中共弥勒市委党校2020年度部门决算

　　监督索引号53250400228101000

　　中共弥勒市委党校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中共弥勒市委党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共弥勒市委党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。完善党支部理论小组学习制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，充分发挥“学习强国”、“云岭先锋”APP、“云岭先锋”夜校聚合和引领作用，持续巩固和深化主题教育成果。一是深化习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习宣传贯彻，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，把准方向、扛稳责任、坚定信心、埋头苦干，坚决打赢疫情防控阻击战的同时，做好各项工作。二是坚持每周理论学习制度。坚持学习党的理论、方针、政策，做到党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂，党中央作出的决策迅速贯彻，关注的问题深入研究。坚决把思想和行动统一到中央、省委全面从严治党战略部署上来，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年市委党校党支部开展理论小组学习12次，讲党课14次。三是建设好“从胜利走向胜利”“党的光辉历程”“信仰的力量”三个党史长廊，配合精美图片，图文并茂地向学员讲授党史、新中国史，教育引导学员传承红色基因，激发勇于担当、干事创业的激情。

　　2.坚持把纪律和规矩挺在前面，强化党风廉政建设。市委党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党党组工作条例》，坚持党的领导，加强党的政治建设，严守党的政治纪律和政治规矩，贯彻落实好党中央、国务院及省州市重大决策部署。全年召开党政领导班子专题会议7次，研究党风廉政建设工作，研究瓶颈和短板，提出改进措施。结合工作实际理清领导班子及班子成员党风廉政建设主体责任清单，将工作任务分解到相关科室，与5个科室签订党风廉政建设责任书，层层落实党风廉政建设责任制，确保党风廉政建设工作落到实处。

　　3.坚持和完善监督体系，强化权力运行制约和监督。严格执行《中国共产党党内监督条例》，发挥好党内监督主导作用，强化党内监督，形成靠制度管权、管事、管人的长效机制。认真执行《中国共产党巡视工作条例》《中共弥勒市委巡察工作规划（2017—2021年）》《中共弥勒市委巡察工作实施办法》，主动自觉接受巡视巡察监督，支持配合巡视巡察工作，对市委第七轮巡察发现的问题，认真整改落实到位，以落实市委第七轮巡察反馈问题整改工作为契机，完善“三重一大”事项集体研究制度，加强党的统一领导,严肃党的政治生活，强化监督执纪问责。2020年共集体研究重要事项18次，召开支部大会12次，支委会12次，开展理论学习小组学习12次，开展主题党日12次，党务公开15次、政务公开5次、财务公开4次，社会公益事业经费使用信息公开1次。对省委第九巡视组巡视弥勒市情况反馈意见，结合我单位实际，12月底整改完毕，并长期坚持。注重审计监督，认真执行领导干部经济责任审计及自然资源资产离任审计等有关规定，认真执行领导干部经济责任审计有关规定。

　　4.注重实效，扎实推进干部培训工作。把党校姓党的要求全面贯穿党校工作始终，把旗帜鲜明讲政治融入办学治校全过程。突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，将基础理论与党的新精神、新政策有机结合，围绕党的十九大及之后党中央历次全会精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想纳入主体班培训内容，用主要的精力和大部分课时，对学员进行诠释和辅导，做到党的理论教育和党性教育课程占总课时的70%以上，提高学员的理论水平和党性修养。全年举办“弥勒市村（社区）干部能力素质和学历水平提升班”、“弥勒市科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神培训班”、“万名党员进党校培训班”、“村（社区）党总支书记培训班”等各级各类培训班18期，培训轮训党员、干部5272人次。同时，组织骨干教师，采取送教上门、流动授课等形式，做好习近平新时代中国特色社会主义思想暨十九届四中全会精神学习、习近平总书记考察云南重要讲话精神、脱贫攻坚乡村振兴战略、《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神等党的理论宣传、阐释、解读工作，力求做到把党的声音迅速、及时、有效地传到基层。截止2020年12月10日，深入到各乡镇、机关单位进行专题宣讲培训77场次，受众16298人次。在提高课堂教学质量的同时，积极探索和开展现场教学，确定党建、生态文明建设、红色资源、产业发展等多个现场教学基地，通过“课堂辅导＋现场教学”模式，组织学员到现场进行学习，开展现场观察、调查或实际操作，丰富学员的感性认识，促进学员对课堂或书本知识的进一步理解和掌握，培养学员将知识用于实践的能力，有效提高培训实效。2020年挂牌确定弥勒太平湖森林公园为生态文明实践创新现场教学基地。

　　5.加强科研，深入开展调查研究工作。科研工作是党校发展的基础，市委党校始终坚持科研为教学服务、为经济社会发展服务。针对经济社会热点、难点问题，做好调查研究工作。通过老带新、集体科研、集体调研、集体备课等方式，整合和优化师资资源，提高科研质量。目前为止结题省级课题1个，州级课题1个。课题《乡村振兴背景下的农村人口聚集模式研究（以云南省弥勒市为例）》获云南省第十四届社会科学学术征文三等奖，《新时代中国特色社会主义道路自信研究》获红河州党校系统理论征文二等奖。全年发表理论文章5篇，其中省级刊物4篇，州级1篇，撰写国家级网评文章16篇。出版《学习时刊》4期，积极传播党的声音，围绕市委、市政府中心工作广泛宣传。

