弥勒市残疾人联合会2020年度部门决算

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　　弥勒市残疾人联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市残疾人联合会作为市人民政府的一个职能部门，主要负责全市残疾人的康复、教育、就业和扶贫等工作。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无保障设施和残疾预防等工作；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一、重点工作推进落实情况。

　　1. 残疾儿童康复救助制度落实情况。根据《弥勒市人民政府印发〈关于印发弥勒市建立残疾儿童康复救助制度实施意见〉通知》（弥政办发〔2019〕22号）精神，编制完成了2020年度残疾儿童康复救助计划，通过前期筛查、家长申请、层层审核，确定救助对象12名（其中：肢体康复训练8人、肢体矫治手术1人、聋儿语言康复训练3人），2020年免费人工耳蜗植入术3人，目前正在开展转介康复救助工作。

　　2. 残疾人脱贫攻坚工作。紧紧围绕到2020年6月底前实现贫困残疾人脱贫出列清零行动，认真履行行业部门职责，积极开展工作。

　　（1）扎实开展残疾评定、办证工作，为残疾人享受各项政策扶持提供依据。截至2020年12月17日，全市持证残疾人共有20646人，占全市户籍人口数55.04万人的3.75%。其中：按残疾类别分有视力残疾2138人、听力残疾3335人、言语残疾253人、肢体残疾10735人、智力残疾1221人、精神残疾1813人、多重残疾1151人；按残疾等级分有一级残疾1985人、二级残疾4424人、三级残疾3339人、四级残疾10898人。经比对核实，全市共有建档立卡贫困残疾人3388户4093人（2020年4月死亡注销3户4人），截至2020年6月30日，存量的未脱贫148户208人和返贫10户12人已全部实现脱贫清零。

　　（2）认领责任，制定方案，全面推进脱贫攻坚挂牌作战。根据《红河州残疾人联合会关于做好未脱贫建档立卡贫困残疾人脱贫出列的通知》《弥勒市扶贫开发领导小组关于印发弥勒市脱贫攻坚挂牌督战工作方案的通知》等文件精神，制定了《弥勒市残疾人联合会脱贫攻坚挂牌督战工作实施方案》（弥残发〔2020〕6号），明确了督战责任领导、责任部门、责任人和时间表，紧扣“四个聚焦”决策部署，全面推进脱贫攻坚挂牌作战。2020年以来，6次召开专题会议，研究部署贫困残疾人脱贫攻坚工作，排查核实2019年贫困人享受扶贫政策帮扶情况，核实未脱贫建档立卡贫困残疾人基本信息和享受政策帮扶情况，深入分析未能脱贫出列原因，针对未脱贫残疾人（户），制定一户一策、一人一扶的具体帮扶措施，并于6月30日前全部落实到人到户，为确保贫困残疾人如期脱贫摘帽发挥行业作用。

　　（3）多措并举，加大力度，确保6月底前问题清零。积极配合民政部门完成9896名残疾人“两项补贴”信息核实工作；完成扶贫数据信息“帐帐相符、账实相符”中47386名贫困残疾人信息比对。结合实际制定《2020年度挂联贫困村帮扶计划》《市残联扶贫驻村排班计划表》等措施，在疫情严峻期间2次通过电话方式向挂联村委会会、贫困户进行宣传和访问，疫情稳定后组织全体挂联干部6次进村入户开展人居环境提升、毛墙毛地板整改、改水改厕及生活用品等方面的问题清零行动。挂联干部积极投身消费扶贫行动，市残联还向挂联村贫困户捐赠衣柜9个、电视柜18个、电视机17台等一批物资。在2020年6月3日弥勒市扶贫开发领导小组《关于2019年市级单位定点扶贫工作成效评价的通报》（弥开组办〔2020〕21号）中，市残联评定为“好”等次。

　　3. 多措并举，打好新冠肺炎疫情防控战。认真履行守土有责、守土担责、守土尽责，按照“守好自己的门，管好自己的人”要求，通过采取加强组织领导、广泛宣传引导、全面开展排查、注重贫困残疾人民生等多种举措，全市残疾人工作者和持证残疾人未发现感染新冠肺炎的情况、未发现残疾人受疫情影响而出现信访维权情况、未发现残疾人因封路封村造成生活困难没有吃喝的情况。同时，多次组织党员志愿者积极协助配合社区居委会入户开展宣传排查活动。

