中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、纳入财政专户管理情况

　　六、其他重要事项情况说明

　　七、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　 第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作；二是负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料；三是负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志，承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收；四是负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》等史志资料；五是搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务；六是负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务；七是负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动；八是开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流；九是完成市委、市政府和上级业务部门办交办的工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.抓好《中共弥勒市委执政纪要（2019）》编纂出版工作。按照每年均编辑出版《中共弥勒市委执政纪要》的要求，组织编辑《中共弥勒市委执政纪要（2019）》。

　　2.抓好《弥勒年鉴（2020）》编辑出版工作。按照每年均编辑出版综合年鉴的要求，组织编辑《弥勒年鉴（2020）》。

　　3.抓好红河州党政数据库、《红河州年鉴》资料报送工作。为确保高效高质完成红河州党政数据库整理上报工作，市委党史研究室精心部署，明确专人负责，对全市2019年书籍、专题片、微电影、获得荣誉等资料进行收集和整理，完成纸质（书籍、荣誉资料）、电子版（书籍、专题片、短视频）共56份资料，于5月22日上报州党史研究和地方志编纂办公室。

　　4.抓好学志用志及修志指导工作。一是利用现有党史、地方志资源，采取送党史、地方志书籍进学校、进机关、进社区、进企业的方式，积极开展读志用志活动，目前，送党史、地方志书籍600余册。二是按照弥勒市博物馆陈展物件征集工作领导小组的安排，市委党史研究室结合市博物馆布展工作要求，积极组织人员参与此项工作。三是按照弥勒市政协2020年编辑出版《福地弥勒》一书的工作安排，弥勒市史志办负责该书“红色文化”篇资料的撰写任务，着重从云南反蒋革命武装创建地—勒克、弥勒县临时人民政府建立地及护乡第一团组建地—黑路丫、民兵指挥部建立地—马龙、革命活动据点—中和铺、打响反蒋武装斗争第一枪—小芹田、“一支人民军队”组建地—诺糯四头山、中共地下党早期革命活动据点—虹溪简易师范学校、中共地下党弥勒县委活动和指挥中心—弥勒简易师范学校、人民英雄纪念碑重建地—马鞍山等9个选题重点反映弥勒的红色文化。四是充分挖掘全市各单位修编志书潜力，指导有条件的部门、乡镇、村开展志书编纂工作，不断创新工作方法，以购买第三方服务的方式，引入有编修志鉴资质的公司为朋普、虹溪、竹园等镇和东风农场管理局编纂志书，切实解决乡镇修编志书专业人才缺乏的问题，提高了编志工作的准确性、规范性。

　　5.抓好党史的宣传教育工作。紧紧围绕中心服务大局，抓住“七一”等重要时间节点，充分发挥部门职责和自身优势，有效弘扬革命精神和优良传统，传承红色基因。

　　6.做好年鉴撰稿人业务培训。由本单位有编写经验的老师和领导结合各单位的工作职能和年鉴的体例、结构、内容以及撰稿过程中需要注意的事项进行了深入浅出的讲解和辅导，为下一步提高年鉴撰稿质量打下了坚实基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员11人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2020年度收入合计2,055,979.30元。其中：财政拨款收入2,055,979.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少242900元，减少10.57%，减少的原因：一是严格厉行节约，减少日常公用经费的收入。二是《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》编辑出版发行等工作经费缩减收入；三是民英雄纪念碑场馆维护管理及宣传开发利用工作经费没有得到预算安排，项目收入决算数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2020年度支出合计2,058,578.88元。其中：基本支出2,047,199.68元，占总支出的99.45%；项目支出11,379.20元，占总支出的0.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少519900元，减少20.16%，减少的原因是：人民英雄纪念碑场馆维护和宣传开发利用工作经费没有得到预算安排，由此项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,047,199.68元。与上年对比增加18682.79，主要原因人员工资正常晋升及社社会保险缴交基数调整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,829,201.10元，占基本支出的89.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217,998.58元，占基本支出的10.65%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,379.20元。与上年对比减少538620.80元，减少的原因是：人民英雄纪念碑场馆维护和宣传开发利用工作经费没有得到预算安排，由此项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,058,578.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少519938.01元，减少的原因是：人民英雄纪念碑场馆维护和宣传开发利用工作经费没有得到预算安排，由此项目收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出1,754,779.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。主要用于人员经费、社会保障、办公设备购置及日常工作运转等支出。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出181,098.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于缴纳职工的基本养老保险。

　　 9.卫生健康（类）支出122,701.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴纳职工的医疗保险。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4500元，支出决算为3,529.00元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,529.00元，完成预算的79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因, 进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,197.00元，下降25.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,197.00元，下降25.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发< 弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则>< 弥勒市进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》（弥办发[2020]2号）文件执行，努力从源头上和工作中防止铺张浪费行为的发生。同时全国新冠疫情仍然存在，各种公务活动主要通过电话、微信对接沟通，因此公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,529.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费3,529.00元。其中：

　　国内接待费支出3,529.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的人员。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2020年机关运行经费支出217,998.58元，与上年对比49342.74元，主要原因分析我单位在日常开支，因经费紧张，压缩开支，故有所下降。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门资产总额18971.03元，其中，流动资产2516.20元，固定资产16451.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24515.72元，其中固定资产减少13896.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、纳入财政专户管理情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　无

　　七、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　5、流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

　　6、固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

　　7、无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

　　9、资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

　　10、资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　监督索引号53250400228301111