中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会2020年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会

　　2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市委市直机关工委主要负责指导市直机关各基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，更好地发挥好机关各基层党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.提高政治站位，强化思想政治建设。一是着力强化理论武装。指定专题，以理论学习中心组（小组）、三会一课、支部主题党日等形式，组织机关各党组织认真学习党的十九届五中全会精神。二是着力抓好教育培训。举办党组织书记培训班1期，培训基层党组织书记147人；党务干部业务能力提升培训班1期、专题培训1期，培训党务干部83人次；举办入党前培训班1期，培训发展对象16人、入党积极分子29人；举办新一轮“万名党员进党校”集中培训2期，每期3天，培训党员728人。三是着力提升党建宣传质效。抓好意识形态工作，用好机关党建舆论宣传阵地，编发《弥勒机关党建》简报4期共74条信息。利用机关党建宣传栏，积极宣传全市党建经济和社会发展情况。利用“弥勒机关党建微课”，每日向市直机关广大党员推送习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届四中、五中全会精神、党规党纪、疫情防控、廉政提醒、民族团结进步等内容。

　　2.严肃党内政治生活，提高政治生活质量。一是认真落实“三会一课”等制度。所属党组织召开支部委员会议1262次、党员大会1093次，以“党课开讲啦”讲党课578次，组织“4+N”主题党日活动1147次，参加党员21154人次，表彰先进基层党组织11个、优秀共产党员136人，优秀党务工作者233人。二是开展民主评议党员工作。2019年度参加民主评议的党员2240人，其中评定为优秀的党员425名、评定为合格的党员1801人、评定为基本合格的党员8名，不合格党员2名、不定等次党员4人。

　　3.夯实基层基础，提升党组织组织力。一是着力压实责任。制定机关党委、党总支部、党支部抓党建工作责任清单，将加强机关政治建设、锤炼“七种作风”、推进“弥勒模范机关”创建等重点任务项目细化分解，压紧压实工作责任。二是规范组织设置。年内完成市委机关离退休干部党支部、市政府机关离退休干部党支部的规范设置，投资近4万元在市委老干部局专门设置离退休干部党支部党员活动室。新组建市城市发展集团、市产业发展集团两个党支部，助力市属国有企业发展。批准成立党组织8个，撤销党组织15个、调整充实党组织班子28个。发出换届提醒通知书27份，指导任期届满的23个党组织完成换届选举。三是规范日常党务工作，抓好发展党员工作，发展党员16名，审批预备党员转正20名，取消预备党员资格1名，确定入党积极分子28名。落实每月1日“党费日”制度，年内共收缴党费615924.5元，按规定返还离退休党支部、非公（社会）组织党支部党费120493元，上缴党费494945.5元，转接党员组织关系341人。四是实现达标创建100%。按照党组织规范化建设标准，年内达标创建20个党组织，实现了工委所属150个党组织达标创建100%。

　　4.推进智慧党建，提升信息化水平。所属党组织配备党建盒子91台，实现党员远程教育设备全覆盖，“三会一课”、主题党日、组织生活会、党务公开等纪实上传“云岭先锋”APP，实现基础党务信息化。至12月，支委会纪实上传1262次，党员大会纪实上传1093次，党课纪实上传578次，主题党日纪实上传1147次，2191名党员干部关注“红河州智慧党建”微信公众号。

　　5.强化政治引领，发挥示范带动作用。一是参与新冠肺炎疫情防控。紧急下拨专项党费3.6万元用于一线疫情防控。机关党员参与疫情防控达12500余人次，1961名党员自愿捐款35.4739万元。二是助力城市基层党建。首次推行机关在职党员回社区报到服务，亮出党员身份，参与居住地社区（小区）治理，融入社会管理，逐步形成“工作在单位、生活在社区、奉献双岗位”的良好氛围。三是推进弥勒模范机关建设。与市委组织部联合下发《弥勒市级机关创建“弥勒模范机关”实施方案》，积极推进弥勒模范机关创建活动。四是推进民族团结。实现民族团结进步“进机关”全覆盖，创建州级示范机关20个，市级示范机关50个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下设股所级事业单位1个。是：

　　中共弥勒市委市直机关工委党建管理中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（2020年11月调入1人），其他人员0人，主要是：常务副书记（正科）1人、副书记（副科）2人、一级主任科员1人，一级科员1人，工勤1人，事业管理人员2人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　空表说明：其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2张表为空表。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2020年度收入合计1,286,185.77元。其中：财政拨款收入1,286,185.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年度财政拨款收入1,219,343元，增加66842.77元，增长5.48%，主要增加原因是人员经费增加，2020年调入1人，加之全体人员工资进行增加调整。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2020年度支出合计1,286,754.47元。其中：基本支出1,285,351.77元，占总支出的99.89%；项目支出1,402.70元，占总支出的0.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度支出1,235,693.5元，增加51060.97元，增长4.13%，主要增加原因是人员经费增加，2020年调入1人，加之全体人员工资进行增加调整。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,285,351.77元。比上年度支出1,235,693.5元，增加51060.97元，增长4.13%，主要增加原因是人员经费增加，2020年调入1人，加之全体人员工资进行增加调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,087,480.77元，占基本支出的84.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,871.00元，占基本支出的15.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,402.70元。比上年度26,919.20元减少25,516.5元，下降94.79%，主要减少原因是2020年无民族进步示范机关创建工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,286,754.47元，占本年支出合计的100.00%。比上年度一般公共预算财政拨款支出1,219,343元，增加66,842.77元，增长5.48%，主要增加原因是人员经费增加，2020年调入1人，加之全体人员工资进行增加调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出1,111,867.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%。主要用于人员经费支出和党建业务支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出100,397.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要包含并用于行政退休人员经费1600元，基本养老保险缴费支出98797.28元。

　　  9.卫生健康（类）支出74,489.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于行政事业及公务员医疗补助。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内无接待费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,570.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无变化；公务接待费支出决算减少1,570.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内无接待费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2020年机关运行经费支出197,871.00元，比上年158,640.30元增加39,230.7元，增长24.73%，主要用于部门日常物管费、水电费、印刷费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门资产总额33,792.64元，其中，流动资产897.01元，固定资产152,005元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变化。

    三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额990元，其中：政府采购货物支出990元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。

　　监督索引号53250400228601111