　　6.坚决打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。自新冠肺炎疫情以来，我校认真贯彻落实党中央、国务院和省州党委、政府和市委决策部署，严格做好我校疫情防控工作，按照市委市政府的要求，积极配合市委组织部、和谐社区“大党委”疫情督查工作2次，疫情防控“网格化”排查工作1次，“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾的人民防线”宣传活动1次。于2020年2月4日、2月12日、2月22日分3个批次参加市委组织的疫情志愿者服务行动，到弥勒市金辰时代广场宣传疫情防控知识和劝导市民做好疫情防控工作。以讲政治、顾大局、识大体的高度配合市委、市政府全力做好疫情防控工作，践行了党校人的初心和使命。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共弥勒市委党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共弥勒市委党校部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　注：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、项目支出绩效自评表均为空表，无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共弥勒市委党校部门2020年度收入合计3,111,502.93元。其中：财政拨款收入3,111,502.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计2,887,354.70元。其中：财政拨款收入2,887,354.70元，占总收入的100.00%；2020年收入决算数比2019年增加224,148.23元，主要原因是根据弥组干调〔2020〕13号、弥组干调〔2020〕26号文件我单位调入参公管理事业人员2人，导致人员经费增加，正常晋升、职级晋升也导致人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共弥勒市委党校部门2020年度支出合计3,243,649.28元。其中：基本支出3,111,502.93元，占总支出的95.93%；项目支出132,146.35元，占总支出的4.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2019年度支出合计2,755,208.35元增加488,440.93元，增加了17.73%，其中：基本支出比2019年2,545,325.70元增加566，177.23元，增加22.25%，主要原因是根据弥组干调〔2020〕13号、弥组干调〔2020〕26号文件我单位调入参公管理事业人员2人，导致人员经费增加，正常晋升、职级晋升也导致人员经费增加。2019年年初财政拨款结转结余调整后为0元，导致2019年的基本支出减少；项目支出比2019年209,882.65元减少209,882.65元，增加37.04%，主要原因是2020年无项目经费拨款，是年初的结余结转资金132,146.35元，而2019年非税收入拨付款记入项目经费，导致基本支出减少，项目支出增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中共弥勒市委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,111,502.93元。与2019年对比比2019年2,545,325.70元增加566,177.23元，增加22.25%，主要原因是人员增加，人员经费也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等工资福利人员经费支出占基本支出的85.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.73%。人均每年工作经费财政补助标准是2500元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中共弥勒市委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,146.35元。项目支出比2019年209,882.65元减少77,736.30元，减少37.04%，主要原因是2020年无项目经费拨款，是年初的结余结转资金132,146.35元,而2019年非税收入拨付款记入项目经费，导致基本支出减少，项目支出增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共弥勒市委党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,243,649.28元，占本年支出合计的100.00%。比2019年度支出合计2,755,208.35元增加488,440.93元，增加了17.73%，其中：基本支出比2019年2,545,325.70元增加566,177.23元，增加22.25%，主要原因是人员增加，人员经费也随之增加。项目支出132,146.35元比2019年209,882.65元减少77,736.30元，减少37.04%，主要原因是2020年无项目经费拨款，是年初的结余结转资金132,146.35元,而2019年非税收入拨付款记入项目经费，导致基本支出减少，项目支出增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出2,765,552.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于工资福利支出2,668,968.43元，商品和服务支出541,170.35元，对个人和家庭的补助支出15,596.50元，资本性支出17,914.00元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出296,436.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费277,759.60元，离退休人员商品和服务支出3200元，遗属补助15,476.50元；

　　9.卫生健康（类）支出181,660.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共弥勒市委党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,900.00元，实际接待4批次，22人次，支出决算为1,535.00元，完成预算的80.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,535.00元，完成预算的80.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待要求执行，遵守厉行节约、控制成本政策。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少476.00元，下降23.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少476.00元，下降23.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照公务接待要求执行，遵守厉行节约、控制成本政策。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,535.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,535.00元。其中：

　　国内接待费支出1,535.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县级党校办学能力提升项目第三方机构实施验证工作组、州委党校考察工作、泸西县委党校交流学习和五山乡觅利村委会发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共弥勒市委党校部门2020年机关运行经费支出426,938.00元，比2019年机关运行经费支出323,802.65元增加217,367.70元，增加67.13%，主要原因是2020年年初结余结转资金132,146.35元，2020年上缴非税收入321,094.12元，其返还款253,664.35元，2019年年初结余结转资金调整为0元，且人员增加，工作经费和公务交通补贴、公共交通专项经费、工会经费等较上年有所增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中共弥勒市委党校部门资产总额26,266,773.96元，其中，流动资产100,862.76元，固定资产净值26,165,911.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,806,297.37元，其中;流动资产减少444,075.19元，固定资产原值增加2,404元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值15,510元，实现资产处置收入0元；出租房屋7908平方米，账面原值19453622.01元。

　　 三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额32,000.00元,其中：政府采购货物支出20,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出11,600.00元;授予中小企业合同金额32,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　一般公共预算拨款收入，是指财政当年拨付的资金。

　　事业运行，是指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费，是指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400228101111