弥勒市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算报告

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　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室

　　2020年度部门决算报告

　　目录

　　第一部分  弥勒市人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟订全市扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全市扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困村脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　2．机构情况，根据弥编发【2015】56号《弥勒市机构编制委员会关于弥勒市人民政府扶贫开发办公室机构设置人员编制的批复》，弥勒市人民政府扶贫开发办公室为挂靠弥勒市人民政府办公室管理的行政机构，不再加挂牌子在弥勒市发展和改革局，机构规格为正科级。设主任1名，副主任2名。核定行政编制5名。根据弥编发【2015】57号《弥勒市机构编制委员会关于成立弥勒市精准扶贫服务中心的批复》，核定事业编制5名。

　　3．人员情况，年初有在职职工12人，扶贫办年末有职工11人，调出事业编制人员1人。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，弥勒市深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实中央和省州党委政府决策部署，聚焦剩余贫困人口脱贫、脱贫成果巩固、防止返贫动态监测帮扶等持续发力，战疫战贫“两手抓”、两促进，深入推进百日总攻、百日提升、百日巩固行动，补短板强弱项，提升脱贫成效，脱贫攻坚取得决定性胜利。以“挂牌作战”为抓手，铆足干劲，开展“村村清”“户户清”，逐村逐户逐人逐项排查，下足“绣花”功夫，实现贫困户“两不愁三保障”及饮水安全稳步达标，剩余289户784人贫困人口全部脱贫，脱贫攻坚目标任务全面完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计10,845,816.31元。其中：财政拨款收入10,845,816.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计104,644,268.81元，减少93,798,452.5元，减少89.64%。减少原因：上级项目资金直接划入乡镇，收入相比去年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计11,804,732.66元。其中：基本支出2,824,022.06元，占总支出的23.92%；项目支出8,980,710.60元，占总支出的76.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计104,505,052.33元，减少92,700,319.67元，减少88.7%。减少原因：上级项目资金直接划入乡镇，收入相比去年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,824,022.06元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,862,899.12元，占基本支出的65.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费961,122.94元，占基本支出的34.03%。2019年支出合计3,144,512.29元，减少320,490.2元，减少10.1%。减少原因：督查检查减少，公务用车费用随之减少。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,980,710.60元。2019年支出合计101,360,540.04元，减少92,379,829.44元，减少91.14%。主要原因：上级项目资金直接划入乡镇，支出相比去年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,804,732.66元，占本年支出合计的100.00%。2019年度支出合计104,505,052.33元，减少92,700,319.67元，减少88.7%。减少原因：上级项目资金直接划入乡镇，收入相比去年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出176,799.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。

　　  9.卫生健康（类）支出118,811.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出11,509,121.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.50%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为262，000.00元，支出决算为91,096.25元，完成预算的34.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,685.75元，完成预算的34.98%；公务接待费支出决算为69,410.50元，完成预算的34.71%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少182,531.15元，下降66.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少43,881.05元，下降66.93%；公务接待费支出决算减少138,650.10元，下降66.64%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,685.75元，占23.81%；公务接待费支出69,410.50元，占76.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21,685.75元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出21,685.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费69,410.50元。其中：

　　国内接待费支出69,410.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出961,122.94元。2019年支出117,550.0元，增加843,572.94元，增加717.63%。增加原因：公用经费以前年度列入项目，今年列入公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门资产总额10，783，534.48元，其中，流动资产1063257.46元，固定资产636493.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产147277.02元（具体内容详见附表）。2019年资产总额 492，653.48元，增加10，290，881.00元，2088.00%，增加原因：2017至2020年扶贫小额贷款风险金列入。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此项内容

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　　　其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是捐赠收入、利息收入等。

　　　　上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　　　农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

　　　　生产发展：反映用于农村贫楞地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

　　　　社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视医疗、卫生等方面的项目支出。

　　　　扶贫贷款奖补贴息：反映用于农村贫困地区扶贷款的奖补和贴息支出。

　　　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　　　机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车断维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250400332801111