　　（二）常规工作推进落实情况。

　　1. 残疾人康复工作。紧紧围绕基本实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，不断加强残疾人精准康复服务体系建设，积极推进康复服务进社区、到家庭。截至12月17日，共有4289名残疾人享受到各类康复服务（其中精准康复服务2207人）。一是严格程序，加快残疾人证办（换）证工作。全年共受理办结残疾人证办证申请946份（其中二代证到期换证146人、新办证106人、变更403人、迁入7人、注销284人），完成第一批三代证智能残疾人证（卡）信息录入20936张。二是与竹园镇卫生院合作共建的“竹园镇残疾人康复服务站”建成并于6月24日挂牌成立，可辐射服务竹园镇、朋普镇等乡镇600多名残疾群众。三是以“十四五”残疾人精准康复需求调查为主，广泛开展残疾人康复需求筛查。经过调查，全市共有1665人有康复需求，其中：0-6周岁肢体残疾儿童37人、0-6周岁听力残疾儿童27人、0-6周岁智力残疾儿童24人、0-6周岁孤独症儿童6人；成人假肢装配需求人员86人、成人助听器需求人员325人、成人脑血栓中风偏瘫有康复需求人员142人、精神病住院（持证）人员244人、精神病服药（持证）人员623人、辅助器具需求人员395人。组织108名“0-17周岁残疾儿童”开展康复需求筛查，共筛查出需康复训练及各类矫治手术75名；四是转介32名符合条件的残疾人到省、州各定点康复机构开展康复服务（其中，1名残疾儿童享受残疾儿童康复救助——肢体矫治手术项目）。五是组织各类评残专家到西一镇、西二镇为52名建档立卡贫困户办理残疾人证及上门入户开展肢体康复训练工作。六是分两批对全市建档立卡贫困残疾人开展健康体检，截至12月17日，应体检人数为3981人，已体检1233人，目前此项工作正在开展中。七是组织115名听力残疾人开展助听器验配。八是对140名重度智力、精神、肢体残疾人开展托养服务。九是免费发放辅助器具501件，为9名装配义肢的残疾人维修假肢。十是筛查出云南省文化艺术人才31名、文化艺术团队1个。

　　2. 残疾人教育就业工作。一是投入3.3万元扶持残疾人家庭通过就业脱贫致富，其中盲人保健按摩店3户、种植大户1户、电商1户；二是投入2.6万元对盲人保健按摩店进行机构规范化建设13户；三是13户盲人保健按摩店通过省级机构量化分级年审享受补助2.6万元；四是加强与各用人单位的沟通联系，积极推进残疾人稳定就业，截至11月15日，全市6家福利企业共安置残疾职工113人，机关、企事业单位按比例安排残疾人就业91人，个体就业34人，就业年龄段农村残疾人7825人中稳定就业6804人，就业率达87%。

　　3. 残疾人维权工作。一是充分发挥市、乡（镇）、村（社区）三级残疾人服务网络作用，重视舆情研判，定期不定期深入开展残疾人矛盾纠纷排查，并积极加强与司法等相关部门的沟通协调，整合资源，努力将矛盾纠纷化解在一线，化解在萌芽状态，做到小事不出村、大事不出乡（镇）、特殊急难事件及时报告并做好重点人员掌控包保维稳工作。2020年以来，受理办结残疾人信访反映问题3件，未发生残疾人越级非正常上访事件。二是加强与弥勒市残疾人法律援助工作服务站的协作，市残联聘请专职律师顾问2名，参与审议市残联法律文书2份，受理残疾人法律援助（救助）7件。三是畅通渠道，做好服务。2020年以来，96128政务服务热线和12385残疾人服务热线共收到来电20余次，接待来访人员7批8人次，按照真诚倾听、有诉必应、有难必解的原则，热情接待服务、依规处置残疾人来信来访，诉求全部落实到位。四是按照省、州残联的助残脱贫的要求和任务，完成了9户建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造建设工作。

