弥勒市财政局2020年度部门决算

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　　弥勒市财政局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市财政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市财政局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：贯彻执行财政、税收、财务、会计方面的方针政策、法律法规、管理制度，并拟定具体的实施办法；指导全市财政工作；编制年度县级预决算草案并组织执行；管理县级财政公共支出；根据预算安排，确定财政税收收入计划；贯彻执行税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则，管理退税、税收返还等项工作；管理全市会计工作；监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政事业单位及行业会计制度；组织实施和指导会计集中核算工作。监督地方财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；制定并实施财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍：1.全面支持打赢疫情防控阻击战。严格按照党中央、国务院的决策部署，支持企业复工复产、保障经济运行。一是做好减税降费政策落实工作。及时在弥勒市人民政府门户网站集中公布政府性基金目录清单和行政事业性收费目录清单，以及中央财政和地方陆续出台的相关财税政策，转发各相关执收部门减税降费政策文件，公示减税降费公告和通知等9个批次共计89份，降费减负文件6份。确保纳税人、缴费人应知尽知，应享尽享。切实减轻企业负担，让群众真金白银得到实惠，提振各方信心，促进经济可持续健康发展和社会大局稳定。全市减税降费政策减免金额26,064万元，其中：税收减免金额9,109万元；降低社会保险费16,772万元；财政部门征收非税收入政策减免183万元。二是认真落实疫情防控应急政策。多渠道筹措资金，全市投入疫情防控经费13,138万元，切实做好疫情防控经费保障工作。坚持急事急办、特事特办，加大资金筹集、拨付力度，全力保障疫情防控需要。三是卫生健康有效保障。卫生健康支出完成33,885万元，加强医疗卫生机构能力建设，加大医疗服务与保障能力提升的投入，积极支持疫情防控工作，争取中央抗疫特别国债“弥勒市传染病急诊诊疗中心”医疗卫生建设项目9,500万元，支持突发公共卫生事件救助体系建设。认真落实基本药物制度和公共卫生服务项目投入，深入推进医药卫生体制改革工作，落实城乡居民基本医疗保险财政补助投入，建立重特大疾病保障机制，加大医疗救助力度，全面落实健康扶贫政策。

　　2.积极落实“六保”“六稳”工作。一是拨付各项民生项目资金34.9亿元，其中：直达资金34,745万元直接惠企利民，以落实各项社会保障政策为重点，特别是在疫情防控工作常态化的非常时期，做好社会兜底、社会福利和优抚安置工作，确保城乡居民、机关事业单位基本养老政策待遇及社保群体待遇落实到位。二是认真落实就业再就业扶持政策，投入就业补助资金1,534万元，稳住就业环境，保持就业稳定，加大企业职工培训及免费职业技能培训等工作，增强就业公共服务能力，助力企业复工复产。拨付承办银行创业担保贷款贴息1,088万元。发放创业担保贷款893户，发放金额13,218万元，为我市893人下岗失业人员、大学生、复转军人和返乡农民工圆了就业梦，带动3,120余人实现就业，充分发挥了创业带动就业的倍增效应，自谋职业、自主创业，就业创业促进居民增收，对社会稳定起到了积极的促进作用。三是拨付粮食能源保障资金2,397万元，自然灾害救灾抗旱资金预算270万元，2.02万亩高标准农田建设项目2,370万元，助力农业基础设施建设稳步推进，保障粮食能源安全。四是拨付“三保”资金211,128万元，兜牢“三保”底线，确保基层工作顺利开展。五是加强小微贷款企业的清理整治工作，把小微企业的风险控制在可控范围内，杜绝成为金融市场毒瘤的可能性。全市金融放贷服务经济能力显著提升，各银行金融机构各项存款余额267.08亿元，同比增长8.01%；金融机构各项贷款余额201.73亿元，同比增长7.07%；存贷比为75.5%。全年弥勒市域内金融机构累计投放各类贷款152.4亿元。其中：中小微企业2.61亿元，累计为到期企业进行续贷3.86亿元，展期0.94亿元，各金融机构全年未出现抽贷、断贷、压贷情况。六是加大政府投资，拨付应急物资保障体系建设补助资金485万元用于千凡科技有限公司弥勒分公司口罩生产项目，拨付应急物资储备补助资金1,000万元，用于购置应急储备物资，防止疫情反弹带来的物资压力，稳住经济社会平衡发展。

