弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算

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　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。召开本级人民代表大会，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是全面建成小康社会和决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年，是新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果的一年。一年来特别是市二届人大五次会议以来，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，在中共弥勒市委的坚强领导下，更加自觉地坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦市委确定的大事、群众关心的难事、改革发展的要事，依法履职，善作善成，圆满完成了市二届人大五次会议确定的各项任务。

　　1.突出政治统领，坚定正确政治方向：始终坚持党的领导，提高政治站位，强化政治担当，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉围绕市委贯彻落实党中央大政方针的决策部署创造性地开展工作，牢牢把握人大工作正确的政治方向。坚定不移以新思想引领新时代人大工作；毫不动摇把党的领导贯穿依法履职全过程；不折不扣围绕市委决策部署推动贯彻落实。

　　2.突出中心大局，实施正确有效监督：深刻把握高质量发展阶段的新要求，紧扣发展重点、民生热点，坚持正确监督、有效监督、依法监督，在把握大势、服务大局中体现人大责任担当。助力决战脱贫攻坚；助力打好污染防治攻坚战；助力防范化解风险隐患；助力稳增长和高质量发展；助力民生事业改善；助力全面依法治市；助力统筹推进疫情防控和经济社会发展。

　　3.突出科学规范，行使好决定权和任免权：坚持科学决策、民主决策、依法决策，紧紧围绕全市工作大局和市域内经济社会发展中具有全局性、根本性、长远性的问题，依法讨论弥阳镇撤镇设立街道相关事宜，并提出审议意见，依法对2019年市级财政决算、2019年度地方财政预算执行和其他财政收支审计工作、2020年财政预算调整、2020年新增地方政府债务限额及市级财政专项预算调整等4项重大事项作出决议，落实市委工作要求，保障经济社会发展。坚持党管干部与人大依法任免相统一，严格坚持和规范对拟任命人员任前法律考试、供职发言、常委会会议表决、颁发任命书、向宪法宣誓等程序，不断提升任免的严肃性、权威性。

　　4.突出主体作用，加强和改进代表工作：注重发挥代表来自人民、植根人民的特点和优势，不断完善代表工作机制，努力提高服务保障水平，更好发挥代表作用，推动代表工作活起来、实起来、严起来。夯实代表履职保障；发挥代表主体作用；推进代表建议办理。

　　5.突出自身建设，夯实人大工作基础：认真落实新时代人大工作新要求，不断加强自身建设，提升依法履职能力，努力建设成为全面担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关和同人民群众保持密切联系的代表机关。坚持把党建引领放在首位；坚持把改进作风落在实处；坚持把激发活力融入日常。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度收入合计12,416,990.22元。其中：财政拨款收入12,316,990.22元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元元，占总收入的0.81%。与上年度收入11,969,482.78元对比增加447,507.44元，增长3.74%，增长的原因主要是：本年职工正常晋升工资、职级并行职务变动、州代表履职活动经费增加等。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度支出合计12,273,972.52元。其中：基本支出12,100,990.22元，占总支出的98.59%；项目支出172,982.30元，占总支出的1.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出12,053,131.78元对比增加220,840.74元，增长1.83%。增长的原因是本年职工正常晋升工资、职级并行职务变动、州代表履职活动经费增加、固定资产购入增加等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,100,990.22元。与上年基本支出数12,013,182.78元对比增加87,807.40元，增长0.73%，增长的原因是本年度职工正常晋升工资、职级并行职务变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,596,533.70元，占基本支出的79.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,504,456.52元，占基本支出的20.70%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172,982.30元。与上年项目支出数39,949.00元对比增加133,033.30元，增长333.01%，增长的原因是本年度增加州代表履职活动经费的支出，故项目经费支出增加。

　　1.州人大代表活动经费27,131.30元，主要用于州代表视察包车费、办公费等开支及代表活动室建设费用。更好的服务代表，从而圆满完成各项工作。

　　2.州代表通讯交通补贴95,800.00元，主要用于州代表本年度联络人民群众，听取和反映选区及人民群众的意见而产生的交通通讯补助等开支。从而使代表更好的完成各项工作。

　　3.选联工委工作经费20,000.00元，主要用于选联工委日常联系代表工作产生的各项办公费、包车费等。更好的服务代表，从而圆满完成各项工作。

　　4.人大基层能力建设经费30,051.00元，主要用于人大机关各委办室办公桌椅及电脑等办公设备购置支出。更好的开展工作，从而圆满完成各项工作任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,273,972.52元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出12,053,131.78元对比增加220,840.74元，增长1.83%。增长的原因是本年职工正常晋升工资、职级并行职务变动、州代表履职活动经费增加、固定资产购入增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,471,646.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。主要用于职工工资、机关保运转正常开支等；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,148,451.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于死亡职工葬丧抚恤费、遗属补助、职工养老保险等支出；

　　9.卫生健康（类）支出653,874.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳在职及退休职工的医疗保险等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为156,800.00元，支出决算为96,874.36元，完成预算的61.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,019.36元，完成预算的84.20%；公务接待费支出决算为86,855.00元，完成预算的59.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，加之疫情影响，接待费用减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数96,874.36元比2019年支出决算数165,010.31元减少68,135.95元，下降41.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数减少2,542.95元，下降20.24%；公务接待费支出决算减少65,593.00元，下降43.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，加之疫情影响，接待费用减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,019.36元，占10.34%；公务接待费支出86,855.00元，占89.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10,019.36元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10,019.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急车辆燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、审车费、保险费等。

　　3.公务接待费支出86,855.00元。其中：

　　国内接待费支出86,855.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作及上级单位调研工作产生的国内公务接待72批次及接待人次1,182人等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费支出2,504,456.52元，与上年机关运行经费支出2,657,407.32元对比减少152,950.80元,降低5.76%,降低的原因是本年度因疫情影响，接待费用减少；人代会会程缩短，会议费减少。部门机关运行经费主要用于办公费952,652.45元、邮电费29,884.71元、物业管理费60,012.00元、差旅费48,354.00元、会议费389,025.80元、培训费283,437.50元、公务接待费86,855.00元、工会经费54,939.00元、公务用车运行维护费10,019.36元等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额3,580,924.86元，其中，流动资产233,933.53元，固定资产3,346,990.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,256.86元，其中;流动资产增加126,451.79元，固定资产减少161,708.65元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋190平方米，账面原值2,850,000.00元，实现资产使用收入173,000.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额64,012.00元，其中：政府采购货物支出64,012.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费意外的基本支出。

　　五、“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　监督索引号53250400210101111