　　4. 宣传慰问工作。一是在全国第三十个助残日期间，紧扣“助残脱贫，决胜小康”主题，围绕开展一次宣传活动、一次残疾筛查服务活动、一次送服务下基层活动、一次脱贫攻坚清零行动、一次探视访困活动的“五个一”活动广泛服务残疾人。二是在春节期间，投入经费7万元，走访慰问贫困残疾人家庭111户，其中：建档立卡贫困户78户93人，一般贫困户33户50人，一户多残33户48人；看望慰问基层残疾人联络员2人；看望慰问26名州市麻风集中休养员，走访慰问18名居家麻风休养员；深入五个医疗机构看望慰问集中托养和住院照护的512名弥勒籍重度智力和精神残疾人。三是及时采编上报各级各部门关心支持残疾人事业发展和残疾人自力更生、勤劳致富的先进典型，引导、激励和动员全市残疾群众更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，振奋精神，自觉树立“自立、自强、自尊、自信”精神，牢固树立“感党恩、听党话、跟党走”思想。年内采编上报残疾人事业发展各类信息30条。

　　5. 坚持正确政治方向，增强政治性先进性群众性。把政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入开展以“增强党员意识、树立党员形象，做合格党员”为主要内容的“两学一做”学习教育，并做到教育常态化制度化，严格党的组织生活、抓好党员日常监督管理。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，认真开展形式主义、官僚主义专项整治，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，坚决去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，全市残联系统党员干部的理想信念宗旨意识和廉洁自律意识、责任心和事业心明显增强。

　　6.扎实做好保密、法治、网络管理等工作。认真履行主要领导第一责任、一岗双责责任，建立健全保密、防邪、法治、网络管理等工作领导小组，认真组织开展保密、防邪、网络安全等宣传教育工作，加强网络信息平台安全监管，未因工作不到位发生泄密、网络安全等危害国家安全的重大事件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市残疾人联合会部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市残疾人联合会部门2020年度收入合计3,461,520.86元。其中：财政拨款收入3,461,520.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年弥勒市残疾人联合会收入 3461520.86元，比上年总收入4158239.09元减少696718.23元，主要原因是受疫情影响，各类项目无法正常进行，因此残疾人康复项目及对残疾人家庭和个人补助减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市残疾人联合会部门2020年度支出合计3,182,739.79元。其中：基本支出2,166,642.36元，占总支出的68.07%；项目支出1,016,097.43元，占总支出的31.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出减少149149.23元，主要原因是人员及工资调整减少支出；项目支出减少621917.25元，主要原因是上级项目预算拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,166,642.36元。与上年对比减少149149.23元,减幅6.44%，主要原因是人员及工资调整减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,863,046.47元，占基本支出的85.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303,595.89元，占基本支出的14.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,016,097.43元。与上年对比减少621917.25元,减幅37.97%。减少的主要原因是受疫情影响机单位领导班子更换，导致很多项目未能实施。紧紧围绕基本实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，不断加强残疾人精准康复服务体系建设，积极推进康复服务进社区、到家庭。截至12月17日，共有4289名残疾人享受到各类康复服务（其中精准康复服务2207人）。一是严格程序，加快残疾人证办（换）证工作。全年共受理办结残疾人证办证申请946份（其中二代证到期换证146人、新办证106人、变更403人、迁入7人、注销284人），完成第一批三代证智能残疾人证（卡）信息录入20936张。二是与竹园镇卫生院合作共建的“竹园镇残疾人康复服务站”建成并于6月24日挂牌成立，可辐射服务竹园镇、朋普镇等乡镇600多名残疾群众。三是以“十四五”残疾人精准康复需求调查为主，广泛开展残疾人康复需求筛查。经过调查，全市共有1665人有康复需求，其中：0-6周岁肢体残疾儿童37人、0-6周岁听力残疾儿童27人、0-6周岁智力残疾儿童24人、0-6周岁孤独症儿童6人；成人假肢装配需求人员86人、成人助听器需求人员325人、成人脑血栓中风偏瘫有康复需求人员142人、精神病住院（持证）人员244人、精神病服药（持证）人员623人、辅助器具需求人员395人。组织108名“0-17周岁残疾儿童”开展康复需求筛查，共筛查出需康复训练及各类矫治手术75名；四是转介32名符合条件的残疾人到省、州各定点康复机构开展康复服务（其中，1名残疾儿童享受残疾儿童康复救助——肢体矫治手术项目）。五是组织各类评残专家到西一镇、西二镇为52名建档立卡贫困户办理残疾人证及上门入户开展肢体康复训练工作。六是分两批对全市建档立卡贫困残疾人开展健康体检，截至12月17日，应体检人数为3981人，已体检1233人，目前此项工作正在开展中。七是组织115名听力残疾人开展助听器验配。八是对140名重度智力、精神、肢体残疾人开展托养服务。九是免费发放辅助器具501件，为9名装配义肢的残疾人维修假肢。十是筛查出云南省文化艺术人才31名、文化艺术团队1个。