　　3.支持打好“三大”攻坚战。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战。加强政府债务预算管理和限额管理，制定债务化解方案，有序、积极、稳妥化解政府债务和隐性债务，做到坚定、可控、有序、适度，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。2020年末全市地方政府债务余额59亿元，全年争取新增专项债券资金23亿元，争取再融资债券资金2亿元，化解隐性债务6亿元。二是坚决打好精准脱贫攻坚战。把精准脱贫作为财政支出保障的重点，筹措整合扶贫资金57,655万元，其中：中央、省、州、市到位的财政专项扶贫资金13,425万元，聚焦“两不愁三保障”，全面补齐短板，扎实推进脱贫攻坚政策落地生根。三是坚决打好污染防治攻坚战。投入林业资金5,415万元、农村人居环境整治资金7,643万元。积极支持“蓝天、碧水、净土”行动，全面改善农村人居环境,牢固树立生态文明理念，推动生态环境质量持续改善，加快建设“天蓝地绿水清、宜居宜业宜游”的美丽弥勒。

　　4.全力确保经济社会平稳持续健康发展。一是抓住中央利好政策争取上级转移支付。全年争取特殊转移支付直达资金11,748万元，抗疫特别国债直达资金9,559万元，正常转移支付直达资金13,438万元，全年争取上级补助资金219,761万元，为“六保”“六稳”奠定坚实基础。二是管好用好专项债券资金。以项目为抓手，紧盯重点领域方向谋划储备项目，全年争取新增专项债券资金23亿元，有效缓解我市棚户区改造、教育卫生、市政建设、水利、生态保护与治理、冷链物流基础设施、产业园区基础设施、交通基础设施等方面的资金压力，促进了全市经济社会发展。三是偿还中小企业账款，助力中小企业走出资金困境。2020年全市偿还中小企业民营企业账款9,170万元，帮助企业渡过难关。

　　5.加快推进城乡区域多元化协调发展。一是加快推进新型城镇化建设。城乡社区支出137,904万元，城镇污水处理及排水防涝设施建设投入资金2,662万元，公共厕所建设投入资金354万元，弥勒市城北片区城镇棚户区改造带动城市更新试点项目配套基础设施建设投入资金20,000万元，2020年重点区域生态保护修复专项中央基建投资资金（石漠化综合治理）1,000万元，极大的加快了新型城镇化建设。二是强化文化旅游体育建设。文化旅游体育与传媒拨付资金4,661万元，用于太平湖国际生态旅游度假区，旅游区厕所，保护非物质遗产，加强公共文化服务体系建设。三是抓实农村公路建设。2020年我市农村公路建设及投入资金2,957万元，加强农村公路建设、维护与保养，确保农村公路畅通无阻。四是大力支持实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持农业农村优先发展，全年农林水支出56,895万元。五是推进现代农牧业发展。投入农业资金28,622万元，深入推进农业供给侧结构性改革，加快产业结构调整，18万亩高原特色农业示范区基本建成，黑果坝高原特色农业示范园、江边乡万亩芒果、五山乡万亩皇冠梨和柑橘、西二镇万亩柑橘等示范种植基地初见成效。新哨镇夸竹村、西三镇蚂蚁村两个州级乡村振兴示范点建设稳步推进。畜牧业规模化、标准化和产业化水平全面提升，温氏新哨种猪场投入运营，新广农牧65万套种鸡项目开工建设。以“2260”高端特色优质烟叶开发项目及示范样板建设，推进烟叶生产向质量效益型转变，收购烤烟42万担，支付烟农款7亿元。稳步推进弥勒市花卉产业园区建设，花卉种植面积达4万亩。六是夯实水利基础设施建设。投入水利建设资金4,089万元，实施农村引水安全及小河流治理项目，弥泸大型灌区工程、龙泉水库工程、东西部山区骨干水源连通工程等项目前期工作稳步推进，洗洒水库扩建、太平雨补水库输水干渠工程、甸溪河弥勒段治理工程等加快推进。

