。从1992年起，全国总工会根据中央的指示精神，组织各级工会与党政部门一道，于元旦、春节期间开展了“进万家门、知万家情、解万家难、暖万家心”的送温暖活动。1994年，根据形势的发展和职工群众的意愿，全总将一年一度的送温暖活动拓展为送温暖工程，以更大的力度帮助困难职工排忧解难，使送温暖活动实现经常化、制度化和社会化。做到有一个困难职工建立一份困难职工档案，切实了解困难职工家庭情况。 

　　监督索引号53250400571101111