弥勒市红十字会部门2020年度部门决算

　　监督索引号53250400476101000 

　　弥勒市红十字会2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　七、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　 第一部分  弥勒市红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　按照《中共弥勒市委办公室关于印发< 弥勒市红十字会机关机构改革实施方案>的通知》（弥办发〔2019〕90号）文件精神，弥勒市红十字会主要履行如下职责：（一）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。（二）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。（十二）指导各乡镇开展红十字工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，弥勒市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委、市政府的正确领导下，在上级红十字会的指导及社会各界的关心支持下，围绕中心，服务大局，充分发挥党和政府人道工作领域联系群众的桥梁和纽带作用，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，坚持依法治会、人道惠民、为民造福。2020年“99公益日”筹资工作业绩突出喜登省红十字会筹款超十万的县级红十字会光荣榜。一是积极推进红十字工作进社区、进学校、进农村、进机关、进企业。2020年，在弥阳镇温泉社区新建红十字会员小组1个，在弥阳镇红烟社区建成红十字基层组织建设示范点1个。全市累计有乡镇级红十字会13个、学校红十字会20个、企业红十字会2个、城市社区红十字会员小组7个、农村红十字会员小组15个，建成红十字基层组织建设标准化示范点4个。发展红十字团体会员单位35个，有红十字成人会员2807人、红十字青少年会员2144人。二是积极探索红十字人道资源动员工作，扎实开展募捐筹资。积极争取爱心企业支持弥勒抗疫工作，为一线医护人员无偿捐赠价值18万元的23价肺炎疫苗1000支。积极动员爱心企业为虹溪镇1名贫困学生定向捐赠助学金4200元。认真做好爱心企业无偿捐赠家用电器工作，为我市部分村委会免费捐赠安装电视机13台。三是始终立足市情，不断提升人道救助和人道服务能力，积极开展人道救助工作。认真结合开展“小天使基金”、“天使阳光基金”、贫困先心病患儿等救助项目和挂联村贫情等实际情况，春节前夕深入到弥阳敬老院、虹溪小水塘麻风休养院和弥阳、新哨、虹溪、巡检司、西一、五山等乡镇开展“博爱送万家”慰问活动，为“三献”家庭、困难群众、患重大疾病群众、贫困户、留守儿童、孤儿等送去价值8800余元的被子、大米、食用油等物资和慰问金8000元，切实将党和政府及红十字的关怀送到群众中。继续争取实施0-18岁贫困先天性心脏病患儿救助项目，帮助4名先心病患儿赴广州医科大学附属第一医院实施免费手术介入治疗，共减免费用14万余元。继续争取实施省红十字会假肢康复中心救助项目，帮助49名贫困假肢患者免费到省假肢康复中心安装（换装）假肢，为患者减免资金44万余元。争取实施省红十字会地中海贫血、再障救助项目，帮助2名困难患病儿童成功申请项目救助金5000元。四是以保护人的生命与健康为宗旨，2020年在认真做好新冠肺炎疫情防控工作的情况下，适时根据疫情防控工作要求组织开展群众性应急救护知识普及培训。一方面认真结合“安全生产月”应急演练、“99公益日”、“世界急救日”等活动，深入企业、学校、社区开展应急救护知识普及培训；一方面积极制作红十字应急救护知识课件，借助学校新媒体推进红十字文化、应急救护知识进校园，确保疫情防控与应急救护普及培训“两不误”。全年累计开展应急救护知识普及6550余人，扎实推进红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区、进农村、进企业，努力提升公众应急救护能力和健康意识。五是认真履行造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作职责，积极配合推动无偿献血。2020年积极搭载红十字“博爱送万家”、“5·8博爱周”、防灾减灾日、世界献血者日、“博爱家园”生计项目等，组织开展街头宣传、培训宣传、入户宣传10次，新招募造血干细胞捐献志愿者30人、人体器官捐献志愿者239人，成功捐赠人体器官1人。全市累计有造血干细胞捐献志愿者266人；人体器官捐献志愿者385人，成功捐献4人；遗体捐献志愿者5人。2020年3月弥勒市红十字会1名中国人体器官捐献协调员参与协调和见证了1例人体器官捐献相关工作。六是积极动员有奉献精神、有爱心、热心公益的爱心人士加入红十字志愿队伍，认真组织开展具有红十字特色的志愿服务活动，着力提升红十字凝聚力，全市共有登记在册的中国红十字志愿者146人，年内组织部分志愿者开展了春节走访慰问活动；积极动员志愿者利用网络、手机等进行疫情防控知识宣传，到街头开展志愿服务活动4次。认真组织志愿者到街头开展“5·8博爱周”、“5·12防灾减灾”、“6·14世界献血者日”、“99公益日”等宣传活动，不断提升红十字志愿服务能力。七是切实加强红十字工作宣传力度，不断提升公众对红十字工作的知晓率、认同感和参与率，推动红十字事业持续健康发展。积极参与“5·12防灾减灾日”、“安全生产月”应急演练等宣传活动，结合脱贫攻坚、“5·8博爱周”、“世界急救日”等红十字知识宣传及爱心捐赠活动，开展红十字运动知识宣传，积极传播红十字文化，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。6月做客弥勒人民广播电台的政风行风栏目《弥勒热线》，与听众网友分享和交流红十字工作。9月到东山镇洛那小学开展红十字青少年工作及爱心捐赠活动，捐赠价值7000余元的书包、作业本等学习用品。八是不断增强责任意识，把脱贫攻坚作为一项重要政治任务抓牢抓实。制定了《弥勒市红十字会2020年挂包村定点帮扶计划》并加以落实。积极深入挂联村开展“博爱送万家”、春节走访慰问、疫情防控宣传、人居环境提升和收家治家、入户动态管理等工作，成立了驻村“作战小分队”进村入户找问题、补短板、强弱项。2020年全体干部职工共入户走访挂包贫困户20次，投入资金9.92余万元，从人、财、物等方面强化帮扶力度。继续选派1名驻村队员到西二镇糯租村驻村，严格按要求落实驻村工作经费、驻村生活补助和健康体检，年内开展谈心谈话10次，驻村队员2019年年度考核为优秀。“99公益日”期间，联合相关部门开展“博爱云南行-弥勒爱心超市(动力小站）在身边”网络筹款活动，累计募集捐赠资金11.94万元，助力脱贫攻坚。九是面对突如其来的新冠肺炎疫情，高度重视，迅速行动，勇于担当作为，认真贯彻落实“疫情就是命令、防控就是责任”的要求，在市委市政府应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部的统一领导和上级红十字会的指导下，以高度的政治自觉，把参与疫情防控作为一项严肃的政治任务和压倒一切的头等大事来抓，认真履行红十字工作职责和联防联控工作成员单位责任，切实加强组织领导，向社会发出倡议，广泛动员社会力量捐款捐物，依法依规开展接受捐赠，高效透明做好捐赠款物接收管理使用公示监督等工作。截至2020年12月31日，累计接收爱心捐赠款物价值2889149.15元，其中捐赠资金2001792.55元，捐赠物资价值887356.60元。所接收的捐赠款物及时按捐赠方意愿或指挥部的统一安排进行拨付使用，切实做到专款专用、专物专用，实现“快进快出、物走账清”,累计向社会公开公示14批次，主动接受监督。积极组织志愿者参与社区联防联控，到街头开展劝导、宣传疫情防控知识等志愿服务活动，累计发放宣传资料1120余份。