　　6.全力以赴保住民生底线。一是确保教育持续发展。教育支出89,216万元，优先保障教师工资按时足额发放。完善学前教育财政保障制度，加快推进“一村一幼”建设。全面保障义务教育各项经费，支持义务教育均衡发展。支持普通高中教育稳步发展，各类教育惠民政策落实到位。实现建档立卡贫困户子女从学前教育到高等教育市级资助全覆盖。二是认真落实惠民政策。完善农业补贴制度，提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，兑付农业支持保护补贴、退耕还林补贴、草原生态保护补贴、农机购置补贴等各种惠农补贴9,752万元。三是推进城镇保障性安居工程建设。实施老旧小区改造投入资金4,000万元，城市棚户区改造建设补助资金35,312万。四是深入开展民族团结进步示范创建，拨付民族专项资金209万元，建设各民族共同繁荣发展的美好局面。五是保障人民生命财产安全。拨付公共安全资金17,503万元，健全完善社会治理体系，打击违法犯罪，其中：扫黑除恶拨付122万元，反恐处突110万元，落实扫黑除恶，提升公共安全水平。六是保障退役军人各项生活待遇补助，拨付在乡复员、退伍军人补助资金、退役安置补助、自主就业退役士兵一次性经济补助1,313万元。确保退役军人生活水平得到有效提升。

　　7.积极面对财政收入颓势期。一是认真贯彻落实《云南省人民政府关于印发云南省财政税收增收留用及以奖代补暂行办法的通知》、执行《弥勒市乡镇财政管理体制暂行办法》，强化对培植财源的激励引导，充分调动各级政府发展社会经济、组织财政收入的积极性，促进全市经济社会协调发展，规范乡镇财政收支行为，强化乡镇财政监督，切实提高财政收入质量。二是税务部门严格税收执法，强征管堵漏洞，深挖增收潜力，查堵收入漏洞，加强按月申报数据进行跟踪管理，督促企业及时入库，减少新欠的产生。各非税收入执收部门加强政府非税收入管理，提高政府统筹和宏观调控能力，进一步提升政府公共服务水平。三是推进国有平台公司转型发展市场化运营，按照现代企业制度要求健全公司章程，完善法人治理结构，优化功能配置与资源资产注入，突出做强主业，逐步转型为自主造血能力较强的实体化运作的国有企业。出台了很多规范融资行为的文件，我市将找准方法，抓住时机，认真研究各项财税金融政策，加强银企合作，充分发挥国有平台公司作用，提升融资能力，推动项目建设，减轻市级财政压力。

　　8.不断强化财税体制改革。一是严格落实零基预算要求。全市103个预算单位每年均重新核定各项支出，工资保障细化到基层预算单位，全面落实“三保”政策分类通知要求，严格按照“三保”政策编制部门预算。二是拓展国库管理改革。全面推行国库集中支付电子化改革管理工作，建立起财政部门、预算单位、人民银行和代理银行相衔接的电子化管理体系，让财政资金支付搭上了安全高效的现代化“高铁”，从根本上解决了地方基层金融网点不足、支付时间延误、资金清算不畅、运行效率偏低等现实困难。财政直接支付资金347,937万元，占一般公共预算支出的73.6%。实施财政资金预算执行动态监控管理，监控财政授权支付资金2,093笔66,297万元，占授权支付资金的37.3%。完善公务卡结算制度改革，公务卡结算资金9,249万元。三是推进预算绩效管理。2020年，按照“全面实施预算绩效管理”要求及上级党委、政府相关文件精神，我市出台了一系列推进方案及管理办法，建立了绩效指标体系。为在全市范围内全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，出台《弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案》（弥政办发〔2020〕38号）,加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系。

