中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2020年度部门决算

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　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2020年度部门决算

　　 目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识。广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强思想政治引领，推进政协系统党的建设。坚持党对政协工作的全面领导，及时传达学习习近平总书记的重要讲话和省州市党委重要会议精神，不折不扣贯彻落实中央和省州市党委各项决策部署。认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，切实担负起全面从严管党治党责任，严格落实党风廉政建设和反腐败、意识形态工作要求，常态化开展警示教育，多形式开展谈心谈话，不断强化政治纪律和政治规矩。持续优化市政协双联制度，推进党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员、委员联系群众机制落实见效，党建工作、履职工作融合开展。

　　2.坚持围绕中心，疫情防控和脱贫攻坚助力不断汇聚。向政协委员发出倡议，号召和动员广大政协委员、各界群众积极参与疫情防控工作，助力复工复产。市政协主席班子及职工主动作为，出资、捐款助力疫情防控；统筹做好机关挂包和委员助推工作，在助推产业、教育、提升人居环境上发力。充分发挥州、市政协委员“七个助推、十个一活动”，帮助贫困户进行产业帮扶及捐资助学，开展义医义诊、文化技术服务、爱心捐赠、走访等活动，全力助推打赢打好脱贫攻坚战。

　　3.坚持双向发力，凝聚共识作用不断发挥。围绕村（社区）“两委”换届纪律、法律知识、种植技术等内容，组织“菜单式”讲习活动。利用“委员之家来信”平台向政协委员推送习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、《中华人民共和国民法典》等学习内容234期；组织委员依托“十百千”平台深入群众，广泛宣传中央和省州市党委的重大决策部署和弥勒市经济社会发展成就，做好传播共识工作；加强思想政治引领贯穿协商履职全过程，及时组织开展“送政策、送法律、送知识”三送活动，党组成员、主席班子深入到企业、村（社区），为联系的界别委员送去《党的十九届五中全会< 建议>学习辅导百问》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《习近平谈治国理政》书籍等，引导委员带头学习宣传党的十九届五中全会精神，带头学法、守法、用法，带头参与爱国卫生“7+2专项行动”。

　　4.坚持创新提质，资政建言成效不断增强。围绕全市经济社会发展的重大问题、人民群众关注的民生问题，进行调研协商议，提出协商建议。及时研究拟订《关于开展“协商在基层”工作更好地发挥弥勒市政协专门协商机构作用的实施方案》，成立“协商在基层”工作推进领导小组，创新开展“协商在基层”工作；配套完善《双联制度》《专题协商活动组织实施办法》《“协商在基层”协商议事会议制度》；依托“十百千”履职平台，建立“1+3”落实机制，以“协商在基层”品牌引领，开展“主题学习、‘请上来、走下去’协商议事、协商能力建设”三项活动，将政协协商延伸到基层组织、企业车间、乡镇社区等基层一线，推动政协协商与基层协商有效衔接；组织全体委员围绕“一府两院”等工作报告，采取分组讨论、大会发言、联组协商等方式积极建言献策，提出协商建议，组织专题协商会协商、议政性常委会协商、双周协商、对口协商等。

　　5.推进民主监督，助力经济社会发展。抓实提案“提、立、办、督、评”各项工作，审查立案162件，确定重点提案6件，着力发挥提案监督重要作用。围绕议题开展视察监督，针对河（湖）长制工作开展2轮督察，组织全体政协委员、部分特聘艺术家和资智员对全市41个重点项目建设情况开展集中视察，选派24批80余名委员参加人员招聘、干部推荐、民生热点听证会、涉黑涉恶案件庭审旁听等民主监督活动。不断加强社情民意信息工作，全年收集社情民意信息71条，编报《社情民意》10期，其中1条被省政协采用，3篇信息引起市委、市政府领导重视并作出批示。

　　6.弘扬文化传承，发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用。编发《弥勒政协》4期，推送《政协委员履职》专刊34期，宣传信息被省州政协刊物采用104条。积极推进《弥勒州志（译注本）》《弥勒市政协志》《脱贫攻坚弥勒实践》编撰及弥勒历代碑刻拓印工作，出版发行《弥勒记忆》。

　　7.加强联宜交流，促进团结联合。加强与各族各界人士、工商联和无党派人士的合作共事，组织其参与政协协商、调研、视察等活动。密切与各级政协组织的联络交往，配合做好省州政协来弥调研活动，圆满承办红河州十三市县政协第三十二次横向联系会，做好昆明南宁贵阳与红河桂林黔南“3+3”政协跨区域协商会议弥勒考察点工作。