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市红十字会部门2020年末实有人员编制5人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理人员7人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市红十字会部门2020年度收入合计1,202,803.37元。其中：财政拨款收入1,202,803.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度的财政拨款收入减少310902.10元，下降的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，未开展初学机动车驾驶员应急救培训工作，非税收入返还减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市红十字会部门2020年度支出合计1,248,310.60元。其中：基本支出1,021,553.60元，占总支出的81.83%；项目支出226,757.00元，占总支出的18.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比财政拨款支出比上年度减少303796.58元，减少的原因为以收定支,收入减少，支出相对减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市红十字会机关正常运转的日常支出1,021,553.60元。与上年的1,121,695.48元，减少100141.88元，减少的原因为调出1人，经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出939,257.27元，占基本支出的91.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,296.33元，占基本支出的8.06%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市红十字会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,757.00元。与上年的430,411.70元，减少203654.70元，减少的原因为受疫情影响2020年初学机动车驾驶员应急救培训工作未开展，相应经费减少。单位的项目支出是财政返还的非税收入安排支出，无特定项目开展情况，主要用于单位开展卫生救护培训方面购急救包、驾校场租、差旅费等工作的日常开支。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,248,310.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,552,107.18元，减少3037965.58元，减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2020年初学机动车驾驶员应急救护培训相关工作未开展，调出1人，相应经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,187,975.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.17%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出60,334.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1700元，支出决算为832.00元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为832.00元，完成预算的49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的1754元减少922元，下降48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少15,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少922.00元，下降52.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年，我单位按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发< 弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则>< 弥勒市进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》（弥办发[2020]2号）文件执行，努力从源头上和工作中防止铺张浪费行为的发生、减少外出考察学习培训。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出832.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费832.00元。其中： 

　　国内接待费支出832.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查、调研红十字工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市红十字会部门2020年机关运行经费支出82,296.33元，与上年的83,697.00元，减少800.67元，减少的主要原因为：2020年办公费开支减少。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市红十字会部门资产总额240122.75元，其中，流动资产208629.85元，固定资产31492.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年331678.76元相比，本年资产总额减少91556元，按《政府会计制度》规定，从2019年起计提固定资产累计折旧，所以固定资产净值减少，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆00辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　弥勒市红十字会2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　七、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。 

　　2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3、其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

　　4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　5、流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。 

　　6、固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。 

　　7、无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。 

　　9、资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。 

　　10、资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 

　　监督索引号53250400476101111