　　9.深化国资国企改革。弥勒市认真贯彻党中央、国务院关于加快国有资产管理体制改革的要求，加快全市国有企业实体化改革与转型升级，提高国有资本运营效率和投融资能力，培育国有企业新动能，研究出台《关于加快市属国有企业实体化改革与转型升级的指导意见》《弥勒市国有资产划转转让市属国有集团公司工作实施方案》，确定对全市国有企业、融资平台、党政机关办企业、事业单位经营性国有资产、股权等所有资产重组整合，6月1日前弥勒市产业发展集团有限公司、弥勒市城市发展集团有限公司完成登记注册。公司治理结构逐步完善，制定了《弥勒市市管企业领导人员管理试行办法》《弥勒市市管企业领导人员薪酬管理和绩效考核试行办法》。资产负债核资、划转工作加快落实，实体化改革工作有序推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市财政局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市财政局部门2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制38人，事业编制29人；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员6人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市财政局部门2020年度收入合计23,709,731.46元。其中：财政拨款收入23,709,731.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入较上年增加5,552,570.66元，增长30.58%，其中：一般公共预算财政拨款增加5,339,770.66元，增长30.14%；政府性基金预算财政拨款增加212,800元，增长48.30%，增加的原因是本年度增加了固定资产处置前期及工作经费、库区基金征管工作考核经费预算拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市财政局部门2020年度支出合计24,006,359.37元。其中：基本支出20,421,706.80元，占总支出的85.07%；项目支出3,584,652.57元，占总支出的14.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年度支出增加5,707,903.22元，增幅31.19%，其中：基本支出增加4,238,821.34元，增幅26.19%，增加的原因主要是本年度增加原东风征管处房产处置及工作经费支出；基本支出中，人员支出增加729,010.66元，增长5.06%，人员支出增加的原因是本年度金融服务中心外聘人员增加，工资支出增加；日常公用经费支出增加3,509,810.68元，增幅197.81%，日常公用支出增加的原因主要是本年度增加原东风征管处房产处置及工作经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,421,706.80元。较上年增加26.19%，其中：人员经费支出增加5.06%，日常公用经费支出增加197.81%。人员经费支出增加的原因是本年度金融服务中心人员增加，工资支出增加；日常公用经费支出增加的原因是本年度增加了固定资产处置及工作经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,137,575.46元，占基本支出的74.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,284,131.34元，占基本支出的25.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,584,652.57元。较上年增加69.44%，增加的原因主要是本年度增加了大中型水库库区基金征管工作、资产评估、绩效评价等项目的支出。2020年项目支出主要用于：专项债券实施方案及可行性研究编制服务、资产评估、政府购买服务、绩效评价、创业担保贷款奖补工作、大中型水库库区基金征管工作等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出23,030,479.74元，占本年支出合计的95.93%。较上年增加5,015,494.28元，增长27.84%，增加的原因主要是本年度增加了固定资产处置及工作经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出20,004,890.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、水电费、差旅费、工会费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费；用于指导全市经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、企业等方面的财务管理；用于财政支出绩效评价管理；用于指导全市行政事业单位预、决算编制及执行；用于管理全市会计工作；用于金财工程财政信息平台建设；用于国库集中支付工作开展；用于财政信息公开等方面支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,688,786.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于退休人员公用支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　  9.卫生健康（类）支出874,029.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于行政事业单位及退休人员的医疗保险支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出362,772.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于农村综合改革工作、创业担保贷款奖补工作、库区基金征管工作等支出；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于融资担保行业监管工作支出；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,700元，支出决算为12,496.00元，完成预算的74.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,496.00元，完成预算的74.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位节约开支减少了接待费的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,082.00元，下降28.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,082.00元，下降28.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位节约开支减少了接待费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,496.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费12,496.00元。其中：

　　国内接待费支出12,496.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于绩效评价、资产管理、一事一议、创业担保贷款等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市财政局部门2020年机关运行经费支出5,284,131.34元，较上年增加3,509,810.68元，增长197.81%，增加的原因主要是本年度增加原东风征管处房产处置及工作经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、物业管理费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市财政局部门资产总额35,927,130.62元，其中，流动资产1,416,046.50元，固定资产34,178,584.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产332,500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,327,899.85元，其中固定资产减少134,649元。处置房屋建筑物473.63平方米，账面原值317,239元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3,250,070元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额113,400元，其中：政府采购货物支出44,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出69,400元。授予中小企业合同金额113,400元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他需要说明的重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　监督索引号53250400231801111