　　一是投入3.3万元扶持残疾人家庭通过就业脱贫致富，其中盲人保健按摩店3户、种植大户1户、电商1户；二是投入2.6万元对盲人保健按摩店进行机构规范化建设13户；三是13户盲人保健按摩店通过省级机构量化分级年审享受补助2.6万元；四是加强与各用人单位的沟通联系，积极推进残疾人稳定就业，截至12月31日，全市6家福利企业共安置残疾职工113人，机关、企事业单位按比例安排残疾人就业91人，个体就业34人，就业年龄段农村残疾人7825人中稳定就业6804人，就业率达87%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,969,339.79元，占本年支出合计的93.30%。与上年对比减少575939.4元,主要原因是上级项目预算拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,854,650.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%。主要用于单位退休、在职人员工资和公务费支出、残疾人康复训练、培训、治疗、居家托养等支出。

　　2080101款  人力资源和社会保障管理事务行政运行4.08万元。

　　2080501款 事业单位离退休支出0.32万元。为单位退休人员公务费；

　　2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.09万元。为机关事业单位基本养老保险缴费；

　　2081101款 行政运行支出143.15万元。为单位在职职工工资福利支出和公务费支出；

　　2081102款 一般行政管理事务支出0.59万元。为单位公务费；

　　2081104款 残疾人康复支出43.52万元。为残疾人装配助听器、开展各项康复服务等；

　　2081105款 残疾人就业和扶贫支出37.62万元。为开展残疾人“阳光家园计划”托养和走访慰问贫困残疾人等；

　　2081199款 其他残疾人事业支出42.1万元。为发放残疾人燃油补贴和残疾人信访解困支出等。

　　9.卫生健康（类）支出114,689.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于支付行政医疗保险费用11.47万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60700元，支出决算为19,728.91元，完成预算的32.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,834.91元，完成预算的23.28%；公务接待费支出决算为10,894.00元，完成预算的44.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等省州相关文件精神，硬化预算约束，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少44,121.63元，下降69.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,994.63元，下降77.82%；公务接待费支出决算减少13,127.00元，下降54.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等省州相关文件精神，硬化预算约束，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,834.91元，占44.78%；公务接待费支出10,894.00元，占55.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8,834.91元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8,834.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费10,894.00元。其中：

　　国内接待费支出10,894.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人评定专家业务交流会、残疾人招聘会餐费、2020年0-6周岁残疾人儿童筛查及2019年残疾人运动员筛查餐费、二代证换证申请复核专家鉴定会招待费、2019年12月20-21日肢残协会活动住宿费、盲人协会活动、智力精神协会活动餐费等。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出168,301.89元，与上年对比减少54161.61元, 主要原因行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用经费和其他资金支出有所减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市残疾人联合会部门资产总额3936818.76元，其中，流动资产1548277.62元，固定资产1338541.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1050000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加499290.26元，其中固定资产减少845237.14元，无形资产总额增加1050000元，增加的主要原因是购进新的固定资产及将年初为固定资产的土地划分为无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1228.9平方米，账面原值1105444.27元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400476201111