　　8.坚持抓常抓长，履职能力水平不断提升。深化开展“学习政协、服务政协、和谐政协、有为政协”（2018—2020年）三年建设行动，完善每周五集中学习日制度，有效提升干部职工综合素质，持续整治“四风”，大力弘扬“七种作风”，深化“双一流”建设；强化委员学习培训，组织界别委员参与省、州、市政协组织的十九届五中全会精神、民法典、政协理论等各类学习培训；发挥专委联系界别、活动组作用，组织界别、活动组委员积极围绕市委市政府中心工作开展形式多样的履职活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　 说明：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，本单位不涉及，为空表。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2020年度收入合计13,157,982.70元。其中：财政拨款收入13,157,982.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年同期（14,359,489.22元）减少1,201,506.52元，下降8.37%。原因：一是2020年受新冠肺炎疫情影响，政协全会会期及人数减少，会议费相应减少；二是2020年政协常委履职经费、委员生日慰问费未纳入财政预算；三是2019年发放2017年度综合考评奖，2020年没有再发放年度综合考评奖,没有该笔收入；四是2020年13个乡镇委员活动组工作履职经费、委员履职经费部分以指标形式下拨各乡镇，财政收回指标，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2020年度支出合计13,699,605.59元。其中：基本支出12,814,947.10元，占总支出的93.54%；项目支出884,658.49元，占总支出的6.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年同期（13,883,215.40元）减少183,609.81元，下降1.32%。原因:一是2020年受新冠肺炎疫情影响本年未开展委员培训；二是2019年发放2017年度综合考评奖，2020年没有再发放年度综合考评奖；三是2020年13个乡镇委员活动组工作履职经费、委员履职经费部分以指标形式下拨各乡镇，财政收回指标，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机关正常运转的日常支出12,814,947.10元。基本支出较上年（13,343,031.40元）减少528,084.3元，下降3.96%，原因:一是2020年受新冠肺炎疫情影响本年未开展委员培训；二是2019年发放2017年度综合考评奖，2020年没有再发放年度综合考评奖；三是2020年13个乡镇委员活动组工作履职经费、委员履职经费部分以指标形式下拨各乡镇，财政收回指标，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,858,363.55元，占基本支出的76.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,956,583.55元，占基本支出的23.07%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出884,658.49元。项目支出较上年（540,184.00元）增加344,474.49元，增长63.77%，原因是2020年进行网络远程协商系统的搭建、主办红河州十三县市横向交流会等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出13,699,605.59元，占本年支出合计的100.00%。比上年同期（13,883,215.40元）减少183,609.81元，下降1.32%，其中：基本支出12,814,947.10元，较上年（13,343,031.40元）减少528,084.3元，下降3.96%，原因:一是2020年受新冠肺炎疫情影响本年未开展委员培训；二是2019年发放2017年度综合考评奖，2020年没有再发放年度综合考评奖；三是2020年13个乡镇委员活动组工作履职经费、委员履职经费部分以指标形式下拨各乡镇，财政收回指标，支出减少。项目支出884,658.49元，较上年（540,184.00元）增加344,474.49元，增长63.77%，原因是2020年进行网络远程协商系统的搭建、主办红河州十三县市横向交流会等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出11,753,897.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于2010201（行政运行）8,962,845.51元、2010202（一般行政管理事务）608,475.00元、2010204（政协会议）435,624.00元、2010205（委员视察）998,438.51元、2010299（其他政协事务支出）748,514.49元。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,277,649.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于2080501（归口管理的行政单位离退休）33,325.00元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）894,852.96元、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）127,653.40元、2080801（死亡抚恤）221,818.00元。

　　  9.卫生健康（类）支出668,058.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于2101101（行政单位医疗）607,431.57元、2101103（公务员医疗补助）60,627.15元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,400.00元，支出决算为68,588.85元，完成预算的87.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,568.85元，完成预算的146.15%；公务接待费支出决算为56,020.00元，完成预算的80.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响前来考察调研人次减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14,009.98元，下降16.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3,476.02元，增长38.23%，主要原因是车辆老化故障，增加维修费用；公务接待费支出决算减少17,486.00元，下降23.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响前来考察调研人次减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,568.85元，占18.32%；公务接待费支出56,020.00元，占81.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12,568.85元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12,568.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作的编制内1辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审车费等。

　　3.公务接待费56,020.00元。其中：

　　国内接待费支出56,020.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、省内外政协系统调研视察等产生的接待批次及人次所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2020年机关运行经费支出2,956,583.55元，较上年（3,550,250.18元）减少593,666.63元，下降16.72%。减少的原因是主要用于政协7个专门委员会、1个办公室的日常运转及政协工作经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室资产总额1,803,706.68元，其中，流动资产184,473.10元，固定资产1,619,233.58元（含固定资产累计折旧1,074,545.34元）。与上年相比，本年资产总额减少1,457,409.72元，其中固定资产减少557,763.26元。处置土地、房屋建筑物4591.29平方米，账面原值3,570,987.84元,处置收入15,467,894.00元（上缴国库13,982,291.94元、上缴税金1,494,602.06元）；出租房屋134平方米，实现资产使用收入95,701.87元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额247,323.00元（含集中采购机构采购项目49,130.00元、部门集中采购项目198,193.00元），其中：政府采购货物支出247,323.00元。授予中小企业合同金额247,323.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53250400213101111