弥勒市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

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　　弥勒市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、纳入财政专户管理情况

　　六、其他重要事项情况说明

　　七、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市领导下的群众团体,是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。

　　贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，努力繁荣发展文艺事业。号召广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创作。牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及关于文艺工作的新要求。坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。加强文艺队伍建设，为造就一批德艺双馨艺术家，培育一批高水平创作人才而努力。

　　二是认真贯彻落实改革方案。按照已制定的《弥勒市文联深化改革方案》、推动全市文联及所属文艺家协会基本职能由联络、协调、服务拓展为团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

　　三是认真抓好文艺惠民活动，进一步强化思想道德建设。要通过文艺下乡，文艺扶贫，用文艺正能量推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，激励人们向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民，抵制各种不良文化的侵蚀。

　　四是继续开展“文艺志愿服务”活动，为广大人民群众服务。结合乡村社区实际、突出特色、发挥优势，有针对性地开展文艺志愿服务，要把文艺志愿服务常态化。在重要纪念日和节假日期间开展示范性活动，在日常文化生活中开展定期定点经常性专项性活动，倾力打造文艺志愿者活动品牌。

　　六是全力以赴抓好其它工作。综合抓好脱贫攻坚、意识形态、社区共驻共建及市委、市政府，市委宣传部、州文联交办的工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2020年度收入合计1,279,534.31元。其中：财政拨款收入1,269,534.31元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.78%。与上年对比增加120437.31元，增加原因为2019年人员工资调整 ，2020年预算、工伤保险、养老保险、生育保险、单位医疗保险、工会费等基数均用调整后的工资列入财政预算,2019年没有其他收入，2020年收到其他收入10000元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2020年度支出合计1,313,249.63元。其中：基本支出1,288,249.63元，占总支出的98.10%；项目支出25,000.00元，占总支出的1.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加85372.48元，主要原因分析：人员经费增加，2019年没有项目支出，2020年增加项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,288,249.63元。与上年的对比,增加70372.48元，增加的主要原因分析为：增加原因为2019年人员工资调整 ，2020年预算、工伤保险、养老保险、生育保险、单位医疗保险、工会费等基数均用调整后的工资列入财政预算,2019年没有其他收入，2020年收到其他收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,128,210.81元，占基本支出的87.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,038.82元，占基本支出的12.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,000.00元。与上年对比增加15000元，主要原因分析

；2020年开展庆祝新中国成立100周年系列活动，

下达项目经费，用于图片成就展、邀请省、州专家进行专题讲座。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,269,534.31元，占本年支出合计的96.67%。与上年对比减少41657.16元，减少的主要原因：公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出1,090,893.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%。主要用于人员经费、社会保障、办公设备购置及日常工作运转等支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出98,719.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出；

　　  9.卫生健康（类）支出69,921.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9834元，支出决算为207.00元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为207.00元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,145.00元，下降98.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少10,145.00元，下降98.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年，我单位按照《中共弥勒市委办公室弥勒市人民政府办公室关于印发< 弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则>< 弥勒市进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》（弥办发[2020]2号）文件执行，努力从源头上和工作中防止铺张浪费行为的发生。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出207.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费207.00元。其中：

　　国内接待费支出207.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的人员。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出136,723.50元，与上年对比减少42996.50元，主要原因分析我单位在日常开支，因经费紧张，压缩开支，故有所下降。。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市文学艺术界联合会部门资产总额22337.97元，其中，流动资产15319.27元，固定资产7018.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32737.65元，其中固定资产减少0元。按《政府会计制度》规定，从2019年起计提固定资产累计折旧，所以固定资产净值减少）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、 政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、纳入财政专户管理情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2020年纳入财政专户管理资金0.00元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　无

　　七、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　5、流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

　　6、固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

　　7、无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

　　9、资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

　　10、资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　监督索引号53250400972101111