弥勒市发展和改革局2020年度部门决算

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　　弥勒市发展和改革局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展草案，贯彻落实经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章。

　　（2）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期经费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期经费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　（3）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

　　（4）贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策；制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　（5）承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　（6）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

　　（7）负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，提出市级石油、天然气储备和动用建议。

　　（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.认真组织编制和分解下达弥勒市2020年国民经济和社会发展计划。

　　2.加强对全市经济运行情况的分析研判和预警预测。

　　3.认真做好弥勒市“十四五”规划纲要编制工作。按照市政府办安排，汇总梳理弥勒市希望纳入红河州“十四五”规划《基本思路》及《纲要》的重点工程项目重大政策和重大改革举措相关材料。

　　4.抓项目、争资金，做好项目开发储备工作。加快前期工作推进和服务力度，全力推动投资增长。强化特色小镇建设，加快推进“美丽县城”建设。

　　5.加强价格监督检查力度，做好成本监审、价格监管和认证工作。

　　6.研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全市军粮供应的相关工作。

　　7.贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，参与能源运行调节和应急保障。

　　8.承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收及大中型水库移民后期扶持、安置区移民信访维稳等工作。

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市发展和改革局部门2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员6人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市发展和改革局部门2020年度收入合计83,839,130.57元。其中：财政拨款收入83,833,130.57元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占总收入的0.01%。比上年减少398,187,168.86元，主要原因分析本年因人员变动等情况虽基本支出收入比上年有所增加，但项目支出资金收入减少，总体收入较相对减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市发展和改革局部门2020年度支出合计325,944,686.55元。其中：基本支出10,815,305.82元，占总支出的3.32%；项目支出315,129,380.73元，占总支出的96.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少468,726,931.55元，主要原因分析，本年因人员变动等情况虽基本支出收入比上年有多增加，但项目支出相对上年减少471,214,626.92元，总体支出较相对减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,815,305.82元。与上年对比增加2,487,695.37元,主要原因分析人员发生变动，日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,420,660.13元，占基本支出的77.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,394,645.69元，占基本支出的22.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315,129,380.73元。与上年对比减少471,214,626.92元,主要原因分析本年项目资金收入相对上年减少，且部分项目资金需根据项目前期工作实际进展情况进行拨付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出307,599,849.23元，占本年支出合计的94.37%。与上年对比减少475,473,134.02元，主要原因分析本年项目资金收入与上年对比减少，且部分项目资金需根据项目前期工作实际进展情况进行拨付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出15,494,157.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于工资福利、工作经费支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,740,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于其他文化和旅游支出3,000,000元、出版发行类2,740,000元；

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,066,972.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于机关事业单位养老保险费及职业年金、死亡抚恤支出；

　　  9.卫生健康（类）支出601,006.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于行政、事业及退休人员的医疗补助；

　　  10.节能环保（类）支出1,801,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于能源节约利用；

　　  11.城乡社区（类）支出255,503,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%。主要用于特色小镇方面支出；

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出111,151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于业务工作支出；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出27,277,874.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于粮食风险基金及“优质粮食”资金支出；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出3,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于防灾减灾应急物资经费支出；

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119,400元，支出决算为134,444.94元，完成预算的112.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,831.94元，完成预算的112.93%；公务接待费支出决算为96,613.00元，完成预算的112.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因业务工作量增加，公务用车使用频繁，接待批次及人数增加，公务用车运行费及接待费支出增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8,724.31元，增长6.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算增加2,575.31元，增长7.30%；公务接待费支出决算增加6,149.00元，增长6.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因业务工作量增大，公务用车使用率增加，接待批次及人数增加，公务用车运行费及接待费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,831.94元，占28.14%；公务接待费支出96,613.00元，占71.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出37,831.94元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出37,831.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（发改局业务相关日常工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费96,613.00元。其中：

　　国内接待费支出96,613.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待144批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,532人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作需要发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市发展和改革局部门2020年机关运行经费支出2,385,408.37元，与上年对比增加1,753,426.14元，主要原因工作量增加，增加了公用经费预算，日常工作，经费开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、日常工作的公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市发展和改革局部门资产总额85,350,817.82元，其中，流动资产84,721,439.25元，固定资产1,501,770.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程172500元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265,077,620.75元，其中固定资产增加1,124,205.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值85,685元，实现资产处置收入200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额10,254,600元，其中：政府采购货物支出2,502,200元；政府采购工程支出7,752,400元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10,254,600元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　行政运行，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　监督索引号53250400730301111